质量环境职业健康安全手册--正文

1、精选优质文档-倾情为你奉上目 录0.1 颁 布 令 北京福源田建材有限责任公司质量、环境、职业健康安全整合式质量/环境/职业健康安全手册，经公司办公会议评审，现予以发布。本手册依据GB/T19001-2008质量管理体系 要求、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范标准制定，它阐述了公司的质量、环境、职业健康安全方针及目标，对公司的质量/环境/职业健康安全管理体系提出具体要求，阐明了公司各职能部门的职责和权限。手册是实现公司方针和目标的行为准则，是公司实施管理的纲领性法规性文件；也是向顾客和认证组织提供信任的客观证据，是

2、公司向员工及社会其他相关方的承诺，是保持整合管理体系持续改进和有效运行的法规和标准，本手册适用于公司生产和服务全过程的管理。本手册是公司全体人员参与质量、环境、职业健康安全管理体系活动的行为准则，公司各级人员必须认真学习，深刻理解，并坚决贯彻执行。 总经理 : 尚文占 2011年2月1日 0.2 管理者代表任命书今任命 高建富 同志为我公司的质量、环境、职业健康安全、职业健康安全管理体系管理者代表，其职责是：1） 确保管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2） 向公司总经理报告管理体系的业绩和改进需求；3） 确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识；4） 就质量、环境、职业健康安全管理体系有关

3、事宜与有关各方联络等。望公司各级人员服从协调，履行职能，以确保管理有效运行和持续改进。 总经理: 尚文占 2011年2月1日0.3 员工代表聘任书为了搞好本公司的职业健康安全管理，更好的维护员工的健康安全利益，经公司员工大会选举，特聘请 尚铁山 为员工代表。其职责是:1）依法指导职工与企业签订劳动合同；2）负责进行平等协商、签订集体合同，做好职工劳动争议调解工作，依法维护职工的合法权益；3）负责宣传贯彻工会法、劳动保护法律法规；4）定期监督检查劳动保护工作的落实情况；参与职工伤亡事故与职业病的调查处理工作。总经理: 尚文占 2011年2月1日0.4管理方针0.4.1 质量方针：科学管理 规范服

4、务 以人为本 廉洁高效 持续改进 顾客满意0.4.2 环境方针：提高意识 污染预防 遵规守法 节能降耗 保护环境 持续改进0.4.3职业健康安全方针： 安全第一 预防为主 降低事故 遵纪守法 持续改进 加强监测 0.5管理目标0.5.1质量目标产品一次交验合格率95%以上顾客满意率95%。0.5.2环境目标公司年度节约水、电5；污水、噪声排放达标；固废 100%收集处理； 环境事故控制为0。按时、按期对遵守法律法规情况100%评价。0.5.3职业健康安全目标杜绝重大伤亡事故；杜绝重大机械事故；杜绝急性中毒事故；杜绝重大火灾事故。 0.6公司简介唐山长虹塑料制品有限公司成立于1992年，时专业生

5、产聚乙烯、聚丙烯和硬聚氯乙烯塑料管材的厂家，公司位于京津唐三角的唐山市玉田县彩亭桥，占地面积10亩，注册资本1100万元。公司现有员工28人，下设生产部、质检部、供销部和办公室等部门。送死生产设备相近，目前有年产能力5000吨的自动生产线9条，产品规格齐全多样，可以生产多种规格聚乙烯、聚丙烯和聚氯乙烯塑料管材，产品畅销京、津、唐、东北、西北等十多个省市地区，公司以产品质量可靠、价格合理、服务周到赢得顾客好评和信赖。诚信时公司的经营宗旨，仍顾客满意是永恒的追求，公司坚持以人为本，深化管理，并于2003年5月导入ISO9001:2000质量管理体系，使企业管理更加规范，增强了市场竞争力和顾客满意度

6、。公司热忱欢迎社会各界人士光临本公司洽谈指导，共建秀美山川。0.7修改记录修改章节修改内容修改人审核人批准人生效日期0.8质量/环境/职业健康安全管理体系组织机构图总经理管理者代表员工代表供销部质检部办公室财务部生产部 0.9职能分配表表1 环境管理体系职责分配表条款部 门要素名称总经理管理者代表生产部财务部办公室质检部供销部4.1总要求4.2环境方针4.3.1环境因素4.3.2法律法规及其他要求4.3.3目标、指标和方案4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.2能力、培训和意识4.4.3信息交流4.4.4文件4.4.5文件控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备与响应4.5.1监测与测量4.

7、5.2合规性评价4.5.3不符合、纠正和预防措施4.5.4记录控制4.5.5内审4.6管理评审注： 为主责；其他部门辅助。本组织采用GB/T24001-2004标准 表2职业健康安全管理体系职责分配表条款部 门要素名称总经理管理者代表生产部财务部办公室质检部供销部4.1总要求4.2职业健康安全方针4.3.1危险源4.3.2法律及其他要求4.3.3目标4.3.4职业健康安全管理方案4.4.1结构与职责4.4.2培训、意识和能力4.4.3协商和沟通4.4.4文件4.4.5文件和资料控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备与响应4.5.1绩效测量和监视4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施4.

8、5.3记录和记录的管理4.5.4审核4.6管理评审注： 为主责；其他部门辅助。表3 质量职能分配表 （-主管）体系过程方法总经理管代生产部财务部办公室质检部供销部条款名 称4.1 4.2.2总要求/总则/手册4.2.3文件控制4.2.4质量记录的控制5.1-5.5管理职责5.5.3内部沟通5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现过程的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.4采购7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产/服务提供过程确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量设备的控制8.1总则8.2.1

9、顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程监视和测量8.2.4产品监视和测量8.3不合格控制8.4数据分析8.5改进0.10质量/环境/职业安全健康手册条款与标准要求对应关系手册条款GB/T19001-2000GB/T24001-2004GB/T28001-20011范围1111.1总则1.11.2应用1.2222引用标准、定义2 ， 32 ， 32 33手册管理34管理体系4444.1管理体系总要求4.14.14.14.2文件总要求4.24.4.44.4.44.2.1总则4.2.14.4.44.4.44.2.2质量/环境手册4.2.24.4.44.4.44.2.3文件控制4.2.34.4,54

10、.4.54.2.4记录控制4.2.44.5.44.5.35管理职责54.44.45.1管理承诺5.14.4.14.4.15.2以顾客及相关方为关注焦点5.24.3.1/4.3.24.3.1/4.3.25.2.1以顾客为关注焦点5.25.3质量环境方针安全方针5.34.24.25.4策划5.44.3.3 4.3.35.4.1目标、指标5.4.14.3.34.3.35.4.2管理体系策划5.4.24.3.34.3.35.4.3环境因素危险源的识别，风险评价和控制策划4.3.14.3.15.4.4法律及其他要求4.4.24.4.25.4.5管理方案4.3.34.3.45.5职责和权限5.54.44.

11、45.5.1职责和权限5.5.14.4.14.4.15.5.2管理者代表5.5.24.4.14.4.15.5.3内部沟通 信息交流5.5.34.4.34.3.35.6管理评审5.64.64.66资源管理66.1资源提供6.14.4.16.2人力资源6.24.4.24.4.26.3基础设施6.34.4.14.4.16.4工作环境6.47.1产品过程的策划7.14.4.44.4.47.2与顾客有关的过程7.24.4.34.4.37.4采购7.44.4.64.4.67.5生产和服务提供、运行的控制7.54.4.64.4.67.6监视和测量设备的控制7.64.5.14.5.17.7运行控制4.4.64

12、.4.67.8应急准备和响应4.4.74.4.78测量分析和改进88.1总则8.14.5.14.5.18.2监视和测量8.28.2.1顾客及相关方满意8.2.14.5.14.5.18.2.2内部审核8.2.24.5.54.5.48.2.3过程监视与测量8.2.34.5.14.5.18.2.4产品的监视与测量8.2.48.2.5环境和职业健康安全的监测测量4.5.14.5.18.2.6环境合规性评价4.5.28.3不合格品和不符合控制8.34.5.34.5.28.4数据分析8.48.5.1持续改进8.5.14.54.5.28.5.2纠正措施8.5.24.5.34.5.28.5.3预防措施8.5.

13、34.5.34.5.21范围1.1 总则 本手册依照GB/T 19001-2008质量管理体系标准、GB/T24001-2004环境管理体系标准、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系标准规定的要求描述了北京福源田建材有限责任公司的质量、环境、职业健康安全管理体系，通过策划并对体系的每个过程都做了具体规定。本手册阐述的质量方针和目标、环境方针和目标、职业健康安全方针和目标是公司公司质量管理和质量控制、环境管理和控制、安全管理和控制的纲领性文件。1.1.1 公司制定本手册目的在于：a) 证实公司具备持续稳定满足顾客要求和适用法律法规要求的能力；b) 指导本组织型材生产和服务以及塑料门窗

14、的生产、安装和服务全过程的质量控制；c) 向顾客表明本组织的质量保证能力，并提供稳定的服务；d) 在应用中通过持续改进，预防不合格出现，不断提高顾客满意率；e) 实施、保持和改进环境管理体系，达到“保护环境，污染预防”的目的；通过公司环境管理体系的有效运作，预防、消除和减少因生产过程中使甲方及其他相关方可能面临的环境风险，达到或逐步达到各方面的环境要求和目标；f) 通过公司职业健康安全管理体系的有效运作，预防、消除和减少因生产过程中使员工及其他相关方可能面临的职业健康安全风险，达到保护员工和其他相关方健康和安全的目标。g)使自己确信能符合所申明的质量、环境、职业健康安全方针，并向外界展示这种符

15、合性；h)作为质量、环境、职业健康安全体系认证机构对本组织质量、环境、职业健康安全管理体系的一体化审核、认证、注册及监督的依据，或进行自我鉴定和自我申明。1.2 应 用1.2.1管理体系覆盖的产品范围：PP、PE、PPR、PVC塑料管材1.2.2本企业所生产的产品依据相关的国家标准和行业标准组织生产，产品实现过程中无设计和开发要求，故对第七章的条款7.3设计和开发进行删减。但不能免除满足顾客和法律法规要求的产品的责任；不能免除满足顾客和法律法规要求的产品的能力。2引用标准、术语和定义2.1引用标准ISO9000：2005质量管理体系 基本原理和术语ISO9001：2008质量管理体系 要求GB

16、/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范2.2术语和定义本手册采用ISO9000：2005准、ISO9001：2008准、GB/T24001-2004标准及GB/T28001-2001的术语和定义。3手册的管理本公司的质量、环境、职业健康安全管理体系缩写为QEO。QEO手册由管理者代表组织编写。QEO手册经公司总经理审批后公布实施。QEO手册的编写、标识、保管、修改换版等按文件控制程序执行。QEO手册的解释权归管理者代表。4管理体系4.1 管理体系总要求公司依照GB/T19001-2008质量管理体系要求、GB/T24001-2

17、004环境管理体系规范和GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系规范编制了本手册，对于本公司所从事活动的质量管理和环境保护及员工、相关方的职业健康和安全，公司围绕所从事的活动特点通过识别过程和因素建立管理体系。编制本手册的目的是通过建立、实施、保持和持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系，使公司的各项活动得以不断完善和改进，实现质量管理的规范化、标准化和程序化；实现环境保护与产品生产同时策划、同时落实；最终实现提供顾客满意并符合法律、法规要求的产品和环境保护的承诺和保障员工及各方人员的安全目标。 a）公司为了稳定地提供顾客要求的产品，按过程方法对建立一体化管理体系所需的全过程加以识

18、别，包括管理过程和生产建设过程，以识别这些过程所需的输入、输出及所需开展的活动和应投入的资源。不同的建设过程产生相应的环境因素和职业健康安全风险因素，有些过程产生重要的环境因素和职业健康安全风险因素。各章节识别并确定管理体系所需的过程，在公司中的应用和删减见手册1.2章节；b）公司管理体系各过程的顺序和相互关系见手册章节；c）为使过程有效运作并达到预期的目标和要求，各过程的主控部门应运用“过程方法模式”识别并管理主控过程的输入、输出和应开展的活动，规定各级人员的管理职责、应投入的资源和过程实现的控制方法；d）公司规定和确保获得必要的资源、过程运作信息的方法，以支持主控过程的有效运行及其监视；e

19、）公司应规定对过程信息的监视、测量（包括对过程的输入、活动、输出结果的测量）和分析方法；f）为实现过程的策划结果和持续改进，规定针对分析结果实施必要措施的方法。对本公司影响产品符合要求的外包过程（门窗安装的劳务分包），也要加以控制，对外包方应从性质、管理体系、人员、设备、服务质量等多方面进行调查、评价，并严格监测其服务质量，以便对本公司的产品质量有效控制，对外包方的具体控制可执行手册7.4条的规定，对其实施控制，对供方的产品质量及生产过程中产生的环境、风险因素提出控制要求，以控制相应环境和风险因素的产生。4.2文件总要求4.2.1总则公司按照标准要求制定管理体系文件，使公司建立起文件化的管理体

20、系，并为管理体系运行提供依据，对内外部起到沟通意图和统一行动的作用，以确保公司质量方针和目标、环境方针和目标、职业健康安全方针和目标的实现。公司的管理体系文件包括：a）质量方针和质量目标；环境方针和环境目标；职业健康安全方针和目标。b）管理手册；c) 程序文件；d) 管理体系其他支持性文件，包括作业指导书、操作规程、管理制度等。e) 体系文件规定的各类记录；4.2.2 质量/环境/职业健康安全手册4.2.2.1 总则 为了使管理体系持续满足GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准中的要求，确保公司的各项活动得以有效控制和不断改进，实现管理规范

21、化、标准化和程序化。4.2.2.2 公司质量/环境/职业健康安全手册包括：a）依据实际要求，管理体系的范围，质量管理删减条款及其理由（见手册1.2）；b）程序文件，以及为支持程序规定引用的文件、记录、等其它支持性文件；c）质量环境职业健康安全管理体系的过程及子过程之间的顺序和相互关系。4.2.2.3手册管理解释权归管理者代表负责。4.2.3文件控制4.2.3.1总则a）为了确保与管理体系运行有关的各个场所使用的文件都适宜、有效，防止过期和作废文件的非预期使用；b）公司制定了文件控制程序，由办公室归口管理，贯彻执行；c）作为记录的文件控制，应执行手册4.2.4的规定。4.2.3.2各相关部门严格

22、按照其文件的编制、评审、审批、发放、更新、标识、获取、保持、作废等要求进行文件的控制。相关文件 文件和资料控制程序4.2.4记录控制 建立和保持记录，证明产品/活动符合规定要求和管理体系有效运行,为采取纠正措施和预防措施以及保持和改进管理体系提供信息。4.2.4.1 公司制定了记录控制程序，由办公室归口管理，贯彻执行。4.2.4.2 公司管理体系文件规定的记录，各主控部门应按本程序的规定予以标识、贮存、检索、保护、处置,规定其保存期限，并负责组织实施。4.2.4.3 需要控制的记录包括，但不限于： 1）质量管理方面 a）顾客要求及其评审记录；b）对供方的管理控制记录；c）产品所需要的验证记录；

23、d）技术管理工作记录；e）对承包方或供方的管理控制记录；f）生产流程确定的为实现过程及其产品满足要求的记录。2)环境管理方面a）环境因素识别评价；b）重要环境因素清单。c）法律法规清单；d）应急演练评审记录；e）环境事故处理记录；3)职业健康安全管理方面a）危险源及风险评价表 ；b）重大危险源清单。4)公共管理（三个体系都有的管理要求）方面a）文件控制记录；b）培训教育考核记录；c）内部审核记录；d）管理评审记录；e）纠正和预防措施记录；f）事故、不合格品、不符合项处置记录；g）监视和测量设备的控制记录；h）顾客意见反馈处理及顾客满意度调查记录。4.2.4.4 应完整保存记录，以证明产品符合规

24、定的要求和体系有效运行。为采取纠正和预防措施以及质量管理体系的保持和改进提供信息。4.2.4.5 所有记录都应满足： a）字迹清晰，内容完整（不空页、空项）；b）采取便于存取、检索以及防止损坏、变质和丢失的保管方式；c）应规定记录的保存期限，当保存期满时应按规定收回和处置。相关文件记录控制程序5 管理职责5.1 管理承诺公司总经理是主持公司管理工作的最高管理者，对管理体系建立、实施及持续改进体系的有效性负有决策和领导责任，并通过以下活动实现其承诺：a）采取会议、培训、宣传报道等各种方式强化全体员工的质量意识、环境保护意识、安全生产意识；b）制定方针和确保目标得到制定；c）主持管理评审；d）确保

25、资源获得。5.2 以顾客及相关方为关注焦点公司总经理应以增强顾客及相关方满意为目的，确保顾客及相关方的要求得到确定并予以满足，为此应做到：a） 确定顾客及相关方的要求和期望；b） 顾客及相关方的需求和期望转化为对公司的产品（服务）要求，环境控制要求以及运行过程的要求；c） 使转化成的要求得到满足。5.3 质量、环境、职业健康安全方针a）总则 公司总经理承诺，依照有关QEO法律、法规的要求，结合公司的实际所确定的QEO方针（见0.5）应被全体员工理解并执行，以保证质量、环境、职业健康安全影响得到控制和管理体系持续有效地运行。b）职责 公司总经理负责QEO方针的确定和颁布，并确保贯彻执行。c）控制

26、要求1） QEO方针是本公司管理体系的宗旨、目标和方向；是根据本组织的质量、环境、职业健康安全影响的性质和规模制定的；2） 本公司的质量/环境/职业健康安全方针包括了对持续改进和预防的承诺；3） 本公司的质量/环境/职业健康安全方针包括了对遵守法律、法规和其他要求的承诺；4） 保持文件化的QEO方针，并由办公室通过培训、出板报、出标语等形式，确保传达到全体员工并付诸实施；5） 通过体系运行，保证QEO方针得以实现；6） 依据QEO方针确定QEO目标和指标；7） 当公司生产经营环境、职业健康安全状况发生较大变化或经管理评审及相关方提出要求时，应及时对QEO方针进行修订并通报相关信息；8） 通过管

27、理评审，对方针的适宜性进行评价，确保其与组织保持相关和适宜；9） 本公司的方针已形成了文件化的声明，对相关方开放，可为相关方所获取。相关文件 质量、环境、职业健康安全方针5.4策划5.4.1 目标、指标公司最高管理者应确保公司及各职能部门和层次建立有关的质量、环境、职业健康安全目标/指标，公司的目标/指标见0.5。本公司的各种目标/指标是可测量的。a）总则 依据本公司的QEO方针、顾客要求和确定的重大环境、职业健康安全影响，制订QEO目标和指标，公司各部门应根据情况建立各自的目标和指标 ，以实现产品质量、职业健康安全、污染预防和持续改进。b）职责1）管理者代表组织并监督有关部门负责人，根据符合

28、QEO方针的原则，负责提出和修订公司及部门的QEO目标和指标； 2） 总经理负责审批QEO目标和指标。c）控制要求目标、指标制订的依据1） 公司的质量、环境、职业健康安全方针；2） 本公司的QEO环境因素、危险源和重要环境、职业健康安全影响；3） 技术的先进性及可选方案；4） 相关方的期望和要求；5） 法律、法规和其他要求；6） 经营管理与竞争的要求，市场状况，经济条件；7） 目标要具体，指标要现实、可测量。目标、指标的检查与修订：1） 管理者代表组织有关部门每年对公司QEO目标、指标的实施情况进行一次（必要时可增加次数）检查，并将结果报总经理；2）当目标和指标需要修订时，应提交QEO管理评审

29、会议，管理者代表要根据评审结果组织相关部门对目标和指标进行相应的修订；3）当重要环境因素、危险源发生变化时，应及时修订目标和指标并文件化；4）目标和指标的变更和修订必须经总经理批准。5.4.2 管理体系策划 5.4.2.1为了使管理体系过程的策划（包括确定所需的资源）、持续改进的策划和目标评审的策划，确保目标的实现以及手册4.1的规定要求。a）管理体系的过程策划公司对管理体系的过程实现进行策划：对每一个过程的输入、输出和应开展的活动进行了识别和规定（见手册7.2至7.6）。对管理体系的各过程及子过程之间的相互关系进行了确定；b）管理体系的资源策划 公司对管理体系有效实施所需的资源进行策划：规定

30、了应提供的人力资源（见手册6.2）、基础设施资源（见手册6.3）和工作环境资源（见手册6.4），公司最高管理者应确保及时提供管理体系所有过程所需的全部资源。c）管理体系持续改进的策划公司对管理体系的持续改进进行策划：规定了产品（见手册8.2.4）、过程（见手册8.2.3）和体系运行（见手册8.2.2）、体系业绩（见手册8.2）的监视、测量方法，以及不合格品控制（见手册8.3）、数据分析（见手册8.4）和改进（见手册8.5）的管理办法。d）目标评审的策划公司对目标的评审进行了策划：规定了方针和目标的评审方法和时间间隔，以及评审后对管理体系改进（如需要）的要求（见手册5.6）。 5.4.2.2当管

31、理评审、机构变更或其它内、外部环境变化导致公司管理体系变更时，在对变更进行策划和实施期间执行手册4.2.2.3.5的规定，以确保体系的完整性。5.4.3环境因素/危险源的识别，风险评价和控制策划5.4.3.1总则对公司的活动、场所、产品或服务中能够控制和可以期望通过程序文件的运行对其施加影响的环境因素、危险源进行识别和环境、职业健康安全影响评价，对公司进行一次全面、科学、客观的评审，以确定公司的重大环境、职业健康安全影响。5.4.3.2职责1） 办公室负责环境因素和危险源识别、评价和控制的归口管理；2） 管理者代表负责重大环境因素、危险源的批准。5.4.3.2控制要求1）环境因素、危险源的识别

32、范围应覆盖公司活动、场所、产品或服务中能控制和可能对其施加影响的各个方面： 应结合公司的实际情况，覆盖过去、现在和将来，正常、异常和紧急状态； 工作场所的设施，无论其是本公司的还是由外部所提供的； 采购和生产活动中可识别的环境因素、危险源；2） 按照有关控制程序识别公司的所有环境因素、危险源，并进行环境、职业健康安全影响评价：组织用于环境因素、危险源识别和环境、职业健康安全影响评价的方法： 依据其范围、性质和时间安排进行确定，以确保其具有预先性而不是被动反应； 提供环境、职业健康安全影响分级，识别可通过目标指标和管理方案所规定的措施来消除或控制的环境、职业健康安全影响； 与运行经验和所采取的环

33、境、职业健康安全影响控制措施的能力相适应； 为确定设备要求、识别培训需求和或开展运行控制，提供输入信息； 对所要求的活动进行监视，以保证有效和及时实施。 3） 每年一次对公司范围内的环境因素、危险源作出识别并进行环境、职业健康安全影响评价，确定出重大环境、职业健康安全影响。 4） 确定EO目标时，应考虑与重大环境、职业健康安全影响有关的因素。5.4.3.3识别环境因素时，应对涉及下列方面予以考虑：a) 向大气的排放； b) 向水体的排放；c) 向土地的排放； d) 原材料与自然资源的使用；e) 能源使用； f) 能量释放（如热、辐射、震动等）；g) 废物和副产品；h) 物理属性，如大小、形状、

34、颜色、外观等。5.4.3.4评价重要环境因素时应考虑对环境影响的范围、影响程度、发生频次、社区关注程度、法规符合性、资源消耗、可节约程度等。5.4.3.5在识别危险因素时，还应对涉及下列六个方面予以考虑： a)物理性危险、危害因素； b)化学性危险、危害因素； c)生物性危险、危害因素； d)心理、生理性危险、危害因素； e)行为性危险、危害因素； f)其他危险、危害因素。以及：a)作业活动中常规的和非常规的活动；b)所有进入作业场所的人员的活动；c)无论是自有的、租赁的、借用的设备和设施可能造成的伤害。5.4.3.6当生产过程中的活动或服务发生较大变化或法律法规及其他要求更新时，应及时对环境

35、因素和危险因素进行补充识别，及时评价以重新确定重大环境因素和重大危险因素，定期组织识别环境因素和危险因素、评价重大环境因素和重大危险因素，并及时更新。相关文件环境因素识别与评价控制程序危险源辨识、风险评价和风险控制工作程序5.4.4法律法规及其他要求a）总则 建立并保持程序以获取QEO法律、法规、标准和其他要求，确认其符合性并跟踪其变化以及时更新。b）职责办公室负责QEO法律、法规、标准和其他要求的获取及适用性确认，对符合性进行检查和评价。c）控制要求1） 办公室确定获取QEO法律、法规、标准和其他要求的途径与频次；2） 办公室对QEO法律、法规、标准及公司的各项安全管理制度的适用性进行确认；

36、3） 将收集的适用的QEO法律、法规、标准和其他要求的进行登记，建立台帐；4） 根据公司生产的变化，确定新的重大环境/职业健康安全影响所适用的法律、法规、标准；5） 跟踪法律、法规、标准和其它要求的变化，并及时更新相应台帐；6） 已确认适用于公司的QEO法律、法规、标准和其他要求应按文件控制程序发放到各个部门和相关方，以便做好各自的环境/职业健康安全工作。d）相关文件法律、法规识别确定程序5.4.5 E、O管理方案a）总则为保证目标、指标的实现，公司应制订并执行EO管理方案。b）职责1） 办公室负责制订公司的E、O管理方案，并实施监督检查考核；2） 管理者代表负责公司E、O管理方案的审批；3）

37、 相关单位根据分解确定的目标、指标制订具体实施的方案。c）控制要求管理方案的制订1） 管理方案应明确实现目标和指标的途径和方法；2） 管理方案要有技术措施，并且可行；3） 管理方案要写明完成的时间和进度；4） 管理方案要有规定的责任部门。E、O管理方案的审批和实施1） 制订、修订后的E、O管理方案要形成文件， 并报总经理批准；2） 为了保证E、O管理方案的实施，总经理要保证所需资源的落实。E、O管理方案的修订1） E、O管理方案应随公司活动、生产和服务的变化及时调整和修订；2） 管理评审应对管理方案的适宜性进行评审，并确定是否有修订的需要。5.5 职责、权限与沟通5.5.1 职责和权限5.5.

38、1.1通过制定从事质量、环境、职业健康安全管理活动人员的职责、权限、相互关系，规定内部、外部信息的传递、沟通方式以促进公司质量、环境、职业健康安全管理体系的有效实施。5.5.1.2公司中涉及管理体系的部门（见公司管理组织机构图）的职责分配见管理体系职能分配表。5.5.1.3公司主要人员及部门职责和权限如下：a)总经理职责批准质量、环境、职业健康安全方针、目标；任命质量、环境、职业健康安全管理者代表向公司员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性； 确保顾客的要求得到确定并予以满足；负责组织机构设置、人员聘任和职能分配； 主持质量、环境、职业健康安全管理评审，并审批管理评审报告；批准发布质量、环境、

39、职业健康安全管理手册并监督贯彻实施；建立内部沟通渠道，确保质量、环境、职业健康安全管理体系的信息交流；保证提供体系运行的资源。b)管理者代表（质量、环境、职业健康安全）负责公司质量、环境、职业健康安全管理体系的策划；按GB/T19001-2008idtISO9001：2008、GB/T24001-2004idtISO14001：2004、 GB/T28001-2001标准要求建立、实施、保持质量、环境、职业健康安全管理体系； 审核公司质量、环境、职业健康安全管理手册及质量、环境、职业健康安全目标和管理方案；批准公司质量、环境、职业健康安全方面的程序文件，并指导、监督运行；批准公司重大环境因素和

40、重大危险因素清单；组织进行质量、环境、职业健康安全管理体系内审，并向总经理报告体系运行情况和体系改进的需求；进行管理评审策划，提交体系运行管理评审报告，跟踪落实管理评审决议；确保在公司内提高员工满足顾客要求的意识的形成。确保在公司内员工提高环境保护和职业安全意识。 c) 办公室组织编制公司质量环境职业健康安全管理体系文件；负责质量环境职业健康安全管理文件和记录的控制管理，编制并运行文件和资料管理程序和记录管理程序；负责质量、环境、职业健康安全管理体系文件归档管理；负责与公司质量环境职业健康安全管理活动有关的外来文件和内部行政公文的控制管理；负责获取、评价、更新公司适用的环境法律法规、职业健康安

41、全法律法规与其他要求，编制并运行法律法规及其他要求获取与识别程序；负责公司质量环境职业健康安全管理体系的内审、管理评审和认证审核的联系和协调工作，编制内部审核程序、管理评审控制程序；负责公司质量环境职业健康安全管理体系的内、外部信息交流，编制并运行信息交流与协商程序；编制员工体检计划，并组织员工体检工作的落实。负责公司应急准备及响应方案的制定和实施负责应急演练计划的制定、组织应急演练并负责应急预案的起草。负责生产现场易燃易爆品库房等重要地点的安全管理防范工作；负责建立和保持化学危险品管理程序；负责女职工和未成年工保护的管理工作；负责公司总部办公室的安全保卫工作；负责总部办公垃圾（废弃物）的处置

42、与管理。负责公司人员招聘、培训及考核，培训计划的编制与实施； 负责确保对质量、环境产生重要影响及与重大危险因素相关的关键岗位和人员都能得到相应的培训，使其达到相应的能力；负责环境因素、危险因素的识别、评价、更新管理，编制重大环境因素清单和重大危险因素清单，建立和保持环境因素识别与评价程序、危害辨识与危险评价控制程序；负责制定公司环境、职业健康安全目标指标及管理方案； 负责环境/职业健康安全绩效测量；负责持续改进和纠正及预防措施；d) 供销部贯彻执行公司的质量方针和管理目标，落实管理手册在本部门的运行。负责对供方的评审，将评审结果呈报管理者代表审批，保存合格供方档案。负责物资成品、半成品的采购，

43、保证运输过程质量。对库房进行管理，制定仓库的管理办法，对产品进行防护。对搬运、贮存、包装、防护和交付进行控制和管理。负责制定与保持招标文件评审；进行市场调研与市场营销管理；负责产品信息的收集、分析、跟踪；组织产品投标报价、编制标书并进行标书的评审；负责组织合同评审，保存合同评审记录；向顾客提供获得的认证证书以证明公司在质量、环境、职业健康安全方面的管理情况；向顾客进行环保及安全宣传；负责顾客满意度的监视和测量；参加处理顾客投诉和售后服务；负责对相关方的控制，实施绿色采购；负责本部门环境因素/危险源的识别及其控制。g)质检部：贯彻执行公司的管理方针和管理目标，落实管理手册在本部门的运行。负责采购

44、产品的验证。对物资采购及过程产品、产品质量进行检查和评定，标识检验和试验。负责检测设备和管理。负责不合格品控制，防止不合格品非预期使用。分析不合格品产生的原因，采取纠正和预防措施。应用统计技术，制定改进产品质量的措施。h)生产部： 组织本部门员工贯彻执行公司质量环境职业健康安全方针；对生产全过程的质量、污染预防、安全文明生产的监督管理。负责生产现场的安全管理，监督执行安全技术操作规程。保证质量环境职业健康安全管理体系运行所需的资源。负责生产过程的计划、协调、平衡管理和人员调配； 负责生产生产和服务过程的管理、控制； 负责生产计划与统计管理；负责生产过程监视和测量设备的管理；负责生产场界噪声的控

45、制管理，建立和保持污染物（扬尘、噪声、废水、废弃物）管理程序；负责能源消耗控制管理，建立和保持能源、资源管理程序；参加办公室组织的体系运行季度考核，重点检查运行控制项目； 负责对自有员工特殊工种作业的培训与考。i）财务部 制定和实施资金收支计划； 控制资金收支计划平衡、使用的统筹协调和管理； 负责成本核算管理，核准并提供质量、环境、职业安全管理费用。 贯彻国家金融法规和行业资金制度； 制定、实施公司资金管理制度； 公司年度资金使用分配计划的编制和平衡管理；j)员工代表参与公司职业健康安全方针的制定、危险因素的辨识与评价、作业条件更改的相应评审。在职业健康安全事务上享有代表性。每年参与公司组织的

46、体系检查，进行现场劳动保护和安全检查工作；对职工健康体检、现场急救工作具有监督的职责。5.5.2管理者代表管理者代表任命(见0.2) 管理者代表职责和权限(见5.5.1)5.5.3内部沟通、信息交流5.5.3.1总则建立并保持交流与沟通程序，确保与员工和其他相关方进行有关的质量、环境、职业健康安全信息的沟通。5.5.3.2职责a） QEO信息管理归办公室负责；b） 各部门负责相应业务范围内的信息沟通。5.5.3.3控制要求a） 内部信息:公司内部沟通的形式有文件、会议、谈话、电邮、板报等形式。1） 公司领导和部门领导层，每月一次由总经理召集会议，就有关QEO管理体系运行情况（包括QEO管理体系

47、的有效性）进行沟通，由各部门领导将有关信息在本部门传达。2） 日常情况下，由办公室负责，通过板报、组织谈话等形式，将有关信息进行传达和沟通；员工还可通过电邮的形式，向公司领导反映情况，办公室负责将情况反馈给相关部门处理。 b） 外部信息：公司各部门，要及时将质量、环境、职业健康安全方针和有关信息，及时传达到相关方。同时，应通过建立投诉台帐、回访、信函等形式与相关方进行交流与沟通，对涉及重要环境因素的信息，将处理结果以文件形式通报相关方。5.5.3.4沟通协商传递的信息包括：a） 管理体系运行情况（管理评审、内审、第三方审核信息）；b） 质量、环境、职业健康安全目标完成情况；c） 与管理体系有关的文件评审、更改情况；d） 与管理体系运行有关的其它信息的传递（包括重要环境因素、重大危险源的变化、地区环保标准的修订