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文档简介

1、 文件別 文件編號 版本 頁次 二階文件環保內部審核程序GP-07A02/4修訂史記整份 A0新制定批准審核 制定 肖軍華二階文件 GP-07 A0 3/41.目的:為確實有效地執公司有關環境管系統,且能按照各項辦法,規定及作業指導書等進運作,並即對符合要求之部份進矯正措施,以維持各項環境作業之有效性,並確保本公司之環保部品能達到客戶及市場滿意的環境要求水準之規定.2. 范圍:凡一與本公司環境管系統有關之規定事項與實施單位,皆為稽核範圍.3. 定義:無4. 職責:4.1 環境管者代表:組成稽核小組任命稽核員,審核內審總結報告。4.2環境稽核小組:負責制定環保內部稽查計划,並按計划組織相關內審員

2、執內部稽查,總結結果匯報上級。4.3稽核員:根據職責分工,實施內部稽核.5. 內容:5.1 稽核員任用資格認定5.2 稽查計划的制定代表審核,總經批准。等,由環境推專員制定時計划初實施。5.3 執稽核:獨人員執,必要時得選聘廠外專業人士與.並將具體的稽核時間、範圍等內容記於內部稽核通知單或以EMAIL形式,於內稽前三天以公告方式通知各稽核員和受稽單位做好準備.審表執。5.4 稽核結果記:在環境稽核缺失改善報告之況明內,除稽核員簽署外,亦應由受稽核單位主管簽署.及矯正措施,提出改善對策並實施.5.5 改善措施之追蹤與確認:二階文件 GP-07 A0 4/4善對策及執,直到改善OK結案.5.6 所有之稽核完成後應提出稽核總結報告,呈送總經核閱,報告中具體記載稽核結果.符合5.7 環保培訓到相關部門實施。5.8 相關環境審核記按要求保存4。6.相關表單6.1 內部稽查計划6.2 公司環保培訓計划6.3 環保

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