广州风神汽车有限公司供应商质量保证手册(doc4页)》

1、0.表格编号对照表表格名称表格编号项次页次管理技术品管协力厂商品保登记表M0133-2品保活动资料体系表M024.14-1-5特许米用申请单M038.28-2-3外包零件再转包资料表M0499-3协力厂监查实施通知书M051010-2生产前品质保证计划书M06A4.14-1-12生产前品质保证计划书一范例M06B4.14-1-13协力厂商设计变更申请表E018.38-3-3设计变更调查/执行通知单E028.38-3-4检验规格承认申请书Q015.15-1-3检验规格AQ02A5.15-1-4检验规格BQ02B5.15-1-5检验规格CQ02C5.15-1-6管理工程图AQ03A5.35-3-3

2、管理工程图A-范例Q03B5.35-3-4管理工程图BQ03C5.35-3-5管理工程图B-范例Q03D5.35-3-6限度样件申请单Q045.45-4-2初期样品检验记录AQ05A6.16-1-2初期样品检验记录BQ05B6.16-1-3初期样品检验记录CQ05C6.16-1-4零组件检验记录AQ06A6.26-2-3零组件检验记录BQ06B6.26-2-4零组件检验记录CQ06C6.26-2-5材质规格确认书Q076.36-3-3工程规格确认书Q086.36-3-42-20-1表格名称表格编号项次页次管理技术品管风神汽车免验收货零件通知单Q096.46-4-3停止免验通知单Q106.46-

3、4-4检具试样书Q117.17-1-2检具验收表Q127.17-1-3检具资料卡Q137.17-1-4检具资料卡（附照片）Q147.17-1-5初物纳入通知书Q157.27-2-2外包零件品质改善处理单Q168.18-1-3工程变更申请单Q178.48-4-2品质异常处理单Q188.18-1-6年度外包零件检具精度管制表Q197.17-1-6作业标准书范例Q205.55-5-2工程试验配合件需求表Q216.36-3-5协力厂监查报告书Q221010-3品质保证制程、产品、体制监查改Q231010-4善计划书Q24A8.18-1-4再发防止对策报告书Q24B8.18-1-5再发防止对策报告书-范

4、例Q25A4.14-1-6生产前品质管理指标查检表（整体Q25B4.14-1-7进度）Q26A4.14-1-8生产前品质管理指标查检表（单一Q26B4.14-1-9零件）Q27A4.14-1-10零件履历表（1/2）Q27B4.14-1-11零件履历表（1/2）-范例Q28A6.46-4-5零件履历表（2/2）Q297.27-2-3零件履历表（2/2）-范例免验丿商资格确认表初物标签广州风神汽车有限公司文件名称协力厂商品质保证手册（Q606）文件编号K00-A-A002文件类别手册制订单位技术中心技术中心北二区发行日期2000 年 3 月 23 日制（修）订日期2000 年 3 月 13 日发

5、行版别2拟案者温勇才内容：目录页次1.前言/目的/适应范围1-12品质保证构成基准2-13.品质保证负责人之选任3-14.品质保证活动4-1-14.1新产品的品质保证4-1-14.2量产期的制造管理4-2-15.标准之建立5-1-15.1检验规格5-1-15.2检验方式5-2-15.3管理工程图5-3-15.4限度样件5-4-15.5作业标准书5-5-16.检验之实施6-1-16.1初期样品承认作业6-1-16.2量产期交货检验6-2-16.3材质/工程规格确认作业6-3-16.4免验作业6-4-17.般管理7-1-17.1量具管理7-1-17.2初物管理7-2-17.3批次管理7-3-17.

6、4特殊工程的管理7-4-18.异动管理8-1-18.1品质异常处理8-1-18.2特许采用作业8-2-18.3设计变更8-3-18.4工程变更8-4-19.重要保安零件管理9-110.监杳作业10-111市场品质11-11-11前言/目的/适应范围11前言本协力厂商品质保证手册（Q606）自1983年使用至今，配合本公司组织职掌异动、市 场需求、协力厂商建议及各阶段之管理水准提升等因素，前后修订了三次，发行至四版。本 公司为响应政府之环保政策，推行无纸化运作，于1999年开始实施管理规范文件电子化，并 将ISO文件电子化后全数重新以一版发行，本手册配合本公司最近的组织职掌异动，及文件 电子化作

7、全面重新编排修订，以第二版发行。顾及部份协力厂商与本公司之电脑连线作业， 未完善，本手册对协力厂商仍以纸版发行。12目的本手册的使用目的在于表明品质保证作业， 基准及广州风神汽车有限公司与协力厂商之间 有关品质作业之支援与配合事宜，以期经由双方的共认与行动，达成生产符合品质要求之产 品。13适应范围本手册适应于与广州风神汽车有限公司订有基本合约书之所有协力厂商生产之汽车零件2-12品质保证构成基准为制造符合要求之产品， 维持其稳定及提高生产力， 协力厂商应有符合其生产规模之品管 体制，其构成基准如下：2.1品质保证活动1)新产品的品质保证 对新承制零件开发，协力厂商应进行品质规划，拟订活动管理

8、项目，并进行追踪，以确 保其品质。(A) 一般性活动。(B) 设计、试作阶段的活动。(C)生产准备阶段的活动。(2)量产期的制造管理(A)初期流动管理活动 新零件的开发为了早日趋于稳定，实现全数良品的生产；且早日进入日常管理，应对 新量产的零件实施初期流动管理及确认。计划书的制作。基准类的整备。教育训练与工程能力调查。检查的实施。监查的实施。(B)日常管理 量产后为了维持已安定的工程，应对生产的零件实施日常管理。基准类的整备与遵守。教育训练。工程管理水准的把握。 不良发生时的处理。批次管理。记录管理。机器管理含(计测机器、制造设备、治工具、量具等)。(C)工程的改善 量产期为了产品的品质改善、

9、 管理，对生产工程的管理水准要能掌握工程能力与工程 不良率等，以便推动工程的改善。2.2标准之建立(1)品管基准书(册)之制订协力厂商对于各项品管作业，如外包管理、制程管制、出货检查、抱怨处理、开发作业 等均应制订配合其规模与产品别的适用办法，并写集成册以为作业与管制之依据。(2)规格类之制订对于承制之零件及总成件中之分件， 应制订规格、 作业标准及作业管制， 作为检验及管 理之依据。(A)检验规格(a) 外包零件检验规格(b) 半成品检验规格(c) 成品检验规格(B)作业基准书(C)管理工程图(D) 其他规格(3)限度样件 零件之外观品质难以规范时，应制作限度样件作为验收依据。23检验之实施

10、(1)进料检验 对于原材料或外包零件应实施检验，以确认其品质合乎广州风神汽车有限公司之要求，此项内容应包括尺寸、材质与工程规格等项目。(2)制程检验 对于制品中之零件，请依照管理工程图中之项目实施检验，以确实保证每一制程中 之产制品均合乎广州风神汽车有限公司之要求。(3)成品检验 对于生产完成之零件，请依照产品检验规格逐项检验，并作成记录依规定缴交时机 随货送交广州风神汽车有限公司零件检验科。(4)出货检验 成品出货时，为确保储存于库房期间无生锈变形等现象发生或考虑其他之必要原因时，请实施出货重点检验。2.4一般管理(1)量具、检具管理 量测及试验之机具、检具等为确保其精度，须制订管理基准，并

11、定期实施检查与校正。(2)制程管制与制程能力分析 对于重要保安零件之重保持性或其他指定之管理项目应进行统计制程管制， 于开发初期 及日常量产期间均须作制程能力分析与管理。(3)批次管理 原则上协力厂商应对材料、 加工、 组合等主要工程实施批次管理， 但对所承制之重保零 件必须按规定实施此项管理。(4)特殊工程的管理 对于一些较特殊的加工工程，以一般的检查方法不易确认其管理水准及安定性。例如： 热处理、溶接、表面处理等。须另制订基准加以管理。(5)外包管理协力厂商采购外包分件， 材料或委制模具时， 请参酌本手册对其采购对象作相同或类似 之管理。(6)异物管理 对于外观性能类似之零件及其所需之模具

12、、 检具、 夹具等应以明显之区分管理， 以防止 交货错误或装配错误之情形发生。2-22.5异动管理(1)品质异常处理3品质负责人之选任协力厂商所承制之零件， 不论在服务市场、 广州风神汽车有限公司装配工厂内或在协力 厂商内发现不良， 须立即作处理及追踪， 且将处理结果通知广州风神汽车有限公司零件 检验科，如遇重大不良时，应立即通知该科会同处理。2）特采作业协力厂商所生产之零件与图面规格不符， 经研判其主要机能尚可符合原来要求时， 可说 明理由申请特许采用，以期适应急需，减少损失。3） 设计变更 零件因实际需要须更改原设计时，广州风神有限公司将循规定核发新蓝图请协力厂商配 合；若协力厂因生产、成

13、本等因素认为需要设计变更时，须向广州风神汽车有限公司提 出申请，且须经广州风神汽车有限公司认可承认。4）工程变更协力厂商因重大制程更改，如人员、设备、材料、工法的变更（含协力厂之转包） ，除 需自行控制外，重大变更应事先取得广州风神汽车有限公司之确认。2.6重要保安零件管理 对于重要保安零件除须符合一般之管理要求外，其组件及分件均应按规定，实施较严格 之管理。2.7监查作业 协力厂商应对其产品及品管体制作监查， 以了解实际运作是否符合规定， 以预防不良之发生。2.8记录之保存期限（1）协力厂商对开发与制造之管理记录、检验或试验记录、批次管理记录、量具精度管理 记录、特采对象之监查或指导记录、不

14、良对策等予以确实管理与保存，以稳定及提高 品质。重要保安零件的记录须保存五年以上，其他零件的资料以保存三年为原则。2-33.1说明 为便于联络， 迅速处理广州风神汽车有限公司与协力厂商间零件品质之问题， 协力厂商须 指定品质保证负责人。 （含分类品质保证负责人及联络人）3.2品质保证负责人之资格与选任 品质保证负责人须具有下列资格： （1）对全公司品质保证体系状况能确实掌握者。（2）能对全公司完成产品提出保证者。（3）职位在厂长（或经理）级以上为原则。（4）经总经理委任，并授权负责全公司之品质保证责任者3.3品质保证联络人选定 协力厂商须选定专为品质保证事务对广州风神汽车有限公司之联络人3.4

15、品质保证分类负责人之选定（1）若协力厂商组织庞大， 得依地区，工程及零件类别选任品质保证分类负责人一或数人， 以协助品质保证负责人执行品保作业。（2）品质保证分类负责人由品质保证负责人指定。3.5通知与更改（1） 协力厂商于初次承制广州风神汽车有限公司零件或应广州风神汽车有限公司之要求 时，应将品质保证负责人及联络人相关资料填入协力厂商品保登记表（表号：M01） 交广州风神汽车有限公司技术中心地区主任。（2） 上述登记表内人员资料有变更时，应于一周内自行重新填写送交技术中心地区主任更 新。36附件表号M013-13-2公司或工厂全衔地址/通讯处电话/FAX NO.填表日期:年 月日工厂别品保职

16、掌别姓名单位/职称地址电话/FAX NO.负责人厂联络人负责人厂联络人（）厂（）厂主要产审核承办厂商品广州风神汽车有限公司表号 M01协力商厂商品保登记表4-1-14.0品质保证活动4.1新产品的品质保证协力厂在设计、 试作阶段以及生产准备阶段时， 为了确保能满足广州风神汽车有限公司所 要求的规范，须藉由各项活动来推动；因此须将下列事项摘入新产品品质保证内，制定有关实施要领书，并依此作为经营管理。4.1.1对象零件：新设计零件与新规格零件为对象4.1.2一般性活动责任者的选定新产品的品质保证首先须选定新产品品质保证责任者， 该员 要能够接受各新产品的品质保证有关的责任与权限，以经理 级以上为原

17、则。品质保证计划的拟订设计、试作以及生产准备阶段必须订定品质目标、品质评价 基准以及要因系管理项目等，为了达成上述目标，须拟订具 体的生产前品质保证活动计划。实施状况的项目管理新产品品质保证责任者必须对活动计划阶段各项目标达成 状况进行管理、评价并判断可否移行并作必要的处理。不良履历的记录活用设计、试作以及生产准备期间，对于每个零件所发生有关设 计、工法等要因的品质不良，均应具体记录。当要实施实际活动时，希望广州风神汽车有限公司开发设计单位充分沟通再进行展开4-1-24.1.3设计、试作阶段在设计、试作阶段的品质保证活动，其活动须注意下列事项:项 目内容具体范例要求规范的确 认依现行品、类似产

18、品的市场评价，明确的掌握市 场需求。市场调查不良统计解析目标的设定设计品质目标设定后，检讨如何实现的政策。每个细节的要因系管理项目与每个阶段的达成目 标要明确。市场抱怨顾客满意度工程能力的验 证以现行品工程、类似工程的工程能力来验证新开 发件的设计要求特性值，并能确保其工程。QFD（品质机能展开）保证方法的检 讨要检讨达成规范要求与制造品质目标的方法。 现行品、类似产品与规范相互比较，差异部份的 保证方法要明确。生产前品质唯计 划书QA表不良的事前检 讨不良要因预测与其排除方法，要加以检讨。以过去不良实例为基础去查检。要改善的项目须执行进度管理。设计FMEAFTA(FaultTreeAn al

19、ysis)再发防止查检表试验后的评价确认信赖性要求规范须确实满足制品公差ES TEST(信赖性)作业性差的工程改善在设计、试作阶段，就须检讨零件与设备之作业 性。开发终了宣言新产品品质保证责任者，在设计、试作阶段的各 项活动终了时，对于设计品质目标与要因系制造管 理项目目标须达成；且在设计、试阶段的不良在PT1时要对应，并在PT2前要确认，同时完成开发终了宀宣言生产前品质管理 指标查检表生产前品质保证 划书4.1.4生产准备阶段在生产准备阶段的品质保证活动，其内容须注意下列事项:项 目内容具体范例要求规范的 确认依现行品、类似产品的市场评价，明确的掌握市 场条件需求。市场调查不良统计解析目标的

20、设定设疋制造品质目标。每个阶段的要因系管理项目及目标要明确。市场抱怨交货不良工程不良保证方法的 检讨关于所有要求的规范与制造品质目标，如何来保 证加以检讨。现行品、类似产品与规范相互比较，差异部份的 保证方法要明确。生产前品质保证计 划书QA表不良的事前 检讨不良要因预测与其排除方法，要加以检讨。 以过去不良实例为基础去查检。要改善的项目须执行进步管理。工程FMEA再发防止查检表试验后的评 价确认信赖性要求规范须确实满足制品公差。对于制造出来的成品须确认是否为最终规范（设 通、图面） 及量产工程 （模具、 设备、 治工具、 检 查机、 作业者等）。ES TEST（信赖性）基准类的整 备在量产阶

21、段为了维持品质，必要的基准类文件须 加以整备。作业标准书 管理工程图 检查规格 限度样件作业者教育 与熟习作业者教育与熟习训练的计划与实施。作业标准书教育、熟习计划工程能力调 查实施工程能力调查，确保产品品质目标。对于制造出来的成品须确认是否为最终规范 （设通、图面）及量产工程（模具、设备、治工具、检查机、作业者.等）。管理图作业性差的 工程改善在生产准备阶段时，作业性差的工程须提出并力 求改善。生产准备终了旦言新产品品质保证责任者，在生产准备阶段的各项 活动终了时，对于产品品质目标与要因系制造管 理项目目标要达成；且在生产准备阶段的额不良 在PT2要对应，并在量产前确认，同时完成生产 准备终

22、了宣言。生产前品质管理指 标查检表生产前品质保证划 书4-1-34-1-44.1.5附件：表号M02A，表号Q25A及Q25B,表号Q26A及Q26B及Q27A及Q27B, 表号M06A及M06B品保活动资料体系表阶 段报表或资料名称表号风神接受单位发 包时1-32-1ET交 样-1PT1交 样-1PT2交 样量 产交 货123附注开 发期 活动外包零件再转包资料表M04品保部零件检验科1.表单名称上有记号者，表示该表单仅供参考，协力厂商可依本身需求另外调整，但主要项目应保留。2.管理工程图第一阶段为拟订日期，第二阶段为经确定制程并修订之管理工程图完成日期。3.材质规格确认书及工程规格确认书第

23、一阶段为试验项目编订日期，第二阶段为试验经确认完成及合格这日期。4.表内之日程中有筋者，表示只有重要保安零件需要提供该报表。生产前品质保证计划书M-06A-B技术中心地区主任材质规格确认书Q07技术中心地区主任b-OOO工程规格确认书Q08技术中心地区主任1-JOOO工程试验配合需求表Q21技术中心地区主任管理工程图Q03AD技术中心地区主任J检验规格Q02AC技术中心地区主任初期样品检验记录Q05AC技术中心地区主任OOO限度样件申请单Q04技术中心地区主任检具仕样书Q11技术中心地区主任检具验收表Q12技术中心地区主任OIO检具资料卡Q13技术中心地区主任OO检具资料卡（附照片）Q14技术

24、中心地区主任OO生产前品质管理指标查检表（整体进度）Q25A技术中心地区主任生产前品质管理指标查检表（单一零件）Q25B技术中心地区主任零件履历表（1/2）Q26A-B技术中心地区主任零件履历表（2/2）Q27A-B技术中心地区主任量产期量产期零组件检验记录Q06AC品保部零件检验科外包零件品质改善处理单Q16品保部零件检验科年度外包零件检具精度管制表Q19技术中心地区主任品保制程体制监查改善计划书Q23技术中心地区主任再发防止对策报告书024A-B品保部零件检验科一般 活动设计变更申请表E01技术中心地区主任设计变更调查/执行通知单E02技术中心地区主任检验规格承认申请书Q01技术中心地区主

25、任协力厂商品保登记表M01技术中心地区主任特许米用申请单M03生管部交货管理科工程变更申请单Q17技术中心地区主任初物纳入通知书Q15品保部零件检验科开活ET 阶段试作阶段：PT1 生产准备阶段：PT2 生产准备阶段：量产发动1.承包件规格6.品质确认计划之检讨1. ET 试作不良改进确认1.工程整备的实施1.阶内2.重点管理零件决定7.工程设计之确认2.预测量产时可能发生之问题2.熟悉计划的实施2.段容3.预期不良之检讨8.管理工程图之检讨制定3. ET 试作交样不良及装车不良之3.上次试装交货不良之对策检讨3.4.开发期不良对策9.外包零件之品质确认对策检讨4.制程能力之调查4.5.检具之

26、确认4.制程能力之调查5.表号：M024-1-5生产前品质管理指标查检表（新车型开发整体进度确认）指引说明车型协力厂代号协力厂名称责任者审核承办O品质保证责任者 判断NO.项目ETPT1PT2试量产 项目 母数1检查规格送番完成率2管理工程图完成率3ES TEST合格率4ISIR合格率5工程能力确认率6现发防止确认率探品质保证责任者判断的栏位是填入品质保证责任者对厂内监查、目确认等的结果以及今后活动的内容。4-1-6NO.项目内容目标值定义目标达成率（%）ETPT1PT2试量产1检查规格送 审完成率全新规、共用零件 的检查规格制订、 修订后，送风神审 核通过之比率新制订、必要修订 之全部检查规

27、格数 除风神已审核完成 数（一）801001002管理工程图 完成率对象零件管理工 程图制订完成之 比率对象零件所有管理 工程图需制订数除 完成数（一）801001003ES TEST 合格率全新规零件所有ES TEST 试验项目的合格率全机关报规零件所有 ES TEST 试验项除已完成项目数4060801004ISIR 合格率全机关报规零件ISIR 合格之比率全机关报规零件ISIR 所有项数队已 合格项数2060801005工程能力确 认率全新规零件重要 项目的工程能力 确认率全新规零件的重要 项目数除已工程能 力确认数(100)1001001006再发防止确 认 过去曾经发生不 良（交货、

28、市场抱 怨）的再发防止处 置的确认率过去曾发生不良项 数除已再发防止处 置确认数100100100100表号：Q25AQ25A注：1.（）表示参考值，具体的目标值由协力厂设定。2. PT2 目标达成率未达成率未达成时，必须反映在初期物流管理计划的管理项目。生产前品质管理指标查检表（单一零件为单位）协力厂代号协力厂名称责任者审核承办车型件号件名品质保证责任者 判断NO.项目ETPT1PT2试量产 项目 母数1全图要求规范符合率2正规设备导入率（制造、检查）3工程FMEA对策实施率4作业熟悉达成率5工程能力指数（Cpk）达成率6试量产直行率7再发防止项目合格率NO.项目内容目标值定义目标达成率（%

29、）ETPT1PT2试量产1全图要求规范符合率图画含 ND 等）与检规所记载的尺寸、机能、ESTES 等全部规范符合率图画含 NDS 等） 与检规所记载的尺寸、机能、ESTEST 等全部规范项目除各项目(80)(95)1001002正规设备导入率（制造、检查）以量产方式使用之制造、检查的全设备（含模具、主要治工具等）的达成率以量产方式使用之制造、检查的全设备 （含模具、 主要治工具等）的计划数 除完成数（一）(80)1001003工程 FMEA对策实施率对于工程 FMEA 实施的结果 要对策与需判断项目的对策实施率对于工程 FMEA 实施的结果、要对策与需判断的全部项目数除对策完成数(60)(8

30、0)1001004作业熟悉达成率对于预定人员的教育与作业可能的熟悉水准达成率对量产时预定作业人员之作业水准达成率全工程数x作业可能者数全工程数X预定作业人数(一)(80)1001005工程能力指数（Cpk）达成率重要项目的目标工程能力指数之达成率重要项目数除目标工程能力指数的达成项目数(60)(80)1001006试量产值行率以量产时正规工程生产时直行率以量产正规工程生产成品的直行率(一)(80)95987现发防止项目合格率过去的不良实例的再发防止确认与对策进度状况过去不良实例的总数除已对策的比率(50)(80)100100注：1.（）表示参考值，具体的目标值由协力厂设定。表号：Q25BQ25

31、B探品质保证部责任者判断的栏位是填入品质保证责任者对厂内监察、项目确认等的结果以及今后活动的内容。2. PT2 目标达成率未达成时，必须反映在初期物流管理计划的管理项目4-1-7C_Z零件履历表（1/2）来自www-3?22 cn资料搜索网裕CLOTETPT1PT2试量产调查隆承办协 力 厂CLOTETPT1PT2调查承办件号件名CLOTETPT1PT2重量设计值g实测工 法正规C LOTETPT1PT试量产暂定ggg gg填入必要项目材料正规模具变更件丰数C LOTETPT1PT试量产零件小意图暂定件件件 件件开发阶段C LOTETPT1PT2试量产提出件数不良问对策时期计 划实绩计划实绩计

32、 划实绩计划实绩计 划CLOTETPT1PT2试量产ETPT1PT2试量产PT1PT2试量产C LOTETPT1PT2题试量产不对策保留未决定其他零件对策待判定提案确认内容确认确 认 项目确 认 方 法评价基准C LOTETPT1PT2试量产表4-1-8OO件号OOOOO OOOOO件名鼓风机总成C LOTETPT1PT2重量设计值3400g实测工 法正规OOC LOTETPT1PT2试量产暂定OOOO3510g3470g3430g343410g零件示意图填入必要项目材 料正规OOOO模具变更件数C LOTETPT1PT2试量产暂定0 件10 件5 件1件0 件开发阶段C LOTETPT1PT

33、2试量产提出件数123300不 良问 题对策时期计 划实绩计 划实绩计 划实绩计 划实绩计 划CLOTETPT1PT2试量产ETPT1PT2试量产PT1PT2试量产C LOTET871PT11133PT2312试量产不对策保留未决定其他零件对策321待判定提案确认内容确认确认项目确认方法评价基准C LOTETPT1PT2试量产与其他零件的间隙目视、间隙规5mm 以上XXXOO装配作业性零件预挂时脱落性在生产线装配时须不易脱落XXOOO与冷气本体的配合性目视防漏垫片压缩须平均XXOOO电线类的处理目视不得有卷入现象XXOOO在各种 MODE 下的异音、振动噪音计（听觉）不得有异音XOOOO耐久品

34、质耐久试验机依据图面&检查规格一OOOO尺寸精度尺、检具依据图面&检查规格XOOOO外观目视依据检查规格XXOOO表号零件履历表（1/2）范例4-1-84-1-9CLOT承办ET承办PT1承办PT2承办试量产承办4-1-10零件履历表（2/2）件号:件名:发生时期分类代码分类代码分类代码不良现象（提案内容）指摘者对策案设通 NO.判定 结果 与 评价对策案设通 NO.指摘者判定结 果 与评 价设通 NO.判定设通 NO.判定设通 NO.判定设通 NO.判定设通 NO.判定追加电线扣突出量。设通 NO.设通 NO.判定设通 NO.指摘者分类代码（现象）A :设计构造不良B :外观品质不良C:机能

35、、耐久性不良分类代码（理由）1:新问题提出 2:仕样变更 3 :设计变更4 :零件不良判定设通 NO.判定 结果 与 评 价设通 NO.判定判定判定设通 NO.判定设通 NO.判定OK设通 NO.判定表号：Q27AD :规格错误E:生产性不良N :制造不良 O:零件识别追加P:工序、包装料架需求 Q:设备、治工具需求X : VA 提案 Y :其它5:仕样差6:上次指摘遗漏 6-1 没有看到6-2:看不到 6-3 :没有注意OK不良已改善NG I设计未对应NG II对应不充份1 HF零件履历表（2/2）件号：oooooooooo件名：oooooCLOT承办4-1-11发生时期CLOT分类代码A/

36、1ET分类代码A/1PT1分类代码N/4不艮现象（提案内容）I/UNIT 的 C/UNIT 假保持用锯折断原因：设计不良（刚性不足）指摘者二生技OOO鼓风机电线太长。原因：设计不良指摘者协力厂OOODOOR LEVER 的 HOLDER 与 CASERIB 间隙太小。原因：零件不良（尺寸不良）指摘者车检科OOO设通 NO.判定ET假保持用锯的根部作成R5.承办 PT1设计科承办PT2承办试量产承办结果与评价设通 NO.判定设通 NO. S-84-0001判定 OK装配确认的结果无断裂，判断有效果。设通 NO.判定设通 NO.判定设通 NO.判定设通 NO.判定追加马达电线扣入设通 NO.判定S

37、-84-0013NG-II设计科追加电线扣突出量。设计科设通 NO.S-84-0025判定OK设通 NO.判定结果与评价设通 N0.判定电线容易从 RIB 脱落。暂定：切除 CASE RIB确保间隙协力厂电线不脱落，对策有效果。型修正，并且精度力求协力厂提升。设通 NO.判定结果与评价设通 NO. 判定 OK与 HOLDER 能确保 5mm 以上。永久对策T型变更。设通 NO. 判定_ OK与 HOLDER 的间隙能确保 5mm 以上。设通 NO.判定1 HF零件履历表（2/2）件号：oooooooooo件名：oooooCLOT承办4-1-12分类代码（现象）表号：Q27BA :设计构造不良B

38、 :外观品质不良C:机能、耐久性不良D :规格错误E:生产性不良N :制造不良O:零件识别追加P:工序、包装料架需求 Q:设备、治工具需求X : VA 提案 Y :其它分类代码（理由）1:新问题提出2:仕样变更3 :设计变更4 :零件不良5:仕样差6:上次指摘遗漏6-1 没有看到6-2:看不到6-3 :没有注意判定4-1-12表号：M06ATiftR记载内容18171615141312111098765432101风基本大日程车辆主要开发阶段大日程神指示与承认日程仕样指示书（或样件）承认图的承认日程其他要求事项日程承认申请零件交货承认图提岀日程 评价结果提出日程零件交货日程厂基本日程全公司开发

39、阶段大项目管理担当单位设 计 试作 阶 段目标设定风神目标品质确认目标品质认定企划设计 品保图面的制造品质品质表设计 FMEA过去不良事例量产时难作业对策设计设计设计技术试作零件评价与 追踪 ES TEST性能耐久实车装配检讨实验实验技术生 产 准备 阶 段工程的制造品质品质表工程 FMEA过去不良事例量产时难作业对策技术技术技术制造内基准类的准备管理工程图检查规格作业标准书术保造技品制其他工程能力调查作业者教育熟习训练模具设备治工具转包厂商的管理初期流动管理等制 造 制 造 品 保品 保 品 保生产前品质保证计划书协力丿车型件号件名责仕者经理课长承办4321NNO.记事日期承办承认4-2-1

40、4.2量产期的制造管理协力厂于量产初期为快速、顺利进入量产，并生产出品质稳定之产品起见，须进行新产品 初期流动管理，为持续维护其品质之稳定性、提高品质、降低不良率及成本，须进行日常管 理及工程改善等活动，各项活动之管制项目说明如下：4.2.1初期流动管理计划书的制作管理项目、方法、解除条件须明确，初期流动管理计划书须制作， 活动期间以1个月为原则。基准类的整备管理工程图、检查规格、作业标准书一一等书类文件整备状况确认、 并力求彻底。教育训练与工程能 力调查(1)制造试作、作业者教育、教训等，须充分实施。(2) 上述实施后，以工程能力指数与不良率来评价；评价结果反 应在工程改善上。(3) 依工程

41、能力调查结果，在日常管理时，明确地实施管理点、 管理方法等，并确立工程管理体制。(4) 量产初期件实施信赖性试验。 之后，再依检查规格定期实施。检查的实施实施初物检查。监杳的实施新产品的管理责任者对于初期流动管理状况与没问题时的解除要 加以监查确认、评价。4.2.2日常管理基准类的整备 与遵守基准类文件确实维护，让制造关系者遵守其基准。教育训练(1) 对于作业者，让其彻底遵守作业标准与确实地自主点检。(2) 对于从事新作业时，一方面充分遵守作业标准，一方面技能 也要满足的状态下，实施其教育与训练。工程管理水准 的把握(1) 特别在重要的项目要活用管理图。(2) 所定的工程能力指数与工程不良率要

42、确保，时常掌握并加以 管理。不食发生时 的处理(1) 依照厂内基准处置。(2) 不食品、工程不良等发现的时候、连络之管道作业者是否确 实理解并力求彻底执行。批次管理制造批号确实把握、并力求彻底做到先进先出。记录管理检查、试验结果记录、不良履历表等书类文件，保存二年为原则。机器管理计测机器、制造设备、治工具类的精度管理，依照厂内基准确实实 施。检杳、试验依检查规格等的规定，确实实施检查、试验。4-2-2423工程的改善为确保产品之品质，各类产品之工程能力指数与不良率最少符合下表要求，协力厂若发 现有未符合要求之工程，须进行改善。重要度工程能力 指数工程 不良率备考重要保安零件的 重保持性重要零件

43、的重要 特别Cpk1.33P1.00P0.3%注：当零件交货给风神时，须确认全部是良品5、标准之建立5.1检查规格5.1.1说明协力厂商根据零件之品质要求，制订检验规格。其制订、提出及承认等之有关规定，详 如下述：5.1.2规格之制订（1）格式按照零件之复杂性选用表号：Q02A-C之适当表格或协力厂自制经本公司技术中心地区主 任同意使用之表格。（2）记载要领车型：记入该零件所属之车型，例如：K11,B14, A32。材料：记入NES JIS等材料规格，如系总成件则记入ASS Y。 略图：记入形状、构造之略图，并将项次以箭头标志。重要度：依检验项目之重要性记入主要、次要。检验方法：记入全数或抽样

44、检验，如系抽样检验须记入抽样方式。（可参考本手册抽样表或经本公司技术中心地区主任同意之协力厂商自订抽样 表。）修项事项：记入修改之内容，修改之记号须记在修改部位。重保持性之表示：检验规格中有关重保持性加画粗黑框记号|。工程规格及材质规格检验规定亦可在零件之工程规格确认书（表号：Q080及材质规格确认书（表号：Q07中制订，并依该两项确认书之规定执行检验及确认。5.1.3提出规格之范围原则上协力厂商向裕隆汽车公司提出之检验规格为总成件（组合件中之各分件也 必须制定个别之检验规格，协力厂商自行保留，做为进料与管制之依据。5.1.4提出规格之时机于承包后至交样前1个月，协力厂商将自订之检验规格一式二

45、份，连同检验规格 申请表（表号：Q01）送交技术中心地区主任承认。5.1.5承认与分发作业（1）承认外包零件检验规格均由技术中心地区主任进行审核承认作业。（2）分发技术中心地区主任承认后，检验规格一份送零件检验科存档，一份送交协力厂 商。5-1-15-1-25.1.6规格之变更如风神汽车公司设计变更或协力厂商工程更改或配合量产实况需更改规格（如放宽、追 加、删除、搭配）等原因而使规格有变动之需要时，协力厂商须提出申请，此时所提出之新 规格原则上沿用原规格内容，但在变异部份加注记号。（CHG.NO）.与修改时间、签名等，遇急需时亦可由地区主任承办人员作以上之变更处理 后，影印送交协力厂商进行抽换

46、。5.1.7附件：表号：Q01表号：Q02A、Q02B、Q02C检验规格承认申请表申请原因新零件设定匚 1 设计变更厂别宁波井上华翔汽车零部 件有限公司件号28167 0E000/28166 0E000制作依据 YL 提供图面匚| KD 样品协力厂承认图CHG.NO图号提出日期2003 年 9 月 16 日件名扬声器支架左/右审核承办口重要安全件项 次差异内容解说无差异，按上述图面制作有差异，说明如下：研 判结 果同 意=不同意条件冋意（请按红笔或说明修改）说明：风神汽车公司技术中心地区主任年 月 日车型风神 3 号（随表附规格1 份）-广州风神汽车有限公司表号：Q01协力厂技术地区主任协力工

47、厂检验规格5-1-4重要保安件提出工厂代号/工厂名称/承认审核审核承办审核审核承办材料：Assay件号/件名/车型/记号年月日修改事项签证记号年月日修改事项签证广州风神汽车有限公司第 页/共页表号：Q02A检验规格5-1-5重要保安件提出工厂代号/工厂名称/承认审核审核承办审核审核承办材料：Assay件号/件名/车型/项次检验项目重要度检验量具检验方式判定基准备考记号年月日修改事项签证记号年月日修改事项签证广州风神汽车有限公司第页/共页表号：Q02B5-1-6检验规格件号/车型/附页件名/5-1-7项次检验项目重要度检验量具检验方式判定基准备考项次检验项目重要度检验量具检验方式判定基准备考广州

48、风神汽车有限公司第页/共页表号：Q02C5-2-15.2检验方式521说明协力厂商设定检验方式有关规定5.2.2检验方式原则上送交广州风神汽车有限公司之零件，协力厂商应自行全数检验，以确保品质，但於下列 之状况时，可采抽样检验：（1）制程已稳定，抽样可达到与全数检验相同之效果。（2） 无法进行全数检验或鉴定成本过于高昂（如破坏试验）。5.2.3抽样检验协力厂商之抽样检验采以下二种方式之一进行：1）协力厂商之承制产品特性有一完整抽验方式，并经零件检验科同意者。（2）参照下列I、U、M、W表为基本之检验方式。A）抽样表I外观检验抽样方式。（B） 抽样表U机械加工零件及机械加工部位其尺寸检验之抽样方

49、式。（C） 抽样表川表面粗度检验、热处理零件之表面硬度检验、模具生产零件之尺寸特性 等之抽样方式。（D） 抽样表W工程规格检验之抽样方式（参考用）。5.2.3运用最初之抽样检验使用加严检验，当制程能力满足品质要求时，可改用一般检验表I批量或出货量最小抽样个数容许不良个数一般加严00115015*30*01515003050050130005015003001以上1153000批量或出货量小於最小抽样个数实施全检表U批量或出货量最小抽样个数容许不良个数一般加严0011503*5*015150051005013000102003001以上20300批量或出货量小於最小抽样个数实施全检5-2-2表川

50、量测项目最小抽 样个数容许不 良个数适用范围表面粗度测定检验方式30热处理零件之表面硬度 抽样方式30模具生产之零件及尺寸 特性之抽样方式30冲压成形零件及冲压成形部位。 烧结零件及烧结成形部位。锻造零件及锻造成形部位。其他由模具生产之零件及部位注：最小抽样个数是指每一送检之批量之抽样个数，如批量小于最小抽样个数时 实施全检。表W批量或出货量最小抽样个数容许不良个数0011502015150030501350005035000以上805-3-1531说明协力厂商为把握制程上的品质，依照制造工程顺序，由其制造部门、检验部门及开发部门共同 检讨制订管理工程图，并按照管理工程图之要求实施管理，以确保

51、其产品品质。5.3.2管理工程图之制订（1）格式及要点依零件之不同，选用附件中之适当格式，其记入之主要内容为制造流程、制 造设备、检验机具、作业内容、确认及相关规格等之管理要点。（2）记入要领流程：记入制造之流程，其符号意义如下：O:作业:确认 :检验 :接受：保管工程NQ工程顺序的一连贯号码；重保持性以及重要特性时，其工程NO要用“O圈起来。工程流程图：构成零件主要或有关的生产流程，用记号或工程作业名称简 单的记入。工程名称：简洁地记入工程内容的名称。设备、治工具名称：记入机械装置、或治工具等的名称。品质特性（结果是）：在该工程要保证的特性、特性值以及重要度，都必 须具体记入；而且重保持性以

52、及重要特性原因，用 “4粗线框起来。管理项目（要因是）：在该工程所要管理的设备、治工具等的条件（项目、管理值）具体的记入。实施单位、方式：品质特性以及管理项目的检查、确认在单位栏记入频率（全数或抽检频率等）。确认方法：记入品质特性以及管理项目的检查、确认的方法（目视、计量 机器名称等）。记录方法：记入品质特性以及管理项目的检查、确认结果的记录方法（查 检表、X-R管制图等）。异常时处理方法：异常发生时，记入具体的处理方法。关连表单：记入相关连的规格书、指示书、检验记录等的名称。备考：记入其他注意事项。（3）制订时间零件开发展开初期协力厂商须先拟订该零件之管理工程图，于各试作阶段时 作适当之修订

53、，量产前完成及确定内容。（4）若零件有共通性时之场合，可用集体化图，差异部份作清晰的表示。5.3.3协力厂商表格之选用管理工程图之格式与实例，请参考所附样本，各协力厂商可依实际状况作修正或调整， 协力厂 现有之表格型式，其内容包含上述之记载要领者，仍同意使用。5.3.4管理工程图之修订材料、机台、检验机具、机台配置、作业条件、管理水准等有任何异动时，均须作适当之修订, 并将修订内容记录于改订事项。5.3.5管理工程图之提出 重保件之管理工程图， 协力厂商须于制订完成后， 影印一份送技术中心地区主任备查， 至于其 他零件之管理工程图若制定完成后， 协力厂自行存档备查， 协力厂商修订之管理工程图亦

54、按上述原 则提出或备查。5.3.6附件：表号： Q03A ，Q03B，Q03C。5-2-3表号：Q03A品质特性（结果系）管理项目（要因系）检查管理方法NO.工程流程图工程名称设备治工具名称（形式号码）特性名称特性值重要度项目名称管理值实施单位方式确认方法记录方法具常时处置方法关连表单备考工务制造品管.品保记号修订年月日修订理由承认品 保 部审核修订者件名承认担 当件号公司名称制造工厂车型承认审核制订注明工程路径略图记号：o作业、口确认、检验、接受、y保管、主生产线、-副生产线区分重保重要特别一般制 订年 月 日PAGE:管理工程图5-3-3品质特性（结果系）管理项目（要因系）检查管理方法NO

55、.工程流程图工程名称设备治工具名称（形式号码）特性名称特性值重要度项目名称管理值实施单位方式确认方法记录方法具常时处置方法关连表单备考工务制造品管.品保记号修订年月日修订理由承认品 保 部审核修订者件名承认担 当件号公司名称制造工厂车型承认审核制订注明工程路径略图记号：o作业、口确认、检验、接受、y保管、主生产线、-副生产线区分重保重要特别一般制 订年 月 日PAGE:5-3-4表号：Q03B管理工程图管理工程图表号：Q03C5-3-5区重保重要分特别一般Flow Chart略图该工程外包他工场O工顺工程名称设备管理点重要度确认单位确认要领检查方法记录方式备考管理特性规格制造品管管理符 号修订

56、年月日修订内容承认管理工程图承认制作:课课课:公司厂课 车型件号件名管理工程图区 分重保重要特别一般Flow Chart略图该工程外包他工场O工顺工程名称设备管理点重要度确认单位确认要领检查方法记录方式备考管理特性规格制造品管管理1素材进料检查村质K53C不得有具材O1次批火花与对照表核对用砂轮机， 火花检查检查日报购买材质日日与 铜料全检查外径7UB+2%-1%卡尺检验i记录OO工厂压延机外观品质等线*F3目视检验i记录料箱号码漆色、标箴与投入单核对领料表2模具检查尺寸形犬模具图面石膏模画线模具检查成绩表硬度萧氏硬度计3素材切断令料剪机切断长度+5 -0切断作业扌指示尺检验i记录切断端面不得

57、有裂纹目视检验i记录料箱交替时批次管理卡表示（白）4力R热连续式锻造JD热炉加热温度11502以下O1次批锻造作业指示书光高温计、辐射温度计目动温度记 录表加热时间30分以下放入件数与时间确认注意过热料箱号码批次管理卡确认5粗胚锻造2000S锻压机长度1410 +15-5锻造作业指示书尺刮伤不得有大 的刮伤锉刀研磨目视艮使有一刮伤也要全磨毛边不得有以研磨机去除毛边6热间检查长度1411 +15-5锻造作业指示书卡尺检验i记录用热间检查来检查刮伤与毛边不得有有害的锻造作业指示书目视必要时；以磁探确认料箱交替时O批次管理卡确认符 号修订年月日修订内容承认管理工程图承认制作课课课1P 87-3-5内

58、容与有格全面更新印印印印OO公司OO厂OO课 车型VQ件号40001-76040-22件名AXKE-CEBTERFRONT管理工程图表号：Q03D5-3-65-4-15.4限度样件5.4.1-说明 零件在完成品之状况下，含有视觉范围内的外观项目（如涂装、电镀、织物、装饰及花纹等） 或零件之品质要求使用一般图面及规格等无法做适当的描述时（如气泡、波浪、刮痕、毛边、砂粒） ， 必须制作限度样件作为验收基准。5.4.2做法（1）风神汽车公司以及协力厂商参考市场实际要求，制造水准等项共同协商，以限度样件实物 或使用实样照片及补充说明等方式表达提出。（2）原则上同一样本需有二个以上。（3）若样件变更或时

59、效期满，必须再重新申请设定5.4.3申请作业（1）协力厂商遇有需要制作限度样件时，可填妥风神汽车限度样件申请单（表号：Q04及取 二件以上之样件向风神汽车公司技术中心地区主任申请。（2） 经地区主任同意后，即于各样件挂上风神汽车限度样件标箴或于样件上签名。样件一件 送零件检验科留作检验依据外，其余样件交协力厂商作为制造及检验之基准。5.4.4使用期限 协力厂商须依申请书核定之使用期限内使用，若超过使用期限尚需使用限度样件时，须另再提出申请。5.4.5样件之保存 限度样件应妥为保存，不可受日晒、雨淋、人为破坏或其他因素等致样件变形、生锈、褪色、失光等现象。5.4.6附件：表号： Q04表号：Q0

60、45-4-2风神汽车限度样件申请单分送单位：风神公司品保部协力厂商宁波井上华翔汽车零部 件有限公司厂商代号167呈车型：EQ7202申请日期：2003.11.27内容说明（部位简图）件号：739405E920739405E921件名：扶手总成申请数量：2申请理由说明:协力厂商审核承办同意 1、数量：件技术中心地区主任审核承办2、使用期限：口年 月日止。不同意审核日期:协力厂商零检科样件核核备发主5.5作业标准书5.5.1说明为确保制程品质，依照制造工程（作业站）别，制订作业标准，以确保制程稳定5.5.2作业标准书制订作成及维护制造相关单位依据管理工程图或工程表及试作试验， 于量产