断路器3C认证内审检查表

1、精品内部审核检查表编号 JL/HD308-06 :受审部门管理者代表审核时间2012-02-12条款审核 内 容记录判定1.1是否规定了与质质量、环境管理手册 第 0.7章第 3 条款明确了总经理、符合量活动有关的各类人管理者代表、各部门以及不同岗位/ 层次人员的职责和权限。员职责及相互关系？各级人员均能明确各自的职责和权限。是否已指定质量总经理已任命管理者代表/ 质量负责人 .管理者代表 / 质量符合负责人并赋予了相应负责人对相关职责和权限明确，有实际工作经验，能正常行的职责和权限？是否使管理者代表的职责和权限。履行了相应的职责？是否有确保认证已制订认证标志管理程序 QEG/HD230-20

2、10符合标志妥善保管和使用的管理制度或程序 ?1.2是否配备了必须配有必须的生产设备 :符合的生产设备、检验设配有必须的检验设备：备；具备必要能力的其它测试设备。人员；必备的生产、有具备必要能力的检测人员。检验、储存的环境？有良好的储存环境 .并对扩编员工进行了培训 .welcome精品8是否建立并保持已建立并保持了文件化的内部质量审核程序：符合了文件化的内部质量QEG/HD226-2010审核程序，并记录审核结果；其内容是否记录了质量审核结果，其内容基本符合规定要求。符合规定要求？如果有文件，请给出参考文件号：是否保存了投诉暂未销售，故无投诉记录。符合记录并作为内审的信息输入？对内审发现的问

3、在内部审核中，发现的问题均及时采取纠正和预防措施，题是否采取纠正和预并跟进验证。防措施并进行记录？审核员：日期：年月日内部审核检查表编号 JL/HD308-06 :受审部门技术部、 品管部、 供财办审核时间2012-02-12条款审核内容记录判定welcome精品2.1是否已建立、保建立并保持了文件化的质量计划： 质量环境管理手册符合持了文件化的质量计第0.4章划 / 类似文件， 以及确建立了确保产品质量相关过程有效运作和控制的文件：保产品质量相关过程QEG/HD205-2010有效运作和控制的文件？如果有文件，请给出参考文件号 :2.2产品设计标准或产品的设计标准 / 规范等同于该产品的国家

4、规定标准要符合规范是否等同或高于求该产品的国家标准要建立并保持了文件化的文件和资料的控制程序文件控求？是否建立并保持制程序： QEG/HD201-2010文件化的文件和资料的控制程序， 以确保：文件在发布前和更改是否由授权人员审批其适宜性？查阅各部门相关文件和记录，符合左栏审核要求。文件的更改和修订状态是否得到识别，防止作废文件非预期使用？是否在使用处可查阅使用处相应文件，均为有效版本。获得相应文件的有效welcome精品版本？如果有文件，请给出参考文件号：2.3是否建立并保持建立了记录控制程序 ： QEG/HD202-2010符合了文件化的质量记录的标识、储存、保管和处理程序？如果有文件，请

5、给出参考文件号：质量记录是否规规定了记录的保存期限，查阅相关记录，符合左栏要求。定了适当的保存期限并保存有效期内的记录？审核员：日期：年月日内部审核检查表welcome精品编号 JL/HD308-06 :受审部门品管部、供应组审核时间2012-2-12条款审核内容记录判定3.1是否已制定了对制定了对关键元器件和材料的供应商选择、评定和日常符合关键元器件和材料的管理程序采购控制程序 ： QEG/HD212-2010供应商选择、评定和日常管理的程序？工厂是否按照文查阅相关记录，符合左栏要求。件要求对供应商进行选择、评定和日常管理，并保存对供应商选择和日常管理记录？welcome精品3.2是否已建立

6、了进建立了关键元器件的进货检验/ 验证程序，及定期确认检符合货的关键元器件和材验的程序： VDB1-63小型断路器关键元器件定期确认检验料检验 / 验证程序及规程、VDB1LE-63漏电断路器关键元器件定期确认检验规定期确认检验的程程序？工厂是否按照文件要求对供应商提供查阅相关记录，符合左栏要求。的产品进行检验和验证？记录是否完整有效？当关键元器件和材料检验由供应商检具有明确的检验要求，并且要求其提供质量保证书/ 合格验时，工厂对供应商证明 / 相关检验报告。是否提出明确的检验要求？工厂是否保存供应商提供的合格证明符合左栏要求。及有关检验报告等？审核员：日期：年月日welcome精品内部审核检

7、查表编号 JL/HD308-06 :受审部门生产部、品管部审核时间2012-2-12条款审核 内 容记录判定4.1员工是否对关键现场询问，符合左栏要求。不符合工序进行识别？如果工序没有文制定了工艺作业指导书。装配工序卡片 、产品移印工件规定就不能保证质艺守则、产品铆合工业守则 、装配调整工艺守则 、老量时，是否制定了工化工艺守则等。艺作业指导书？员工是否具备一通过现场检查，员工能够按照工艺作业指导书进行操作，定的工作能力，并按但是， 在铆压工序中，有产品出现未铆压紧的情况，不符合照工艺作业指导书进要求。行操作？关键工序操作人在现场检查时发现： 操作人员在对产品做短延时实验时，员，是否具备必要的

8、由于操作失误，导致产品烧坏，不符合要求。操作能力？4.2工作环境是否满现场检查，符合左栏要求。符合足规定要求（对环境条件有要求时）？welcome精品4.3是否对适宜的过对产品进行校验时，根据延时试验台显示器显示的参数符合程参数和产品特性进对产品做适当的调整，使产品的过电流保护动作特性满足行监控（可行时）？2.55In ： 1s<t<120s 脱扣。4.4是否建立并保持查阅相关文件，符合左栏要求。符合了对生产设备进行维护保养的制度？4.5是否在生产的适制定了 VDB1 系列断路器的 过程检验规程 ，在产品生符合当阶段对产品进行检产的适当阶段对产品进行检验。通过现场检查和查阅相关检验，确保产品及主要验记录，没有发现影响产品与认证样品一致性的情况，基本原材料与认证样品的符合左栏要求。一致性？5是否制定了文件制定了 VDB1 些列断路器的例行检和确认检验规程，并符合化的例行检验和确认按规程进行了检验。检验程序