山东省混凝土行业优秀企业评审细则

1、.山东省混凝土行业优秀企业评审细则（预拌混凝土）评审项目第一部分基本条件第二部分诚信建设(150 分 )评审内容遵守国家法律法规及省、市有关规定，维护行业利益有效的营业执照和资质证书有三年以上生产历史且生产正常通过 GB/T19001-2000 质量管理体系认证山东省混凝土协会会员单位、履行会员义务通过省协会组织的 3A 级以上“信用企业”评价评审年度无责任重大质量、安全责任事故评审年度内企业无亏损有两条（套）生产线，满足评审年度预拌混凝土产量要求有砂石分离设备并能正常使用行业自律无恶意压价的投诉（30 分）无恶意竞争的投诉合同条款符合合同法等有关规定有合同管理制度合同台帐内容齐全、清晰；合同

2、评审内容真实、执行程序准确供需合同管理合同履约率应在 95以上；（非本企业原因不计）应得评审标准实得分备注分应符合否决项应符合否决项应符合否决项应符合否决项应符合否决项应符合否决项应符合否决项应符合否决项应符合否决项应符合否决项15 分出现 1次扣 5分15 分出现 1次扣 5分5 分不符合不得分5 分无制度不得分，操作性差扣12 分5 分不齐全、不清晰扣12 分5 分每年度抽样合同数量不低于5 份，不评审1 份扣 1 分；内容不真实、程序颠倒扣12 分5 分不符合不得分.（ 30 分）服务回访（ 10 分）产品质量合格率(10 分).方量 100m3 应有供货协议5 分无协议不得分，协议不全

3、扣1 分年产量 20 万 m3混凝土总量在800m3以上的建设项目，服务回访不少于一次20万 m3年产量40万 m33以上的建设项目，服务回访不少于一次回访频率混凝土总量在1000m3以上的建设项目，服务回访不少于一次40万 m3年产量60万 m35 分混凝土总量在3000m年产量 60 万 m33以上的建设项目，服务回访不少于一次混凝土总量在5000m顾客满意度评价信息反馈记录中评价满意度达到 95以上；顾客满意度评价每降低 1%扣 0.5分；对不满意项无整改措有顾客评价不满意的项次，应有原因分析，并采取纠正预防施每项次扣 1分，有整改措施无验证记录每项次扣 0.5分；措施，提供验证记录预拌

4、混凝土出厂合格率应达100；10 分有主管部门通报的质量事故不得分；第二部分诚信建设诚信经营无不良记录（ 70 分）诚信教育记录产量、产值完成情况完税情况劳动者权益（ 50 分）提供相关记录5 分教育活动半年不少于一次，无记录不得分，少一次扣 2分提供相关年度产量、产值月报表5 分无相关年度产量、产值月报表，每月次扣 0.5分缴税证明 （完税凭证） ，诚实纳10 分无缴税证明每月次扣 2分；缴税额度与呈报产税量、产值不符的每月次扣0.5 分提供相关年度在册员工花名册以及5 分相关年度在册职工人数与签订合同人员数量不员工劳动合同符的，每人次扣 1 分；要求提供工资发放明细表，应与社保部门备案的员

5、工花名册一致；不一致的每人扣1 分，无不拖欠职工工资；15 分职工工资发放明细的，每人次扣1 分；拖欠员工工资每人次扣 1 分；职工全员年平均工资不得低于当地社不达标不得分。应提供当地当年度社会平均工会平均工资水平；个人工资水平不得低15 分资相关资料。于当地最低工资标准。.(150 分 )体系建设（100 分第三部分质保体系建设及系认证(150 分).应提供社保部门缴费证明；按工资发放明细以全额缴纳“五项”保险（养老、15 分及社保部门备案的员工花名册，缺少保险每少医疗、生育、失业、工伤保险等）一项每人次扣1 分；组织机构组织机构健全5 分机构不健全扣12 分（10 分）人员配备合理，分工明

6、确5 分配备不合理扣13 分，分工不明确扣 13 分技术人员有省、 市主管部门颁发10 分缺一人扣 3 分，超期扣2 分的岗位证书技术管理技术人员有职称证书、 任职文件10 分技术人员无职称每人扣3 分，总工、试验室主（30 分）任无任职文件扣2 分技术文件齐全（现行技术标准、标准明细）5 分缺一种标准扣1 分技术操作规程及工艺流程5 分流程不合理扣2 分技术管理制度5 分制度不健全扣2 分质量管理制度5 分制度不健全扣2 分试验室管理制度5 分制度不健全扣2 分管理制度生产经营管理制度5 分制度不健全扣2 分（35 分）设备管理制度5 分制度不健全扣2 分安全生产管理制度5 分制度不健全扣2

7、 分档案管理制度，档案管理规范齐全并有5 分制度不健全扣2 分，无人管理扣2 分人员负责员工质量手册质量手册、程序文件、作业指导书内10 分每项内容不完善口 12 分（10 分）容齐全员工培训员工内部培训有制度、有计划、有内容、内部员工培训每缺一项扣2 分，没有参加行 业主15 分门 有考核结果，行业主管部门或行业协会管部门或行业协会组织培训的扣5 分（15 分）组织的培训并有结业证.体系认证（50 分）生产设备（40 分）试验设备（35 分）第四部分生产、试验设备管理（ 110 分）输送设备.通过 ISO9001认证，证书有效期内10 分超期扣5 分受控文件清单5 分缺一个文件扣1 分，修订

8、不及时扣 2 分体系内审资料（包括内审计划、内审记录、不符合项及整改记录）5 分缺 1项扣3 分，程序不准确扣2 分管理评审资料（包括管理评审计划、管理评审报10 分缺 1项扣 3分告、改进措施）通过 ISO14001-1996 体系认证10 分超期扣5 分通过 GB/T18001-2001 职业健康安全体系认证10 分超期扣5 分搅拌系统的计量装置应定期检定，并有详细记录10 分未达标扣5 分，提供计量设备检定合格证搅拌系统的计量系统应定期自检，并有详细记录5 分未达标扣5 分，提供计量设备检定记录地磅定期鉴定有证书5 分无计量部门证书扣 5 分设备维护保养有台帐、有计划、有记录5 分每项不

9、达标扣2 分生产设备清洁、无残渣，运行正常5 分每项不达标扣12 分预拌混凝土生产企业计算机管理系统完善10 分不符合不得分拥有生产必须的试验、检验仪器设备，试验室整15 分每缺 1项扣 2分洁有序，便于操作检测设备定期检定有检定证书；自检设备检验规5 分无检定证书，该项不得分，缺1份扣 1 分；自程完整检设备无自检规程扣 1 分有满足使用面积要求的标养室5 分设备养护室二级企业不少于20m2、三级企业不少于 15m2，不满足扣 12 分标养室温、湿度控制设备运行正常，有温湿度记5 分运行不正常扣5 分；记录不完整扣 1 2 分录且记录完整；仪器设备标识正确，有台帐，有记录5 分标识不正确扣

10、1分，无台扣帐扣2分，缺一项记录扣 1分有自主调配与生产能力相适应5 分缺 1 辆扣 1 分，提供设备台帐运输车辆的混凝土运输设备.第五部分原材料质量控制（ 100 分）第六部分试验、生产质量（ 100 分）（35 分）泵送设备有自主调配的泵送设备配置符输送设备合相应资质等级标准要求（35 分）运输车辆应有年检记录并年检合格运输车辆维护保养有台帐、有计划、有记录运输车辆卫生、无漏料（浆） 、无残渣并有漏浆接料装置运输车辆应有安全使用制度运输车辆使用GPS 装置并运行正常原材料存放场地应硬化，排水坡向合理原材料存放规范、无混存，标识规范水泥、矿粉、粉煤灰、外加剂、砂、石等原材料进厂记录，有检验台

11、帐水泥、粉煤灰、矿粉、外加剂等材料的出厂质量证明文件原材料的抽样单、原始记录及复验报告原材料未经试验不使用，原材料不混用不合格原材料管理制度及有记录、有处理措施配合比原始记录（有配合比计算过程，并符合JGJ55-2000 标准要求），有常用配合比资料配合比调整通知单有调整依据并及时下达且与生产任务相吻合抽查配料记录，计量误差在允许范围抽查出厂混凝土拌合物质量控制及开盘记录（是否有混凝土拌合物粘聚性、泌水及坍落度的检测）用于出厂检验混凝土强度的试样留置组数符合规定并标识清楚，混凝土抗压强度有原始记录及报告且符合相关规定要求5分缺 1 项扣 3 分，提供设备台帐5 分无相关记录每项次扣 1分，提供

12、年检记录5 分每项次不符合扣1.5 分5 分每项不满足扣1.5 分5 分无制度不得分5 分没有不得分，运行不良扣12 分10 分不硬化不得分，坡向不合理扣2 分10 分混存扣 5 分，标识不规范扣2 分20分每缺1项扣3分，不真实每处扣 1分；缺前四项的不得分20 分缺 1 份扣 1 分，不及时扣0.5 分20 分报告不齐全 1项扣 2分，不按规定复验每次扣 2分10 分不达标不得分10 分无制度扣 3分、记录不全扣 2分、无处理措施扣 3分20 分缺 1项次扣 1分；无计算过程或相关资料扣 3分10 分无依据扣2分，不及时扣1分，与生产任务单不吻合扣1 分5 分无配料记录扣5 分，记录不全扣

13、 1分；计量误差超出规定扣1-2 分10 分得不到有效控制扣 1 分；无记录扣1 分10 分每少留一组扣2 分，标识不清一组扣1 分.第七部分企业文化、环境保护（ 110 分）有抗渗、抗冻等特殊技术要求的混凝土是否留置试件、试件留置组数是否符合规定并标识清楚有出厂质量证明或合格证书，内容齐全，手续完备混凝土运输调度单齐全内容完整混凝土泵送记录表应按规定或合同对混凝土进行交货检验并记录混凝土生产有台帐混凝土强度有统计资料及评审结果，且有分析处理措施有混凝土不合格品管理制度及处理措施冬期生产有热水供应、运输有保温措施制定有文化内涵的统一标识，混凝土搅拌车、泵车有统一标识有积极向上的企业精神、 企业

14、目标等， 宣传标牌，厂区安置有序、清洁、卫生企业文化建立民主管理制度并有绩效，有员工守则（25 分）组织有职工参加与的企业文化生活参加各类社会公益活动有完善的安全生产操作规程，并认真贯彻执行对职工进行安全培训教育，有计划、有记录安全生产工作场所有危险处要有安全警示标志（25 分）制定安全应急措施预案安全防护、安全用电、安全消防措施要达标评审年度无上级环境主管部门的处罚环境保护5 分每少留一组扣1 分，标识不清一组扣1 分5 分缺一份扣1 份，手续不完备一份扣 1分，出厂合格证缺一份扣0.5 分5 分缺一份扣1 分，不完整一份扣 0.5 分5 分少一次扣0.5 分5 分无记录不得分，少一分扣1 分5 分无台账扣5 分，记录不全扣2 分5 分评定不正确扣 1分，出现问题无处理措施扣 1分5 分无制度扣3 分、无处理措施扣 2 分5 分无此项不得分5 分无统一标识扣5 分；搅拌车无统一标识扣3 分；泵车无统一标识扣 2 分；5 分无宣传标牌扣 2分；生产场地脏、乱、差扣 3分5 分缺 1项扣 2分5 分提供相关资料，无资料不得分5 分没有不得分5 分无相应制度不得分，提供相关安全生产管理规定5 分无培训计划扣 2分，无培训记录每人次扣 2分5 分无警示标志扣5 分