某集团公司年度集团职能部长绩效考核KPI目标责任书

1、-山东道恩集团有限公司二 0 一 0 年度集团职能部长绩效考核 KPI目标责任书精选资料-签订日期：2010年 4月26日精选资料-行政人事部部长绩效考核KPI小项信息得序 号KPI指标值考核定义或标准大项权重权重来源分1.业绩指标100%60%1.1工作计划制定及总结及时制定本部门并指导员工完成工作计划、工作总结，未完成，不得分5%月度计划1.2月度计划完成率本期实际完成工作事项 / 本期计划工作事项25%月度计划1.3企业宣传道恩报定期编辑与刊发，企业网站及时更新，未完成，不得分15%1.4重点督办工作完成率本期督办完成的工作数 / 计划督办工作数10%工作台账1.5食宿派车服务满意度80

2、%每月抽查 20 人次，根据满意度结果评价；达到指标满分，不达标零分计5%满意度调查表1.6治安、车辆事故次数2达到指标满分，不达标零分计10%工作台账1.780%规定时间到岗的招聘人员数量 / 人员需求总量，实际到岗率/80%*该项得15%招聘工作报告到岗及时率分1.8人才流失率5%本期内流失的人才量 / 累计人才总数 (通过试用期的员工数，集团主动开除5%人才流失分析劝退的除外 )；实际低于 5% ，满分；超出零分计报告1.9培训计划完成率95%本期实际培训人次 / 本期计划培训人次 * 该项得分10%培训报告2.管理指标40%2.1集团制度执行在部门积极执行、落实集团各项管理制度及提升协

3、同效率50%各职能部门2.2部门费用部门费用控制在标准之内，超出标准，不得分30%财务管理部2.3每月组织 1 次员工培训计划；每少一次（或培训满意度低于80% ，相20%行政人事部员工管理当于未组织），扣除相应比例的分数考核考核总分 = （各评价指标的得分总和×其权重） ；100%总分精选资料-考核方签字：责任人签字： 2010行政人事部宣传科科长绩效考核KPI序 号KPI指标值考核定义或标准小项大项权重权重信息得1.业绩指标100%60%1.1工作计划制定及总结及时制定本部门并指导员工完成工作计划、工作总结，未完成，不得分5%1.2月度计划完成率本期实际完成工作事项/ 本期计划工

4、作事项25%1.3文化建设企业文化建设工作执行情况，每月按进度或完成计划工作得分15%1.4外部宣传每月对外宣传项目不少于1 项，未完成，不得分20%1.5道恩报发行道恩报每月定期编辑与发行；未完成不得分25%1.6网站内容更新及时更新公司网站内容，每月更新次数不低于1 次，未完成，不得分10%2.管理指标40%2.1集团制度执行在部门积极执行、落实集团各项管理制度及提升协同效率50%2.2部门费用部门费用控制在标准之内，超出标准，不得分30%2.3每月组织 1 次员工培训计划；每少一次（或培训满意度低于80% ，相20%员工管理当于未组织），扣除相应比例的分数考核考核总分 = （各评价指标的

5、得分总和×其权重） ；100%总分来源分月度计划月度计划各职能部门财务管理部行政人事部精选资料-行政人事部保卫科科长绩效考核KPI序 号KPI指标值考核定义或标准小项大项权重权重信息得1.业绩指标100%60%1.1工作计划制定及总结及时制定本部门并指导员工完成工作计划、工作总结，未完成，不得分5%1.2月度计划完成率本期实际完成工作事项 / 本期计划工作事项25%1.3公务用车油耗管理每车百公里耗油定额管理， 按本月油耗定额内车辆台数/ 总台数 *该项得分30%1.4派车服务满意度80%每月抽查10 人次，根据满意度结果评价；达到指标满分，不达标零分计20%1.5治安、车辆事故次数

6、2 次达到指标满分，不达标零分计20%2.管理指标40%2.1集团制度执行在部门积极执行、落实集团各项管理制度及提升协同效率50%2.2部门费用部门费用控制在标准之内，超出标准，不得分30%2.3员工管理每月组织1 次员工培训计划；每少一次（或培训满意度低于80% ，相20%当于未组织），扣除相应比例的分数考核考核总分 = （各评价指标的得分总和×其权重） ；100%总分来源分月度计划月度计划出车记录表满意度调查表工作台账各职能部门财务管理部行政人事部精选资料-行政人事部行政科科长绩效考核KPI序 号KPI指标值考核定义或标准小项大项权重权重信息得1.业绩指标100%60%1.1工作

7、计划制定及总结及时制定本部门并指导员工完成工作计划、工作总结，未完成，不得分5%1.2月度计划完成率本期实际完成工作事项 / 本期计划工作事项25%1.3起草文件及时、准确起草相关制度、文件；未完成，不得分15%1.4会议组织应公司要求及时组织与安排相关会议，并及时进行会议纪要并存档10%1.5文件管理公司相关文件系统管理与归档的有序和无差错，并传达及时15%1.6车辆管理严格按照车辆管理制度执行、落实车辆管理要求10%1.7值班管理严格按照值班管理制度执行、落实值班管理要求10%1.8通讯管理严格按照通讯管理制度执行、落实通讯管理要求10%2.管理指标40%2.1集团制度执行在部门积极执行、

8、落实集团各项管理制度及提升协同效率50%2.2部门费用部门费用控制在标准之内，超出标准，不得分30%每月组织 1 次员工培训计划；每少一次（或培训满意度低于80% ，相2.3员工管理20%当于未组织），扣除相应比例的分数考核考核总分 = （各评价指标的得分总和×其权重） ；100%总分来源分月度计划月度计划直接上级工作台账满意度调查表工作台账值班记录各职能部门财务管理部行政人事部精选资料-人力资源科科长绩效考核KPI序 号指标考核定义或标准小项KPI大项权重值权重信息得1.业绩指标100%60%1.1工作计划制定及总结及时制定本部门并指导员工完成工作计划、工作总结，未完成，不得分5%

9、1.2月度计划完成率本期实际完成工作事项 / 本期计划工作事项25%1.3 80%能够按照规定时间到岗的招聘人员数量/ 各层级人员需求总量，实际到岗20%到岗及时率率/80%* 该项得分1.4 5%本期内流失的人才量 / 累计人才总数 (通过试用期的员工数，集团主动开除10%人才流失率劝退的除外 )；实际低于等于 5% ，满分；超出零分计1.5培训计划完成率 95%本期实际培训人次 / 本期计划培训人次 * 该项得分30%1.6培训效果满评估85 分实际培训得分 *该项权重10%2.管理指标40%2.2集团制度执行在部门积极执行、落实集团各项管理制度及提升协作效率50%2.4部门费用部门费用控

10、制在标准之内，超出标准，不得分30%2.5每月组织1 次员工培训计划； 每少一次（或培训满意度低于80 % ，相当于未组织），20%员工管理扣除相应比例的分数考核考核总分 = （各评价指标的得分总和×其权重）；100总分%来源分工作计划月度计划招聘工作报告人才流失分析报告培训报告评估表各职能部门财务管理部行政人事部财务管理部部长绩效考核KPI精选资料-序 号KPI指标考核定义或标准小项值大项权重权重1.业绩指标100%60%1.1工作计划制定及总结及时制定本部门并指导员工完成工作计划、工作总结，未完成，不得分5%1.2月度计划完成率本期实际完成工作事项/ 本期计划工作事项25%1.3

11、费用预算控制 5%各部门、子公司实际费用/ 预算，超过 5% ，此项不得分20%1.4每月 15 日前汇总、审核各子公司财务分析和经营情况报告，提出改进意10%财务分析见，供领导参考，未报领导，此项不得分1.5融资计划完成率本期实际融资额 / 本期计划融资额 * 该项得分20%1.6 1%本月融资费用 / 本月日累计融资余额 / 有效天数， 1+（计划 - 实际）/ 计划20%融资成本率*该项得分2.管理指标40%2.1集团制度执行在部门积极执行、落实集团各项管理制度及提升协作效率50%2.2部门费用部门费用控制在标准之内，超出标准，不得分30%2.3每月组织1 次员工培训计划； 每少一次（或

12、培训满意度低于 80 % ，相当于未组织） ，20%员工管理扣除相应比例的分数考核考核总分 = （各评价指标的得分总和×其权重）；100总分%得信息来源分工作计划月度计划预算计划分析报告资金收支平衡表融资报告各职能部门财务管理部行政人事部考核方签字：责任人签字： 2010精选资料-资产管理部部长绩效考核KPI序 号指标考核定义或标准小项KPI大项权重值权重信息得1.业绩指标100%60%1.1工作计划制定及总结及时制定本部门并指导员工完成工作计划、工作总结，未完成，不得分5%1.2月度计划完成率本期实际完成工作事项 / 本期计划工作事项25%1.395%规定时间内完成采购订单数/ 应

13、完成采购订单数； 1+ （计划 - 实际） /40%采购计划完成率计划 *该项得分5 次出现一次产品质量不合格导致使用部门投诉，超出规定次数，每次扣除20%1.4采购产品质量投诉次数该项得分 20%1.5维修服务完成率95%本期实际有效完成的维修服务次数/ 计划维修服务次数 *该项得分10%2.管理指标40%2.2集团制度执行在部门积极执行、落实集团各项管理制度及提升协作效率50%2.4部门费用部门费用控制在标准之内，超出标准，不得分30%2.5每月组织 1次员工培训计划；每少一次（或培训满意度低于80 % ，相当于未组20%员工管理织），扣除相应比例的分数考核考核总分 = （各评价指标的得分

14、总和×其权重）；100总分%考核方签字：责任人签字：来源分工作计划月度计划采购台账运营管理部工作台账、 派工单各职能部门财务管理部行政人事部精选资料-总务管理部部长绩效考核KPI序号KPI指标小项考核定义或标准大项权重值权重信息得1. 业绩指标1.1工作计划制定及总结1.2月度计划完成率1.4变电站安全事故次数1.5公寓 / 小区住户满意度1.6维修服务完成率2. 管理指标2.2集团制度执行2.4部门费用2.5员工管理100%60%及时制定本部门并指导员工完成工作计划、工作总结，未完成，不得分5%本期实际完成工作事项 / 本期计划工作事项25%0达标满分，超出标准零分计30%85%每

15、月抽查 20 人次，根据满意度结果评价；达到标准满分，不达标零分10%95%本期实际有效完成的维修服务次数/ 计划维修服务次数 *该项得分30%40%在部门积极执行、落实集团各项管理制度及提升协作效率50%部门费用控制在标准之内，超出标准，不得分30%每月组织1 次员工培训计划；每少一次（或培训满意度低于80 % ，相当于未组20%织），扣除相应比例的分数来源分工作计划月度计划事故记录单调查表工作单各职能部门财务管理部行政人事部考核总分 = （各评价指标的得分总和×其权重）；考核100总分%考核方签字：责任人签字：精选资料-运营管理部部长绩效考核KPI序 号指标考核定义或标准小项KP

16、I大项权重值权重信息得1.业绩指标100%60%1.1工作计划制定及总结及时制定本部门并指导员工完成工作计划、工作总结，未完成，不得分5%1.2月度计划完成率本期实际完成工作事项/ 本期计划工作事项25%1.3集团销售收入完成率本期集团实际销售收入/ 本期计划销售收入 * 该项得分10%1.4集团利润完成率本期集团实际利润 / 本期计划利润 * 该项得分10%1.5运营管理品质对各子公司的运营管理品质进行评价，详见附表（一）20%1.6数据库研究经营研究数据库的完备性、有效性，详见附表（二）15%1.7经营业绩统计分析报告每月统计分析公司经营业绩， 进行运营偏差分析， 提交报告，详见附表（三）

17、15%2.管理指标40%2.1集团制度执行在部门积极执行、落实集团各项管理制度及提升协作效率50%2.2部门费用部门费用控制在标准之内，超出标准，不得分30%2.3每月组织次员工培训计划；每少一次（或培训满意度低于% ，相当于未组织） ，20%员工管理扣除相应比例的分数考核考核总分 = （各评价指标的得分总和×其权重）；100总分%来源分月度计划月度计划财务管理部财务管理部运营报告研究报告统计报告各职能部门财务管理部行政人事部精选资料-考核方签字：责任人签字：运营管理品质评分表（一）请针对运营管理部长的运营管理工作综合以下四方面评分软指标评分项目权重得分加权得分每月召开经营分析会议1

18、0%对会议形成的重点督办工作，能够跟踪落实到位20%能够根据各子公司的运营现状，为其提供运营咨询，进行30%重要的策略性指导能够发现各子公司的运营问题，形成措施方案，推动解决40%总计100%精选资料-数据库研究评分表（二）请针对运营管理部长的数据库研究工作综合以下三方面评分软指标评分项目权重得分加权得分行业与业务单元的各项指标数据齐全10%集团统计体系完善、运行有效，能够及时、准确上报各项50%数据指导各子公司的数据库建设，利用数据研究改善管理40%总计100%经营业绩统计分析报告评分表（三）请针对运营管理部长的经营业绩统计分析工作综合以下三方面评分软指标评分项目权重得分加权得分每月及时上报

19、经营业绩统计分析报告10%做出全面分析，每月进行运营偏差分析，向总裁提供运营50%分析与策略报告提出的运营策略、具体方案可行，及时落地40%总计100%审计科科长绩效考核KPI精选资料-序 号KPI指标考核定义或标准小项值大项权重权重1.业绩指标100%60%1.1工作计划制定及总结及时制定本部门并指导员工完成工作计划、工作总结，未完成，不得分5%1.2月度计划完成率本期实际完成工作事项 / 本期计划工作事项25%1.3审计计划完成率本期实际审计事项 / 本期计划审计事项，以提供审计报告为准20%1.4审计事项结束后 3 个工作日内提交审计工作报告，对审计工作质量评估，30%完成审计工作报告详

20、见附表（一）1.5监督审计问题的整改完成本期验收通过的整改事项 / 计划整改事项 *该项得分20%2.管理指标40%2.1集团制度执行在部门积极执行、落实集团各项管理制度及提升协作效率50%2.2部门费用部门费用控制在标准之内，超出标准，不得分30%2.3每月组织次员工培训计划；每少一次（或培训满意度低于% ，相当于未组织） ，20%员工管理扣除相应比例的分数考核考核总分 = （各评价指标的得分总和×其权重）；100总分%得信息来源分月度计划月度计划年度审计计划审计报告整改通知书各职能部门财务管理部行政人事部精选资料-审计工作报告评分表（一）请针对审计科长的审计工作报告综合以下三方面

21、评分软指标评分项目权重得分加权得分报告上交的及时性10%审计质量（包含审计发现问题的及时性、重50%要性、风险预防及挽回经济损失等）对审计发现问题的整改建议40%总计100%精选资料-法务科科长绩效考核KPI序 号指标考核定义或标准小项KPI大项权重值权重信息得1.业绩指标100%60%1.1工作计划制定及总结及时制定本部门并指导员工完成工作计划、工作总结，未完成，不得分5%1.2月度计划完成率本期实际完成工作事项 / 本期计划工作事项25%1.3本期实际有效（时间性、合法性、风险防范等）完成的合同评审数量/40%合同评审完成率计划评审数量 *该项得分1.4年度案件处理结案率80%对本期实际有

22、效处理案件 / 计划应处理案件，包括诉讼与非诉讼案件20%1.5清欠完成率70%本期实际清回额 / 本期计划清欠额 *该项得分10%2.管理指标40%2.1集团制度执行在部门积极执行、落实集团各项管理制度及提升协作效率50%2.2部门费用部门费用控制在标准之内，超出标准，不得分30%2.3每月组织 1次员工培训计划；每少一次（或培训满意度低于80 % ，相当于未组20%员工管理织），扣除相应比例的分数考核考核总分 = （各评价指标的得分总和×其权重）；100总分%来源分月度计划月度计划合同评审台账案件结项报告财务管理部各职能部门财务管理部行政人事部精选资料-项目投资科科长绩效考核KP

23、I序号KPI指标小项考核定义或标准大项权重值权重信息得1. 业绩指标1.1工作计划制定及总结1.2月度计划完成率1.3项目可行性研究1.4项目申报资料提交1.5项目手续办理2. 管理指标2.2集团制度执行2.4部门费用2.5员工管理100%60%及时制定本部门并指导员工完成工作计划、工作总结，未完成，不得分5%本期实际完成工作事项 / 本期计划工作事项25%保证公司重大投资决策的科学性与投资决策的正确性，详见附表（一）15%及时，准确提交项目过程申报资料；每出现一次不及时或不准确扣除该项25%得分 10% ，扣完为止及时申报、催办项目手续；每滞后计划时间一天，扣除该项得分10% ，20%扣完为

24、止40%在部门积极执行、落实集团各项管理制度及提升协作效率50%部门费用控制在标准之内，超出标准，不得分30%每月组织 1 次员工培训计划；每少一次（或培训满意度低于80 % ，相当于未组20%织），扣除相应比例的分数来源分工作计划月度计划可行报告上级评审上级评审各职能部门财务管理部行政人事部考核总分 = （各评价指标的得分总和×其权重）；考核100总分%精选资料-项目可行性研究评分表（一）请针对战略投资部长的项目可行性研究工作综合以下三方面评分软指标评分项目权重得分加权得分及时上报项目可行性分析报告20%收集市场信息和投资信息的准确、有效，可50%行性研判合理，保证投资决策的正确性

25、对投资项目跟踪、监控到位30%总计100%精选资料-信息管理部部长月度绩效考核KPI序号KPI指标小项考核定义或标准大项权重值权重信息得1. 业绩指标1.1工作计划制定及总结1.2月度计划完成率1.3年度网络故障率1.4软、硬件维护服务满度度1.5项目实施进度控制1.6项目质量完成率1.7项目预算费用控制率2. 管理指标2.1集团制度执行2.2部门费用2.3员工管理100%60%及时制定分管部门并指导员工完成工作计划、工作总结，未完成，不得5%分本期实际完成工作事项 / 本期计划工作事项20%2 次年度出现网络故障的次数不超过2 次，每月累计15%90%对软、硬件维护、服务、权限开通的及时性与质量进行评价，每月对提20%供服务的当事人进行满意度调查按进度计划进行相关信息化项目的实施，每拖期一天，扣除该项得分10%5%90%验收合格项目 / 总项目 * 该项得分。20