程序文件表格汇总

1、文件资料控制程序 陕西有色建设有限公司 受 控 文 件 清 单 JL/CX-01-01 部门： 编号：序号文件编号文件名称发文单位发文日期修订状态备注陕西有色建设有限公司 文件资料管理程序 发文登记台帐 JL/CX-01-03文件名称文件编号陕有建发【2010】 号发文人序号领用部门领文件人领用份数张数发放号时间备注123456789101112131415161718文件资料控制程序 陕西有色建设有限公司 收 文 登 记 台 帐 JL/CX-01-02部门： 编号：序号文件名称文件编号来文单位收文号收文时间收文人备注 陕西有色建设有限公司发文稿 JL/CX-01-04签发： 会稿： 核稿:

2、主办单位和拟稿人： 事由： 附件： 发送单位： 抄报： 抄送： 主题词： 打字： 校对： 机密程度： 陕有建发（ ） 号 年 月 日封发 文件更改通知单 JL/CX-01-05更改文件名称更改文件编号申请更改单位申请更改原因：申请人： 日期：更改前内容更改后内容（可另附页）更改人/日期：更改审核人意见： 签名/日期：批准人意 见 签名/日期：陕西有色建设有限公司 记录控制程序 记录目录清单 JL/CX-02-01单位： 编号：序号记录名称记录编号编制部门编制日期保存年限编 制： 审 核： 批 准： 监督检查记录 JL/CX-02-2编 号：受检单位名称：负责人：监督检查单位：检查人：监督检查时

3、间： 年 月 日 监督检查地点：监督检查记录： 陕西有色建设有限公司 环境因素识别与评价程序 环 境 因 素 清 单 及 评 价 表 JL/CX-03-01 部门/工程名称： 编号：序号分项工程/施工内容（活动）环境因素排放去向数量频率环境影响时态状态评分法是否重要环境因素影响范围影响程度发生频次法规符合性社区关注度可节约程度综合分批准： 审核： 编制： 时间：环境因素识别与评价程序 陕西有色建设有限公司 重 要 环 境 因 素 清 单 JL/CX-03-02 部门/工程名称： 编号：序号环 境 因 素分项工程/施工内容（活动）环 境 影 响 时态/状态管理方式批准： 审核： 编制： 时间：陕

4、西有色建设有限公司 危险源辨识与风险评价程序 危险源调查、辨识与风险评价结果一览表 JL/CX-04-01单位： 编号：序号作业活动危险源调查可能导致的事故判别依据（）作业条件风险评价风险级别现有控制措施备注LECD注：判别依据：、不符合法律法规及其他要求; 、曾发生过事故，仍未采取有效措施； 、相关方合理抱怨或要求； 、直接观察到危险； 、定量评价（LEC）危险源辨识与风险评价程序 陕西有色建设有限公司 重大风险因素清单 JL/CX-04-02序号作业活动重大风险因素危险源存在的工作部位或发生原因可能导致的事故备 注陕西有色建设有限公司 环境/职业健康管理方案控制程序 安全专项技术方案审批表

5、 JL/CX-05-01 编号：方案名称上报项目名称项目负责人上报日期 年 月 日审核意见：审核人签字：批准人签字： 环境/职业健康管理方案控制程序 陕西有色建设有限公司 环境/职业健康安全管理方案 JL/CX-05-02 单位： 环境 安全序号重要环境因素 重大风险因素可能发生的部位可能发生的原因控制目标、指标控制措施和方法预算资金完成时间责任部门或人员验证方法验证部门或人员 批准： 审核： 编制： 日期：陕西有色建设有限公司 环境/职业健康管理方案控制程序 环境/职业健康安全管理方案实施情况监测记录 JL/CX-05-03单位： 环境 安全序号重要环境因素/重大风险因素方案实施情况监测结果

6、监测部门监测人部门负责人 年 月 日陕西有色建设有限公司 信息交流与法律法规控制程序 信息沟通联络单 JL/CX-06-01 编号：联络方被联络方填表人接收人填表时间接收时间具体内容：是否要求答复要（ ）不要（ ）责任者确认答复具体内容：答复部门答复人答复时间信息交流与法律法规控制程序 陕西有色建设有限公司 法律法规及其它要求清单 JL/CX-06-02部门： 质量 环境 职业健康安全 序号名 称生效日期出 处相关条款号备注 16陕西有色建设有限公司 管理评审程序 管理评审计划 JL/CX-07-01编制部门:编制人：审核人：批准人：一、评审时间、地点二、评审的目的、范围、依据三、评审内容四、

7、评审准备工作要求五、参加人员 管理评审报告 JL/CX-07-02第 页 共 页 报告日期：评审目的评审依据评审范围评审日期评审地点参加评审人员会议概况评审报告：编制： 审核： 批准：管理评审改进措施跟踪验证表 JL/CX-07-03改进措施编号实施部门要求完成时间改进项目提出人： 管理者代表：纠正措施编制单位：编制人：日期：认定意见：管理者代表：日期：验证情况：验证部门： 验证人： 日期：人力资源管理程序 工作 陕西有色建设有限公司 从业人员资格证台帐 JL/CX-08-01 序号姓名性别出生年月工作时间专业资格证件资格证号取证时间复审时间备 注记录： 审核： 陕西有色建设有限公司 人力资源

8、管理程序 员 工 年 度 培 训 计 划 JL-CX-08-02序号培训班名称培训主要内容培训对象培训计划完成日期考核方式培训方式备 注编 制： 审 核： 批 准： 日 期： 21陕西有色建设有限公司 人力资源控制程序 员工外培审批表 JL/CX-08-03 申请人所在部门培训专业/课程培训举办单位培训要求培训时间培训是否颁发证书本部门负责人意见(签名/日期)人力资源部意见(签名/日期)主管领导审批意见 员工内部培训教录 JL/CX-08-04 培训内容培训教师培训记录人培训时间培训地点序号参加人签名所在部门序号参加人签名所在部门记录： 审核：人力资源管理程序 陕西有色建设有限公司 员工培训效

9、果评价记录 JL/CX-08-05 序号姓名性别岗位培训日期培训内容培训方式考核结果评价部门备注记录： 审核：陕西有色建设有限公司 人力资源控制程序年度考核登记表 JL/CX-08-06姓 名性别年龄参加工作时间工作部门职务教育情况培训情况技能情况工作经验情况评价指标基本分评分领导小组意见能力35组织能力99 签章： 年 月 日专业能力9创新能力8团结协作精神9态度20工作纪律10工作态度10工作绩效30思想道德15合 计100填表说明：1.教育情况：学历、毕业时间、毕业院校、所学专业、后学历情况。培训情况：专业培训、岗位培训、岗位取换证及时间等。技能情况：资质证件，如项目经理证、职称证、技术

10、等级证。经验情况：从事专业、本岗位、本工种的时间、参与主持、负责、重大课题名称。2.前半部分由个人填写，评分部分一般干部由部门负责人填写；部门负责人由主管领导填写；基层单位领导由上一级主管领导予以评价。个人能力评价：90分为优、8089分为良、7079分为合格、70分以下为不合格。本表一式两分，本部门或本单位留一份、报人力资源部门一份。陕西有色建设有限公司 基础设施控制程序特种设备申报审批表 JL/CX-09-01 项目部： 编号： 单位工程名称特种设备名称型号规格生产厂家出厂日期制造许可证编号发证机关设备出租单位注册资金使用登记证编号（备案登记后填写）发证机关设备安装单位资质等级资质证书编号

11、发证机关设备主要技术参数项目部考察意见：项目经理： 年 月 日工程管理部意见：负 责 人： 年 月 日生产副总经理审批意见： 审批人： 年 月 日陕西有色建设有限公司区 基础设施控制程序 机 械 设 备 台 帐 JL/CX-09-02 项目部： 工程名称： 机械设备编号机械设备名称规格型号进场日期退场日期备 注（注明操作人员等）基础设施控制程序 陕西有色建设有限公司 机 械 设 备 验 收 记 录 JL/CX-09-03项目部： 工程名称： 机械设备编 号机械设备名 称操作装置是否齐全有 效安全装置是否齐全有 效试运转是否正常技术资料是否齐全试车人验收人员验收日期28陕西有色建设有限公司 基础

12、设施控制程序机械设备维修保养记录 JL/CX-09-04项目部： 编号：单位工程名称机械设备名称型号规格机械设备编号使用地点日 期维修、保养内容操作人员 机械设备运转记录 JL/CX-09-05项目部： 编号：单位工程名称机械设备名称型号规格机械设备编号使用地点日 期运转情况记录操作人员陕西有色建设有限公司 合同评审程序 标 书 评 审 记 录 JL/CX-10-01 编号：评审项目项目地点顾客名称评审单位招标文件内容：本公司具备条件：部门会签意见会签人时间经营部工程管理部相关领导结 论领导批示制表： 年 月 日合同（草案）评审记录 JL/CX-10-02 编号：评审项目项目地点顾客名称评审单

13、位评审内容部门会签意见会签人时 间经营部工程管理部相关领导结 论领导批示制表： 年 月 日陕西有色建设有限公司 合同评审程序 合 同 台 帐 JL/CX-10-03编号：序号合同编号建设单位及单位工程名称结构/层数面积（m2）开工日期竣工日期合同造价（万元）备注35陕西有色建设有限公司 采购控制程序 合同发放台帐 JL/CX-10-04 编号：合同编号顾客名称工程名称发放部门合同份数收件人时 间备 注办公室经营部财务部工程管理部人力资源部供应部监察审计室项目部物资供方调查表 JL/CX1101编号： 供方名称： 上级单位：地址： 邮编：电话： 联系人：产品类型：营业执照： 提供执照： 有 无注

14、册资金： 万元固定资产： 万元售后服务承诺：企业资信等级：A AA AAA 提供证书：履约表现： 较好 一般 差提供价目表： 有 无价格比较：低 偏高 高代办运输能力： 有 无产品质量： 一般 较好 好 产品质量证明：有 无名优产品证书： 有 无 管理体系认证：质量 环境 安全评价简述：被调查人姓名： 职务： 电话：日期： 年 月 日 调查人：物资供方评价表 JL/CX1102 编号：供方： 联系人： 电话：选定产品名称规 格 型 号备 注考核内容1.预审资料 较齐全 齐全2.资信等级 A AA AAA3.履约表现 一般 较好 好4.价格等级 不高 偏高 高5.产品质量 一般 较好 好6.售后

15、服务 有 无 与会人员姓 名评 审 意 见批准人： 工程分承包方/劳务供方调查评价表 JL/CX1103项目部： 编号： 工程分承包方 劳务供方供方单位名称：营业执照编号资质证书编号：是否有效资质是否符合要求安全生产许可证编号计划承担的施工项目或内容是否有效供方本工程负责人姓 姓名籍贯电话身份证号码对工程供方调查评价内容人员素质技术能力机械设备状况物资采购能力检验和试验手段与其他单位合作情况管理体系建立和运行情况对工程和劳务供方调查评价内容计划提供的特殊工种及持证情况：施工质量、安全生产情况有无违法违纪行为人员稳定性施工业绩结 论工程/劳务供方施工组织管理和施工能力是否满足施工需要？ 是/否

16、是否选用该工程/劳务供方？选用/不选用调查人员签 字 年 月 日单位领导审批意见 年 月 日 填表人： 年 月 日劳务供方现场人员花名册 JL/CX1104 劳务供方名称： 编号：序号姓 名工 种性别年龄身体状况身份证号码籍 贯备注物资租赁供方调查评价表 JL/CX1105项目部： 编号： 供方单位名称提供的租赁项目营业执照编号供方地址联系人姓名及身份证号码联系电话项目部计划租赁的供方主要物资或机械设备名称规格型号名称规格型号名称规格型号名称规格型号结 论租赁供方是否能提供符合和满足施工需要的物资。是/否是否选用该租赁供方。 选用/不选用调查人员签字年 月 日项目经理审批意见年 月 日填表人：

17、 年 月 日试验供方调查评价表 JL/CX1106 编号：供方名称调查日期供方地址联系人电话序号调查内容调查结果1试验室资质等级2计量认证情况3试验仪器、设备周期检定情况4试验人员持证上岗情况5试验室技术条件和信誉对试验供方评价参加人员评价意见签名评价日期评价结论项目经理签字：采购控制区程序 陕西有色建设有限公司 合 格 供 方 名 录 JL/CX1107 序号供方名称档案编号地址电话传真邮编联系人供应1诚信五金交化商店商州区工农路136191488682誉诚商品混凝土商洛市沙河子镇139924986793商洛顺福木材销售公司商洛市五源村139924189224设施料租赁站西安户县租赁站135721773115西安标准件西安市朱宏路建材市场136591968626商洛金山建材砖厂商洛市陈源办事处1899156585