公司环境与职业健康安全绩效监视和测量控制程序.docx

1、公司环境与职业健康安全绩效监视和测量控制程序1目的对职业健康安全和环境管理绩效采取适用的方法进行监视和测量，使与重大风险、重 要环境因素有关的活动处于受控状态，及时发现问题并予以纠正，确保职业健康安全和环 境管理体系正常运行。2适用范围适用于分公司（项目部）办公区、施工现场及临时设施、公司办公区域的环境和职业 健康安全状况的监测与测量工作。3术语和定义引用和公司管理手册中有关术语和定义。4职责4. 1安质环保部4. 1. 1负责本程序的制定、修改和实施；4.1.2负责编制公司重要环境因素和有关安全方面重大危险因素的管理方案或作业指导 书；并对分公司（项目部）的实施进行指导、检查和评价。4.1.

2、3组织有关部门对职业健康安全和环境方面法律、法规遵循情况，目标、管理方案的 完成情况进行评价和检查。4.2分公司（项目部）负责本项目部责任范围内职业健康安全、环境管理的日常检查，以及本单位职业健康 安全和环境目标、管理方案的制订、实施和完成情况的自查。5工作程序5. 1工作流程图5.2测量和监测的内容包括：a）环境和职业健康安全目标和指标、管理方案的执行情况;b）适用法律、法规、标准、规范及其他要求的遵循情况；c）运行控制情况；d）管理规程、操作规程执行情况；e）工艺设施设备的安全性和维修情况；f）特种作业活动运行情况；g）管理、执行和验证人员的培训教育情况；h）事故、事件、不符合调查处理情况

3、；i）项目现场的作业办公环境、员工的职业健康监测情况；j）劳动防护用品的管理和使用情况；k）环境管理体系和职业健康安全管理体系各要素的运行情况。5.3监测和测量的方法包括：a）运用监测设备和仪器对指标及其特性进行测量；b）定期和不定期的检查；c）报表；d）责任人员目测、观察、巡视；e）绩效考核；f）各类文件、记录的统计和分析。5.3监测和测量的实施5.3.1项目部依据相关程序和管理方案的要求，对重要环境因素的关键特性和确定的重大 危险源控制要求进行监视和测量，制定工程项目的环境和职业健康安全绩效监测与测量计 划O5.3.2相关人员和部门定期和不定期对施工技术和防护措施进行检查并作好记录，检查频

4、 率不低于以下规定：a）项目安全员：每日上、下午各巡视1次；b）项目部：每周1次全面检查；c）分公司：每月至少开展一次检查；d. 公司：每季度至少开展一次检查；e）专业性、季节性安全检查根据具体情况实施，也可将这三类安全检查结合起来进行。 5.3.3工会每年制定本级组织和对所属单位的劳动保护监察计划，并得到落实。5.3.4安质环保部根据相关法律法规和标准、规范，结合本年度环境管理控制点和对重要 危险源控制的具体情况，配备必要的监测设备，并对使用人员进行培训，考核合格后上岗。 5.4环境监测和测量5.4. 1环境监测和测量的重点是施工现场噪声、粉尘、固体废弃物、污水、油品、危险化 学品、光污染和

5、能源资源消耗。5.4.2扬尘的测量方法（主要对施工现场处于敏感地带的现场进行监测）a. 扬尘的测量点应选择在主要产尘点的防护棚外或车间内或车辆行驶较频繁的道路旁。b. 测量方法以目测为主，目测距地面0.81.2米高度范围内。c. 测量结果分三种情况：无尘、微尘、浓尘，测量结果应记录在记录表中。d. 当施工生产活动有扬尘产生时进行监测。测量时间段应选择在施工生产正常进行的情况 下，路面扬尘测量应在车辆行驶过的时候目测。测量频次应在施工组织设计中或职业健康 安全和环境管理计划中予以明确，一般要求为：施工现场每周监测一次，雨天不测。e. 每次监测后填写一份扬尘监测记录表。5.4.3噪声的测量方法（主

6、要对施工现场处于敏感地带的现场进行监测）a项目施工前，应合同承包范围，绘制现场示意图，示意图中须标明建筑施工场地边界线、测点位置、学校、医院、居住区等敏感建筑物的方位及距离。b. 建筑施工场地可以将工地围墙作为边界线，确定的测点位置为边界线外距围墙1米处。c. 测点位置选择在学校、医院、居住区等敏感建筑物与施工边界最近距离处。d. 项目部或施工分包方应确定测量频次，来进行施工现场噪声测量。昼间选在上午8: 00 至12： 00,下午2： 00至6： 00o夜间一般选在晚上10: 00至凌晨6: 00oe. 测量频次：在土石方、基础施工阶段时进行测定。f. 每三天昼间、夜间(如有夜班)各测量一次

7、，每次计数10 T,取均值经调差后计算出 噪声；f. 当主要声源不变，且连续三次噪声达标时，可每周测量一次。g. 每次测量时，各施工机械应处于正常运行状态，应选在无雨、无雪的气候环境中进行。 当在四级风(以当天天气预报为准)以上时，应停止测量。h. 每次测量时，声级计的传声器距地面1.2m,如果边界处为围墙，传声器应置于1.2m以 上的高度，并在测量记录表中注明声级计距地面高度。i. 调差要求：在各施工机械未运转前，首先测定背景噪声，以便调差。j. 超差处理要求：背景噪声应比测量噪声低10db (A)以上，若测量值与背景噪声值小于 10db (A),按下表修正。如背景噪声与测量噪声相近，可不做

8、测量。差值34 569修正值-3-2-1k. 每次监测后填写一份噪声测量记录表，注明各测点的背景噪声、现场作业内容、场 地和测点示意图等情况。5. 4. 4项目部等临时场所生产生活污水测量方法：a. 污水排入工业厂矿内的污水管网或市政管网时，主要通过检查控制措施的落实情况、目 测水质来监测，必要时取样检测；b. 污水未进入市政管网而直接排入江、河、湖、海时，首先应取得当地的排污许可证，且 不仅要检查控制措施的落实情况、目测水质，如果项目施工周期超过一年的，由项目经理 部与地方环境监测监测部门联系。c. 对污水的检查每月至少一次，每次监测后结果记录在污水、固废、能资源管理监测记 录表。检查和目测

9、内容如下：控制措施的执行情况：有无化粪池、隔油池、沉淀池，有无排水沟，是否有乱排现象 等；目测污水是否有明显悬浮物、水体颜色是否发黑，气味是否发臭。5. 4. 5固体废弃物、能源资源的监测对固体废弃物处置的检查每月至少一次，每次监测后结果记录在污水、固废、能资源管 理监测记录表。检查和目测内容如下：固体废弃物是否分类堆放；固体废弃物处置是否 及时、正确；能源资源的合理利用情况。5.5职业健康安全监测和测量5.5.1主动性、预防性的测量和监视a. 工程项目职业健康安全监测和测量的重点是安全管理体系、基坑支护、“三宝”使用、 “临边防护、施工用电、起重吊装、施工机具、劳动防护用品使用以及传染病、职

10、业病的预防。b. 各级组织的安全检查都要按规定填写检查记录表，发现安全隐患，有条件当即整改时采 取口头通知方式，要求立即整改；对不具备立即整改条件的隐患，发出整改通知书后 汇总检查结果，写出检查通报。C.职业病健康检查执行职业健康管理程序。d. 项目部半年一次对本项目环境与职业健康安全目标实现情况、环境与职业健康安全管理 方案、运行控制程序、管理制度实施情况、守法情况进行总结、评价，并将总结、评价报 告报安质环保部。e. 在管理评审会议召开之前，安质环保部汇总、分析监督检查掌握的情况及项目部上报资 料，综合评价法律法规遵守情况、环境与职业健康安全目标实现情况、年度管理方案实施 情况，向管理评审

11、提交相关信息。干.工会制定年度监督检查计划，确定检查的内容、范围、时间安排等，对各单位执行劳动 法律法规情况进行监督检查，建立检查记录。G.人力资源部对职工定期健康检查实施情况进行监督检查，建立工作记录。 5.5.2被动性的绩效监测a、安质环保部于年底统计已发生的安全事故案例、险些导致安全事故的事件案例、财产 损失案例及职业病案例，分析事故、事件发生的原因，总结安全管理工作中存在的差距， 为制定纠正和预防措施，改进工作提供依据，并将相关信息报主管副总。b、安质环保部汇总、整理各单位信息，为评价当年职业健康安全管理绩效，确定来年管 理目标和重点工作内容提供依据。5.6办公区域监视与测量5.6.

12、1办公室会同相关部门负责日常办公资源、生产（生活）能源、办公设备消耗的统计和 控制管理，并负责办公区域的环境和职业健康安全控制。5.6.2监测内容：办公区域体系运行的日常监测；特种作业证年检；各种电器设备、警铃、 线路的安全性检测、办公楼消防安全检查、车辆年检等。5.6. 3对上述检测内容中无法监测的项目由办公室负责委托有资质的监测机构进行监测并 保存监测结果和评价的有关证据；5. 6.4经监测如有不符合项，由办公室员责整改和纠正。5.7监测和测量设备管理所有监测和测量设备的配备、检定或校准、使用及日常保养工作按试验计量装置管理及 试验过程控制程序执行。5.8目标和管理方案落实情况的监测5.8

13、. 1各单位定期对职业健康安全和环境目标、管理方案落实情况进行自查，并填写目 标、指标及管理方案完成情况检查表。5.8.2安质环保部根据集团轨道交通工程有限公司安全生产管理办法、集团轨道交通 工程有限公司质量管理办法及内部审核程序规定，在组织安全质量大检查或内审时 组织相关部门对安全目标和管理方案实施情况进行检查，并填写目标、指标及管理方案 完成情况检查表。5.8.3 检查及监测结果向公司管理者代表汇报，必要时通报公司各部门、各单位。6相关文件或引用文件6. 1集团轨道交通工程有限公司安全生产管理办法6.2集团轨道交通工程有限公司质量管理办法6.3文件控制程序6.4记录控制程序6.5纠正和预防

14、措施控制程序6. 6废弃物控制程序6. 7应急准备和响应控制程序6.8危险源和环境因素辨识、评价和控制程序6. 9职业健康安全和环境目标与管理方案控制程序6. 10法律法规获取、识别更新管理程序6. 11职业健康管理程序6. 12内部审核程序6. 13试验计量装置管理及试验过程控制程序7记录YH-CX06-02YH-CX20-01YH-CX20-02YH-CX20-037. 1目标、指标及管理方案完成情况检查表7. 2噪声测量记录表7. 3扬尘监测记录表7.4污水、固废、能资源管理监测记录表7. 5其他安全检查记录、文明施工检查记录表式工 程 名 称日期施工 阶 段口土石方打桩口结构环境条件雨

15、雪阴晴风速主 要 声 源背景噪 音声 级 计 型 号声级计编适 用 标 准GB1252390、GB1252490标准限 值昼间W dB (A),夜间W dB (A)测 点 编 号测量 高度 (M)测 量 时 间测量值dB (A)均 值调 差 值噪声值dB (A)12345678910施工场地场界、敏感建筑物方位与测点测量结论：处理意见：示意图：复查意见：年 月 日测量人：注：1、测量时声级计置于慢档，测量持续时间1分钟。2、声级计的传声器离边界1m,距地面1.2m,如果边界处为围墙，应适当提高。工程或单位名称施工阶段监测位置描述监测日期监测时间监测结果监测人注明是 否复查无尘微尘浓尘当超标时（浓尘）的处理和复查情况记录：处理和复查1复查人：日期：处理和复查2复查人：日期：处理和复查3复查人：日期：污水、固废、能资源管理监测记录表工程名称施工阶段（施工现场填写）监测项目监测结果描述监测日 期监测人不符合处理记 录施工生产、生活污 水1化粪池：口有口无定期抽取；2隔油池：口有口无定期淘取；3沉淀池：口有口无定期挖取；4现场：口有口无排水沟，口有口无污水乱 排现象5目测水质：口有口无明显悬浮物，水体颜 色是否发黑，气味是否发臭。6不符合描述：固体废弃物1 无毒无害的建筑垃圾和渣土处置：口是 否混堆，口有口无分