环境职业健康安全管理记录表式(A版)

1、 环境、职业健康安全管理体系文件环境、职业健康安全管理记录表式文件号：CNNEC/SHER-2002版 次：A版2002年12月1日发布 2002年12月1日实施中国南海工程有限公司标准化委员会发布 CNNEC/SHER 2002 环境、职业健康安全管理记录表式环境、职业健康安全管理体系运行记录表式目录环境因素调查表 （CNNEC/SHER-4.3.1E-a） （ 1）环境因素评价表 （CNNEC/SHER-4.3.1E-b） （ 2）环境因素清单 （CNNEC/SHER-4.3.1E-c） （ 3）重要环境因素清单 （CNNEC/SHER-4.3.1E-d） （ 4）危险源调查表 （CNNE

2、C/SHER-4.3.1H-a） （ 5）职业健康安全危险源辩识与风险评价记录表 （CNNEC/SHER-4.3.1H-b） （ 6）职业健康安全风险清单 （CNNEC/SHER-4.3.1H-c） （ 7）职业健康安全重大风险清单 （CNNEC/SHER-4.3.1H-d） （ 8）送外培训记录 （CNNEC/SHER-4.4.2-a） （ 9）内培办班记录表 （CNNEC/SHER-4.4.2-b） （10）年度培训计划表 （CNNEC/SHER-4.4.2-c） （11）培训学员登记表 （CNNEC/SHER-4.4.2-d） （12）信息传递卡 （CNNEC/SHER-4.4.3） （

3、13）质量体系文件收发登记表 （CNNEC/QR-5.1-a） （14）合格物资供方评定记录表 （CNNEC/SHER-4.4.6-a） （15）物资供方业绩评价记录表 （CNNEC/SHER-4.4.6-b） （16）施工分供方环境、职业健康安全管理考核表 （CNNEC/SHER-4.4.6-08） （17）应急准备与响应报告 （CNNEC/SHER-4.4.7） （18）噪声测量记录表 （CNNEC/SHER-4.5.1-a） （19）水质PH值记录表 （CNNEC/SHER-4.5.1-b） （20）监测记录表 （CNNEC/SHER-4.5.1-c） （21）监测记录表 （CNNEC/

4、SHER-4.5.1-c续） （22）伤亡事故登记表 （CNNEC/SHER-4.5.2-01-a） （23）职工死亡、重伤事故调查报告书 （CNNEC/SHER-4.5.2-01-b） （24）不符合、纠正与预防措施通知单 （CNNEC/SHER-4.5.2-02-a） （26）相关方投诉和抱怨记录表 （CNNEC/SHER-4.5.2-02-b） （27）档案移交登记表 （CNNEC/SHER-4.5.3） （28）环境、职业健康安全管理体系内部审核计划 （CNNEC/SHER-4.5.4-a） （29）环境、职业健康安全管理体系检查表 （CNNEC/SHER-4.5.4-b） （30）

5、会议签到表 （CNNEC/SHER-4.5.4-c） （31）环境、职业健康安全管理体系内部审核不符合报告 （CNNEC/SHER-4.5.4-d） （32）环境、职业健康安全管理体系内部审核报告 （CNNEC/SHER-4.5.4-e） （33）管理评审调查记录 (CNNEC/QR-1.1-a) （34）管理评审会议记录 (CNNEC/QR-1.1-b) （35）管理评审会议记录 (CNNEC/QR-1.1-b续) （36）管理评审报告 (CNNEC/QR-1.1-c) （37） CNNEC/SHER 2002 环境、职业健康安全管理记录表式环境因素调查表 （CNNEC/SHER-4.3.1

6、E-a）备注编制： 年 月 日 审批： 年 月 日时态/状态环境影响环境因素作业项目施工工序或现场序号环境因素评价表 （CNNEC/SHER-4.3.1E-b）备注编制： 年 月 日 审批： 年 月 日是否重大环境因素总分评价项目的分值商务关系职业健康安全资源耗竭环境污染法律法规可能导致的环境影响潜在的环境因素活动地点/工序/部位作业项目施工工序或现场序号环境因素清单 （CNNEC/SHER-4.3.1E-c）备注编制： 年 月 日 审批： 年 月 日环境影响活动地点/工序/部位环境因素序号重要环境因素清单 （CNNEC/SHER-4.3.1E-d）管理方案控制应急编制： 年 月 日 审批：

7、年 月 日目标指标环境影响存在部门或工艺过程重要环境因素（明确污染因子组分物质）序号危险源调查表 （CNNEC/SHER-4.3.1H-a）序 号工 序作业项目危险源可能导致的风险编制人： 年 月 日 审核人： 年 月 日职业健康安全危险源辩识与风险评价记录表 （CNNEC/SHER-4.3.1H-b）备注编制人： 年 月 日 审核人： 年 月 日重大风险否是LEC值法D值C值E值L值可能导致的风险危险源作业项目工号序号职业健康安全风险清单 （CNNEC/SHER-4.3.1H-c）序号主要作业项目危险源可能导致的风险编制人： 年 月 日 审核人： 年 月 日职业健康安全重大风险清单 （CNN

8、EC/SHER-4.3.1H-d）序号主要作业项目危险源LEC=D可能导致的风险管理方案编制人： 年 月 日 审核人： 年 月 日送外培训记录 （CNNEC/SHER-4.4.2-a）备注 填表人： 单位负责人：何种证书发证单位培训时间培训内容培训地点职务/工种姓名序号内培办班记录表 （CNNEC/SHER-4.4.2-b）培训项目培训对象培训人数授课老师培训时间月 日至 月 日考核方式合格率优良率培训内容：参培人员签到姓名职务工种姓名职务工种姓名职务工种姓名职务工种主办单位： 经办人： 年 月 日年度培训计划表 （CNNEC/SHER-4.4.2-c）序号培训项目培训形式培训人数培训时间培训

9、地点备注制表： 审批： 年 月 日培训学员登记表 （CNNEC/SHER-4.4.2-d）序号单位姓名性别出生年月学历参加工作时间岗位成绩备注培训项目培训形式培训时间培训地点信息传递卡 （CNNEC/SHER-4.4.3）接收单位经办人接受日期发送单位经办人发放日期信息内容：质量体系文件收发登记表（CNNEC/QR-5.1-a）文件名称及编号分发号收文单位文件接收文件交回文件处理收文人日期交文人日期存档销毁 注：1.“文件编号、名称”栏中可填写几个文件；2.“文件处理”栏，“存档”或“销毁”画“”。合格物资供方评定记录表 （CNNEC/SHER-4.4.6-a）可供物资名称规格型号时间地点参加

10、人员： 主持人：供方全称详细地址电 话评定记录评定结果记录审核批准物资供方业绩评价记录表 （CNNEC/SHER-4.4.6-b）供方全称：物 资 名 称规格型号（材料）单位数量交货日期验收结论使用评价备注编制： 年 月 日 审核： 年 月 日 施工分供方环境、职业健康安全管理考核表 （CNNEC/SHER-4.4.6-08）施工分供方名称工程承包内容承包工程开、竣工日期对分供方考核环境文明施工遵纪守法考核结果单位（盖章）： 年 月 日应急准备与响应报告（CNNEC/SHER-4.4.7）单 位事发地点事件发生日期报告时间事件分类（打）：施工安全相关（ ） 设备相关（ ） 交通安全相关（ ）

11、消防相关（ ）环境相关（ ） 健康相关（ ） 其他（ ）事件描述：事故原因：后果：采取防范措施：报告人：单位/部门负责人：噪声测量记录表（CNNEC/SHER-4.5.1-a）工程项目测量仪器型号示意图（建筑施工场地边界线、测点位置）测点时间测 量 值测 量 人测点时间测 量 值测 量 人备 注水质PH值记录表 （CNNEC/SHER-4.5.1-b）工程项目测量项目测量地点测量工具控制指标排放去向测量时间测量值测量人测量时间测量值测量人监测记录表（CNNEC/SHER-4.5.1-c）受监测单位监测时间监测人员记录人监测情 况监测内容及要求监测结果描述1. 项目方针、目标、指标施工2. 环境

12、因素控制a) 噪声排放 要求： 纠正 制定纠正措施并实施 b) 污水排放 要求：纠正 制定纠正措施并实施 c) 粉尘排放 要求：纠正 制定纠正措施并实施 d) 固体废弃物 要求：纠正 制定纠正措施并实施 e) 资源消耗 要求：纠正 制定纠正措施并实施 3. 重大风险控制l 要求：纠正 制定纠正措施并实施 l 要求：纠正 制定纠正措施并实施 l 要求：纠正 制定纠正措施并实施 监测记录表（CNNEC/SHER-4.5.1-c续）受监测单位监测时间监测人员记录人监测 情 况监测内容及要求监测结果描述4. 项目环境、职业健康安全管理方案的实施情况a) 要求：纠正 制定纠正措施并实施 b) 要求：纠正

13、 制定纠正措施并实施 c) 要求：纠正 制定纠正措施并实施d) 要求：纠正 制定纠正措施并实施 5. 相关的公司程序文件执行情况a) 要求：纠正 制定纠正措施并实施 b) 要求：纠正 制定纠正措施并实施 c) 要求：纠正 制定纠正措施并实施 d) 要求：纠正 制定纠正措施并实施 6. 其他a) 要求：纠正 制定纠正措施并实施 b) 要求：纠正 制定纠正措施并实施 c) 要求：纠正 制定纠正措施并实施 注：在检测内容上打“”，未列入的，在空白处填加。伤亡事故登记表 （CNNEC/SHER-4.5.2-01-a）1 事故发生地点： 厂（矿） 车间（区、队） 工段 班组 岗位（工作点面）2 事故发生

14、时间： 年 月 日 班 时 分3作业种类： 4 起因物： 5 事故类别：6 事故原因： 其中直接原因 7 事故严重级别：8 伤亡人员情况：备注损失工作日伤害程度伤害部位安全教育情况本工种工龄级别工种用工形式文化程度年龄性别姓名9 本次事故损失工作日总数：10 本次事故经济损失（元）： 其中直接经济损失（元）：11 事故简要经过：12 预防事故重复发生的措施：验收人完成期限执行措施负责人措 施 名 称13 对事故责任者的处理意见：单位负责人签章： 制表人签章： 填表日期： 年 月 日 说明： 本表式提供企业建立伤亡事故管理台账使用。有关项目的填写要求见企业职工伤亡事故统计制度和有关规范、标准;其

15、中“事故严重级别”指重大死亡事故、死亡事故、重伤事故、轻伤事故，其解释见报表制度。职工死亡、重伤事故调查报告书 （CNNEC/SHER-4.5.2-01-b）1 企业详细名称 地址 电话 2 业别 分级隶属关系：（中央、省、专、市、县） 直接主管部门 3 发生事故日期 年 月 日 时 分 车间 4 事故类别 主要原因分析 5这次事故伤亡情况：死亡 人重伤 人轻伤 人 姓名伤害程度（死、重、轻）工种及级别性别年龄本工种工龄受过何种安全教育估计财务损失附注 6 事故的经过和原因： 6.1 事故经过： 6.2事故原因： 6 预防事故重复发生的措施，执行措施的责任人，完成期限，以及措施执行情况的检查人

16、： 7 对事故责任分析和责任者的处理意见：8 参加调查的单位和人员：（注明职别）企业负责人： 制表人： 填报日期： 年 月 39不符合、纠正与预防措施通知单 （CNNEC/SHER-4.5.2-02-a）纠正、预防措施责任单位纠正、预防措施参加单位不符合、纠正与预防的问题描述： 原因分析：质量安全部负责人： 年 月 日制定纠正、预防措施计划：责任单位主管： 管理者代表审批： 年 月 日 年 月 日纠正、预防措施实施情况及完成日期： 责任部门负责人： 年 月 日纠正、预防措施有效性检查评价： 评价人： 年 月 日相关方投诉和抱怨记录表 （CNNEC/SHER-4.5.2-02-b）见证资料处理结

17、果处理意见经办人投诉方式投诉时间投诉和抱怨的问题投诉方编号档案移交登记表 （CNNEC/SHER-4.5.3）备注接受人移交人保管期限移交原因移交日期所属年度案卷目录题名或组织名称案卷号环境、职业健康安全管理体系内部审核计划 （CNNEC/SHER-4.5.4-a）审核日期审核组长审核依据审核员时间受审核单位单位负责人审核内容审核员首 次 会 议末 次 会 议编制： 年 月 日 批准： 年 月 日环境、职业健康安全管理体系检查表 （CNNEC/SHER-4.5.4-b）检查依据检查内容检查情况受检查单位：检查人：时间： 会议签到表 （CNNEC/SHER-4.5.4-c）姓 名职 务单位或部门

18、名称日期： 年 月 日环境、职业健康安全管理体系内部审核不符合报告 （CNNEC/SHER-4.5.4-d）受审核单位单位负责人审 核 员审核日期不符合事实陈述：不符合GB/T24001-1996： 不符合GB/T28001-2001： 不符合类型： 审核员： 单位负责人： 日期： 日期：建议的纠正措施计划： 单位负责人： 审核员认可：批准纠正措施计划管理者代表：日期：纠正措施完成情况： 单位负责人：纠正措施的验证：审核员： 审核组长： 日期： 环境、职业健康安全管理体系内部审核报告 （CNNEC/SHER-4.5.4-e）受审核单位审核日期审核依据ISO14001：1996环境管理体系规范及

19、使用指南GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范环境、职业健康安全管理体系文件、法律、法规、施工规范审核方式抽查审核范围审核目的审核组长审核员审核结论：1.文件方面l 建立的制度 合理 基本合理 尚须完善l 符合程度 符合 基本符合 尚须完善2.法律、法规的遵守方面l 证明文件 充分 基本充分 不充分l 定期评审 充分 基本充分 不充分3.环境因素的识别与评价情况l 充分性 充分 基本充分 不充分l 合理性 合理 基本合理 尚须完善4.危险源辨识与风险评价情况l 充分性 充分 基本充分 不充分l 合理性 合理 基本合理 尚须完善5.体系运行总体评价改进建议：审核组长：审批意见：管理者代表管理评审调查记录 (CNNEC/QR-1.1-a)序号调查内容调查意见1管理方针是否适用2管