合同评审管理规范

1、. 合同评审管理规范合同评审管理规范文件类别和属性文件编号版 本 号01上层文件与顾客有关的过程控制程序文件属性质量控制文件维护部门体系法规部生效日期修改程度 新增 简单变更 次要变更 主要变更归档方式电子文档 纸文档 光盘发放方式电子文档 纸文档 光盘编制/日期审核/日期批准/日期文件修订历史修改前版本号修改后版本号修订内容概述修订人批准人/日期深圳市XXXXXX有限公司*;文件编号：文件编号 版本：文件版本 第1页 共4页合同评审管理规范1 目的为规范公司为了规范合同管理，形成合同评审机制，保证合同的准确、完整、有效，制定本规范。2 适用范围适用于公司所有合同的流程管理，包括采购合同、销售

2、合同、检测/认证合同、行政合同、法务合同、劳动合同等。3 定义合同评审：指对合同中的条款、要求、交易方式等进行审核，确保满足公司的利益，符合公司的有关制度要求。4 职责与权限4.1 体系法规部：负责审核合同的所有条款是否符合法律、法规的要求，检测/认证/法务合同的签订及合同模版更新的审核。4.2 技术中心：负责评审销售合同的技术可行性。4.3 国际商务部：合同评审人员有责任对销售人员提交所有文件资料，按照本规范的4.3.2条款规定进行评审。如不符合规定，将退回销售人员；或在审批表上签署意见，将所有文件提交至下一流程环节。当合同签署完毕时，国际商务部应将文件进行收集，并联系总裁办，进行盖章、公证

3、、使馆认证等相应处理；4.4 国内商务部：负责国内销售合同评审的归口管理，组织评审活动，销售合同制作，受控保存合同及合同评审记录文件；负责合同内容的全面性、产品标准价格、交货期限、产品售后服务要求的期限及合同是否符合合同法规定等条款进行初步评审；4.5 销售人员负责确认客户要求的产品（服务）的配置、交付时间，保修要求，并就公司满足要求状况与客户进行必要的沟通协调； 4.6 市场部：负责制定可销售产品价格方案。4.7 制造中心：负责评审产品的生产能力、交货日期及安排原材料采购及相应的生产计划。4.8 综合管理部：负责行政合同的签订，如房屋租赁合同等。4.9 财务部：负责评审对付款方式、付款条件、

4、开票信息，账务调整等进行评审。4.10 文控中心：负责接收归档文件并保存至保存期限，执行过期销毁。5 内容及流程5.1 合同评审要点5.1.1 确定客户需求，将客户需求转化为公司的产品配置或服务的具体要求；5.1.2 确定本公司具有满足合同要求的能力，技术可行性、法规符合性和制造期限；5.1.3 确定合同符合合同法相关规定；5.1.4 确定本公司职能部门实现合同要求的职责分配和时间要求。5.2 合同评审时机应在向顾客做出承诺之前进行，每份合同在接收前均应得到评审。5.3 合同评审要求5.3.1 任何与合同不一致的要求均已得到解决；5.3.2 公司具有满足合同要求的能力；5.3.3 各项要求都有

5、明确规定并形成文件（合同/协议）。5.4 合同评审流程5.4.1 销售合同的评审4.3.1.1 常规合同评审a)对未超出公司价格及服务等方面约定的一般销售合同，国内/国际商务部对每一份合同进行初步评审，当涉及生产能力或交货期时应与制造中心及时沟通。并经商务部经理批准后，方可盖公司印章。b)对超出公司相关销售政策要求的合同，必须由商务部组织相关部门进行评审确认后方能签订销售合同。4.3.1.2 特殊合同评审按特殊合同评审管理规定执行。4.3.1.3合同的签订与实施4.3.1.3.1 商务部负责评审结果和相关文件的下发，以作为生产、发货等的依据；4.3.1.3.2 财务部、制造中心负责合同的执行及

6、监督。合同执行要严格按照合同内容条款实施，在执行中出现任何偏差要及时提出及纠正。5.4.2 除销售合同以外的其他经济合同评审流程：5.6.1.1 合同签订之前，合同签订部门须进行内部评审；5.6.1.2 合同签订部门组织相关人员对已通过内部评审的合同进行再次评审；5.6.1.3 参加评审的人员根据评审内容进行评审，并在合同评审表上签署意见，部门负责人最后综合个部门意见。做出结论性意见，签名确认完成评审。若评审不通过，则需在合同审批表签署意见并退回申请人。5.4.3 合同评审的管理5.4.3.1 合同执行中，因条款原因造成公司损失的，相关评审人员根据实际情况应承担相应的责任；5.4.3.2 销售合同评审小组成员应至少包括：技术中心负责人、市场部负责人、制造中心负责人、财务部负责人；5.4.3.3 其他合同评审的评审小组成员至少应包括：合同签订部门负责人、涉及合同服务条款的部门负责人、财务负责人。5.5 合同的申请及审批 审核节点合同类型申请审核批准销售合同国内/国际商务部国内/国际商务部经理其他合同各职能部门职能部门经理/总监主管副总裁当合同金额超过20万时，需报总裁批准。5.6 合同的执行及跟踪由合同申请人员进行执行情况的跟进。6 相关文件及记录6.1 相