清洁生产技术指引

1、精选优质文档-倾情为你奉上清 洁 生 产 审 核企 业 提 供 资 料 指 引（2015年修订版）清洁生产技术服务单位：清远市质量管理协会目 录专心-专注-专业清洁生产审核所要提供的资料1机构组成、工作计划和宣传1.1清洁生产领导小组和工作小组名单企业内部需建立清洁生产审核领导小组和清洁生产审核工作小组。各个小组的成员数量根据企业的实际情况来确定，一般由主管生产、技术、设备、环保、采购、质检、财务、行政等部门的人员组成。表1-1 清洁生产审核领导小组成员名单示例（必须有财务参加）姓 名小组职务部 门职务职称职 责组 长总经办总经理全权负责清洁生产管理、协调工作。副组长总经办常务副总经理协助组长

2、开展清洁生产工作，并组织和监督生产审核工作小组的工作副组长总经办副总经理协助组长开展清洁生产工作，负责生产流程、工艺水平分析和控制副组长总经办副总经理协助组长开展清洁生产工作，工艺、设备改造等项目的落实成 员总经办总经理助理协助组长组织清洁生产审核成 员财务部经理负责核定清洁生产方案的经济效益，核算方案的经济可行性分析表1-2 清洁生产审核工作小组成员表（须有环保专员）姓 名审核小组职务部 门职务职称专 业职 责组 长厂 部副总/工程师机械组织协调副组长技安科科长/高工化工工艺协助组织协调、对外联系成 员车间主任/高工化工工艺协助组织协调成 员生计科副主任/工程师化工工艺物耗、能耗统计成 员设

3、备科科长/高工机械节能设备优化成 员车间副主任/工程师化工工艺负责提供×车间有关各项资料成 员动力车间副主任/工程师仪表负责提供动力车间有关各项资料成 员安技科科员/工程师化工工艺负责工艺流程及其优化方案成 员安技科科员/助工化工工艺负责工艺流程及其优化方案成 员安技科科员统计负责各种资料收集及汇总成 员安技科科员环保协助完成各种物料、能量衡算成 员生计科科员/统计师统计协助完成各种物料、能源、水消耗统计成 员车间工艺员/工程师化工工艺负责工艺流程及其优化方案成 员车间设备安全员/助工机械负责提供氯车间有关各项资料成 员车间工艺员/工程师化工工艺负责工艺流程及其优化方案成 员车间工艺

4、员化工工艺负责工艺流程及其优化方案成 员财务科科员/会计师财会负责财务票据提供1.2工作计划表表1-3 清洁生产审核工作计划表阶段工作内容计划完成时间责任部门及成员考核部门及成员实际完成时间审核准备1中层干部会议2组建审核小组3审核小组培训4制定工作计划5开展宣传教育工作小组领导小组预审核1现状调研2现场考察3评价产污状况4确定审核重点5设置清洁生产目标6提出和实施无低费方案(全厂)工作小组领导小组审核1准备审核重点资料2实测输入输出物流3建立物料平衡4分析废弃物产生原因5提出和实施无低费方案(审核重点)工作小组领导小组方案产生和筛选1产生方案2分类汇总方案3筛选方案4研制方案5继续实施无低费

5、方案6核定并汇总无低费方案实施效果工作小组领导小组可行性分析1进行市场调查2进行技术评估3进行环境评估4进行经济评估5推荐可实施方案工作小组领导小组方案实施1组织方案实施2汇总已实施的无低费方案的成果3验证已实施的中高费方案的成果4分析总结已实施方案对企业的影响工作小组领导小组持续清洁生产1建立和完善清洁生产组织2建立和完善清洁生产管理制度3制定持续清洁生产计划4编制清洁生产审核报告工作小组领导小组1.3开展清洁生产宣传教育情况（文字说明）、宣传教育计划表1、 制作横幅（内容待定），悬挂于公司显明处；2、 制作宣传画，悬挂于车间内明显处；3、 黑板报宣传、宣传资料、网站、公司报刊、广播；4、

6、公司会议强调，分级传达，让每位员工了解清洁生产审核的相关知识，了解公司清洁生产审核的进展状况；5、 公司内部考试时间及人员确定；6、 合理化建议的收集、奖励制度的制定；7、 报名参加清洁生产审核员（清洁生产审核师）的培训（至少2人）；8、 相关清洁生产培训会议签到表。2公司基本情况调查2.1企业提供的基本文件资料以下资料需提供电子版和复印件1、 企业法人营业执照（需有效期内）；2、 建设项目（含扩建）环境影响评价报告书（或表）；3、 建设项目（含扩建）环境影响评价报告书（或表）的批复（或审批）意见；4、 建设项目（含扩建）环境保护设施竣工验收监测报告（或表）；5、 建设项目（含扩建）环境保护设

7、施竣工验收报告书（或表）；6、 建设项目（含扩建）环境保护设施竣工批复（或审批）意见；7、 污染物排放许可证（需提供正本和副本）；8、 近三年（2012年至今）的环境污染物监测报告（含废水、废气和噪声三大类，当地环保部门监测报告和第三方环境检测报告均需提供）；9、 危险废物处理处置合同、处理处置单位的危险废物处理资质、处理处置单位的危险废物道路运输许可资质（需提供在合同有效期内的）；10、 近三年（2012年至今）的危险废物转移联单；11、 严控废物处理处置合同、处理处置单位的严控废物处理资质、处理处置单位的严控废物道路运输许可资质（需提供在合同有效期内的）；12、 近三年（2012年至今）的

8、严控废物转移联单；13、 近三年（2012年至今）缴纳的排污费证明材料；14、 企业污染物排放口的排污标志牌照片（绿色的牌子）；图2-1 排污口标志牌示例15、 废气（大气污染物）治理工程设施设计方案；16、 废水（水污染物）环保治理工程设施设计方案；17、 突发环境污染事件（事故）应急预案；18、 突发环境污染事件（事故）应急预案的备案回执（或证明）；19、 安全评估现状报告（或预评估报告）；20、 安全标准化企业证书及牌匾；21、 突发安全事件（事故）应急预案；22、 突发安全事件（事故）应急预案的备案回执（或证明）；23、 工作场所环境检测报告（交由有资质的单位检测）（只需提供2014年

9、和2015年的，如无可提供往年的）；24、 组织机构代码证（含正本和副本）；25、 防雷装置检测合格报告（或证书）；26、 企业使用的能源品质化验材料（如煤质化验单、生物质燃料化验单、重油化验单等）；27、 企业消防设施竣工验收意见；28、 特种设备使用许可证（如企业无使用特种设备则不需提供本项）29、 地表新鲜水取用证明，即取水许可证（如企业的新鲜水为市政管网供应，则忽略本项）30、 第二类、第三类易制毒化学品购买备案证明（如企业无使用易制毒化学品，则忽略本项，常见的易制毒化学品有：硫酸、盐酸等）31、 企业清洁生产审核员（师）证书（至少2个）；32、 企业环境标志产品证书或证明（如没有则不

10、用提供）；33、 凡列入各级政府监管的重点耗能企业提供节能目标完成情况证明；34、 企业清洁生产管理制度和激励机制复印件；35、 企业管理目录清单；36、 质量管理体系（ISO9000）、环境管理体系（ISO14000）资料；37、 近三年（2012年至今）的产品检测报告；38、 清洁生产企业证书（只有换证企业需提供本项）39、 企业的总平面布置图和四至图（四至图示例如下图）； 示例1 示例2图2-2 企业的四至情况示例图40、 企业各部门或车间的设备平面布置图；41、 企业的管理组织架构图及各部门的工作职责；42、 高新技术企业证书、专利证书等；43、 质量管理体系认证证书（ISO9001）

11、；44、 环境管理体系认证证书（ISO14001）；45、 职业健康安全管理体系认证证书（OHSAS 18001）；46、 行业内要求认证的相关证书，如：3C认证证书、RoHS认证证书、ISO/TS16949认证证书、GMP证书等。2.2企业荣誉证书材料公司目前有无政府相关职能部门或机关颁发的荣誉证书或相关相片，如“重合同守诚信企业”等，如有，请提供相关的复印件证明及电子文件。2.3上级领导关怀材料提供市级或市级以上领导到厂考察指导的照片、题词等相关证明资料（提供电子资料）。2.4公司基本情况表2-1 企业的基本情况汇总表1、企业情况介绍企业名称邮编法人代表占地面积注册资金（万元）厂房面积公司

12、地址员工总人数企业类型国有 民营 港资外商独资 中外合资人员构成状况本科及以上学历（或高级职称） （ ）人；大专及以上学历（或中级职称） 人（ ）人；工程技术人员（ ）人中心经纬度纬度： ° N经度： ° E年工作天数行政后勤人员： 天生产部门人员： 天日工作时间行政后勤人员： 天生产部门人员： 天行业代码及类别联系人成立时间联系电话投产日期传真号码企业简介公司发展历程、企业文化、经营理念2企业所在区域的地理、地质、水文、气象、地形和生态环境等基本情况2产品的主要情况介绍主要产品名称年生产产能主要产品功能简介（包括产品参数）主要客户介绍说明生产技术和工艺先进性、设备先进性2

13、.5产品产量、产值、利税统计情况表2-2 近三年公司产量、产值、利税情况表项目单位2012年2013年2014年2015年1-6月 产品 产量 产品 产量 产品 产量产值万元利税万元注：如有多种产品类型，则请增加行数补充2.6能源与水资源的供应和消耗情况一、能源与水资源流向图（计量器具分布图） 车间 车间 车间 车间办公用水生活用水用水部位： 用水部位： 用水部位： 用水部位： 市政供水取地表水注：请根据企业实际情况填写图2-3 公司的能源/资源计量器具分布示例（水计量示例图） 车间 车间办公楼员工宿舍市政供电 车间 车间注：请根据企业实际情况填写图2-4 公司的能源/资源计量器具分布示例（电

14、计量示例图）表2-3 计量仪表统计表名称序号型号规格准确度等级测量范围生产厂家使用部门安装地点状态水表12汽表12电表12二、能源与水资源的供应和使用情况表2-4 近三年能源与水资源的消耗统计表项目单位2012年2013年2014年2015年1-6月备注使用部位电能生产用电kwh供电部门外购热电联产 生活用电kwh新鲜水生产用水M3自来水管网自取地表水 生活/办公用水M3煤t含硫量为 %；热值范围 蒸汽锅炉导热油炉 重油t含硫量为 %；热值范围 柴油t含硫量为 %；热值范围 0#柴油（是否）叉 车发电机 天然气t液化石油气t其他能源注：如贵公司使用的能源在上表没有列出，则请自行补充表2-5 2

15、014年各部门（或工段）能源与水资源的消耗统计表部门 （或工段）新鲜水/t电能/kwh煤/t重油/t柴油/t蒸汽/t其他能源（单位）XX部门 （XX工段）XX部门 （XX工段）XX部门 （XX工段）XX部门 （XX工段）。污水处理站辅助部门（如仓库、质检等部门）办公楼（或办公区）生活区（含宿舍、饭堂）注：1、具体的部门名称或工段名称请依据企业的实际情况填写，如表格行数不够，请自行补充；2、如贵公司无污水处理站可忽略“污水处理站”一栏；3、辅助部门，一般指生产配套辅助部门，如仓库、质检、设备检修、厂区（非生产车间或生产工段内使用；4、请与前面的公司组织机构架构图相对应。表2-6 2014年能源与

16、水资源每月的消耗统计表月份产量(单位)生产用水/t生产用电/kwh煤/t重油/t柴油/t其他能源（单位）一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月2.7原辅料（包括化学品）使用情况表2-7 主要原辅材料（含化学品）的消耗和利用率序号名 称规格 型号产地成分单耗总耗/月资源利用率%表2-8 主要原辅材料（含化学品）的使用情况原辅料名称平均利用率（%）使用工序年使用量单位备注2012年2013年2014年2015年1-6月2.8设备使用情况一、生产设备情况提供企业所有设备水平及维护状况（完好率、泄漏率等）(文字说明)，提供设备清单（包括主要生产设备及辅助设备，如发电机耗能较大的等等）、设

17、备维护管理制度等文件。表2-9 主要生产设备统计表设备名称使用工序规格/型号数量功率/能耗运行时间（日）产能运行 规律二、辅助生产设备情况表2-10 主要辅助设备统计表（1）锅炉序号规格/型号燃料额定蒸发量（t/h）额定蒸汽压力(MPa)额定蒸汽温度(oC)给水温度(oC)锅炉设计热效率（低位%）锅炉效率（%）（2）发电机序号规格/型号数量功率（3）空压机序号规格/型号数量功率压力额定排气量（4）制冷系统序号规格/型号数量制冷剂冷气量冷却水量（5）变压器序号规格/型号数量功率因数供应部门（工段）其他2.9生产工艺企业的主要生产工艺流程（见图例1）、设备流程（见图例2）及各个工艺简述。包括工艺原

18、理、主要反应方程、工艺流程、主要技术指标、设备条件等；可以用框图表示主要工艺流程，并标出主要原辅料、水、能源及废弃物的流入、流出和去向。第一工序第二工序原辅料、能源、水原辅料、能源、水污染物原料产品、废料、边角料产品、废料、边角料。成品 注：在工艺流程图中需标注出该道工序产生的废弃物的情况并对该工序进行文字性说明；图2-5 企业的生产工艺流程示意图第一工序设备第二工序设备设备名称、型号、功率、数量原料。成品设备名称、型号、功率、数量图2-6 企业的生产设备流程示意图2.10其他情况一、研究开发情况近三年内研究开发作文字介绍，研究开发经费占销售收入比例（注：强制类型企业不需要提供本项内容）表2-

19、11 公司研究开发经费状况表科 目单位2012年2013年2014年全年总销售收入万元研发经费投入总额万元研发经费投入总额占总销售收入的比例研发经费来源上年度结转万元企业税前从销售额中提取万元提取额占全年总销售收入比重政府拨款万元横向合作万元其他万元研究开发经费支出总额万元研发经费支出类型基建投入万元研发人员工资万元仪器设备购置万元试验测试费用万元购买知识产权万元委托研究开发万元管理费万元其他万元近三年来承担省市级科技研发或技术改造项目（注：强制类型企业不需要提供本项内容）表2-12 承担省市级科技研发或技术改造项目情况表年度级别（省市局级）项目名称项目简介2012年2013年2014年二、照

20、明灯具统计情况（注：如无实施照明方面的改造方案则不需提供）表2-12 照明灯具统计表使用部门灯具类型型号/规格功率数量运行时间3企业的环境保护状况3.1污染物治理设施的基本情况统计表3-1 污染物治理设施的基本情况污染物治理设施污染物名称污染物治理设施工艺流程（请用框图表示）设计处理能力执行排放标准排放情况生产废水处理设施 t/天 （或 t/年）不外排排 放 至 生活污水治理设施 t/天 （或 t/年）不外排排 放 至 废气治理设施 Nm3/h烟 囱 高度 米 废气治理设施 Nm3/h烟 囱 高度 米食堂油烟废气 Nm3/h烟 囱 高度 米注：企业如有多种污染物治理设施可自行增加填写3.2污染

21、物统计情况表3-2 企业污染物的产生情况统计表内容类型产生位置/工序污染物名称产生量（按月统计）排放形式排放规律污染物处理措施执行的排污标准生产废水生活污水大气污染物一般工业固体废弃物危险废弃物噪声表3-3 我司近年来的污染物排放总量情况一览表污染物名称单位污染物允许排放量2012年2013年2014年2015年1-6月生产污水t生活污水tCODt氨氮烟尘颗粒物二氧化硫氮氧化物（其他污染物）注：1、“污染物允许排放量”可参考企业的污染物排放许可证（副本）填写，如污染物排放许可证（副本）中无该数据，则可参考环评批复文件、或环保设施竣工验收文件、或环境影响评价报告书（表）中填写；2、各年度的污染物

22、实际排放量，可参考企业的排污核定通知书填写。表3-4 公司近年的固体废弃物产生和处理情况一览表序号名称单位年产生量（年处理量）产生部位类别处理措施2012年2013年2014年2015年1-6月1t2t3t4t53.3污染物的处理处置情况提供废水、废气、噪声等污染物的处理处置的情况介绍，包括处理工艺原理介绍、处理工艺流程图（需标明原料的流入、流出）、处理设备清单、处理药剂的使用清单（名称、年用量）；3.4排污费缴纳情况表3-5 近三年排污费缴纳情况表项目单位2012年2013年2014年2015年1-6月应缴排污费万元实缴排污费万元3.5污染物（废弃物）的综合利用情况请用文字说明企业的污染物（

23、或废弃物)的综合利用情况（包括物料、能源、冷却水、达标废水、余热、余压、废渣等的回收利用情况说明）；3.6设置清洁生产目标企业可根据自身的行业特点及发展需求设置本轮清洁生产审核的目标可从能耗、污染物排放、物料消耗、资源回收利用等方面考虑；所设置的清洁生产目标必须是量化指标；所设置的清洁生产目标需分为近期目标、中期目标和远期目标（注：一般中期目标可不设置）。4企业的管理状况4.1企业管理概况简要介绍企业在原料采购、存库、生产操作、消防管理、职业健康管理、产品检验、产品出厂等方面管理情况(文字介绍)。4.2提供主要的生产管理和环境管理制度4.3企业目前存在的主要问题企业目前存在的节能、减排问题（8

24、个方面来讲述：）。4.4收集整理清洁生产方案根据清洁生产考试的试卷中或通过制定清洁生产激励制度，鼓励员工多提合理化建议（包括原辅材料和能源替代、过程优化控制、技术工艺改造、设备维护与更新、加强管理、废弃物回收利用和循环使用、提高员工素质和积极性、产品调整等方面），由公司的清洁生产审核工作小组进行整理、分类。将公司开展的有关“清洁生产项目”（符合包括原辅材料和能源替代、过程优化控制、技术工艺改造、设备维护与更新、加强管理、废弃物回收利用和循环使用、提高员工素质和积极性、产品调整等方面）进行整理、分类。所有的合理化建议和“清洁生产项目”均整理分类至下表中。表4-1 清洁生产方案统计表方案类型方案编号方案名称方案简介预计投资(万元)预计效果环境效益经济效益原辅材料和能源替代101102103104设备维护与更新201202过程优化控制301302303304305废弃物回收利用和循环使用401402技术工艺改造501502加强管理601602提高员工素质和积极性701702产品调整8018024.5收集整理中高费方案资料1、中高费方案是按照投资额来划分的，一般而言投资额在3万（或5万