某电力平衡计分卡指标

1、精品电力公司关键KPI 指标一、电力公司指标概述1. 设计范围1) 集团公司部门级指标库（ 12 个部门）2) 公司级指标（县公司）? 为12 个部门建立了关键绩效指标库? 11 个通用考核指标 贯穿于各部门的关键绩效指标库指标分布详情表（表 1 ）部门指标库中部门指标库中关键绩效指标个数关键绩效指标个数总经理工作部19物资管理部27规划与计划部21工程建设部30财务及产权管理部21电力营销部30人力资源部21生产技术部19信息中心18配电运营部26审计部18输变电运行部302. 通用考核指标库通用考核指标定义（表2）指标构面KPI指标指标公式 / 定义? 成本中心费用预算执行? （当期预算费

2、用实际费用） ÷预财务率算费用×100 ? 部门协作满意度? 对各业务部门之间的协作、 配合程客户度进行考核welcome精品? 本部门负责预算制定调? 本部门负责预算制定调整的准确整质量性、合理性? 本部门员工绩效考核数? 1- （复核通过后实查有误的数据 /内部流程据准确率考核数据总数）× 100 ? （按时完成的绩效考核数 / 绩效考? 本部门员工绩效考核按核总数）×100 时完成率? 部门员工满意度? 部门员工满意度调查问卷得分? 部门员工素质结构比例? 高中级职称，高中级学历和等级工占部门总人数的比例? 员工离职率? 主动离职的员工数量 / 部

3、门在职总? 员工平均受培训时间人数 *100%? 员工培训计划完成率学习与发展? 员工实际培训人天数 / 总人数? 执行基于风险的薪酬计? 按照培训计划参加培训员工总数 /按照培训计划应参加培训的员工划的员工比例（）数? 执行基于风险的薪酬计划的员工总数 / 总员工数二、集团公司部门级指标库（12 个部门）1. 总经理工作部指标类指标构核心 KPI 指标型面结 果 性财务成本中心费用预算执行率绩 效 指标过 程 性客户部门协作满意度绩 效 指内部流本部门负责预算制定调整质量标程文件起草、核对出错率welcome学习与发展精品领导对文件起草的满意度OA 信息系统的信息化程度信访处理率接待事务完成

4、的效率和质量保密文件、印章管理出错率会议组织、安排的有效性综合档案管理完整性及出错率本部门员工绩效考核数据准确率本部门员工绩效考核按时完成率员工离职率员工平均受培训时间部门员工素质结构比例员工培训计划完成率部门员工满意度执行基于风险的薪酬计划的员工比例（）2. 规划与计划部指标类指标构核心 KPI 指标型面结 果 性财务成本中心费用预算执行率绩 效 指标过 程 性客户与外部对口部门机构关系的良好性绩 效 指部门协作满意度标内部流本部门负责预算制定调整质量程充分及时掌握相关监管政策、法规的变化电力市场中长期需求预测准确性电网规划和年度建设方案有效性报省公司用款需求计划和用款方案的有效性汇总审核资

5、本性支出计划的及时、准确性welcome精品报省公司融资需求计划和用款方案的有效性部门所辖范围内的大中型输变电工程项目前期工作有效性部门职责范围内业扩工程草案设计的有效性企业经济技术数据分析成效企业经济技术数据统计准确率本部门员工绩效考核数据准确率本部门员工绩效考核按时完成率学习与部门员工满意度发展员工平均受培训时间部门员工素质结构比例员工培训计划完成率员工离职率执行基于风险的薪酬计划的员工比例（）3. 财务 & 产权管理指标类指 标 构核心 KPI 指标型面结 果 性财务资金周转期绩 效 指公司成本中心费用预算执行率标部门成本中心费用预算执行率过 程 性客户与外部机构关系的良好性绩

6、效 指部门协作满意度标内 部 流会计报表的延迟日数程财务报表的准确、合规性年度财务预算制定调整质量公司各机构对财务服务的满意度预算内资金保证率申报纳税合规性本部门负责预算制定调整质量会计文档的完整性和时效性welcome精品本部门员工绩效考核数据准确率本部门员工绩效考核按时完成率学 习 与部门员工满意度发展员工平均受培训时间部门员工素质结构比例员工培训计划完成率员工离职率执行基于风险的薪酬计划的员工比例（）4. 人力资源部指标类指标构核心 KPI 指标型面结 果 性财务成本中心费用预算执行率绩 效 指(预算中：人力成本招聘费用培训费用薪资福利奖标金离职补偿金保险等 )过 程 性客户部门协作满意

7、度绩 效 指内部流本部门负责预算制定调整质量标程员工绩效考核数据准确率员工绩效考核按时完成率本部门员工绩效考核数据准确率本部门员工绩效考核按时完成率薪酬核算错误率人力资源部编制的人力资源年报表出错次数学习与部门员工满意度发展岗位培训满意度外部招聘率员工离职率员工内部调动比率公司员工素质结构比例部门员工素质结构比例welcome精品公司员工平均受培训时间部门员工平均受培训时间公司 / 部门员工培训计划完成率执行基于风险的薪酬计划的员工比例5. 信息中心指标类指 标 构型面结果性财务绩 效 指标过程性客户绩效指内部流标程学 习 与发展核心 KPI 指标成本中心费用预算执行率信息技术费用预算执行率信

8、息化项目审减支出百分比部门协作满意度本部门负责预算制定质量有预算落实的未完成的故障、服务请求及开发请求数全程参与的信息系统实施本部门员工绩效考核数据准确率公司信息系统软硬件、耗材的采购申请及时处理率信息系统重大故障数信息系统故障排除率本部门员工绩效考核按时完成率员工离职率员工培训计划完成率员工平均受培训时间部门员工满意度部门员工素质结构比例执行基于风险的薪酬计划的员工比例（）6. 审计部指标类指标构核心 KPI 指标welcome精品型面结 果 性财务成本中心费用预算执行率绩 效 指标过 程 性客户与外部机构关系的良好性绩 效 指（与上级审计部门、外部审计单位等的沟通效率）标部门协作满意度内部

9、流本部门负责预算制定调整质量程公司各机构对审计监督和服务的满意度审计项目完成率审计覆盖率经济责任审计率审计报告的及时性、准确性审计意见落实率本部门员工绩效考核数据准确率本部门员工绩效考核按时完成率学习与部门员工满意度发展员工平均受培训时间部门员工素质结构比例员工培训计划完成率员工离职率执行基于风险的薪酬计划的员工比例（）7. 物资管理部指标类指标构核心 KPI 指标型面结 果 性财务成本中心费用预算执行率绩 效 指报审计审检出错金额标物资采购成本差异率仓储费用welcome精品呆滞库存过 程 性客户部门协作满意度绩 效 指内部流本部门负责预算制定调整质量标程物资统计报表出错率采购申请及时处理率

10、采购订单及时交付率招标目录上报率发生采购异议（退货，索赔，质量问题）的订单数量设备监造验收及时开展率供应商评估按时开展率配送延迟及时处理率本部门员工绩效考核数据准确率月补货协议违反次数库存金额目标完成率配送计划完成率报废处理按时完成率本部门员工绩效考核按时完成率学习与员工离职率发展员工平均受培训时间部门员工素质结构比例员工培训计划完成率部门员工满意度执行基于风险的薪酬计划的员工比例（）8. 工程建设部指标类指标构核心 KPI 指标型面结 果 性财务成本中心费用预算执行率绩 效 指工程项目概算执行率标项目审减支出百分比welcome精品过 程 性客户部门协作满意度绩 效 指内部流本部门负责预算制

11、定调整质量标程人身死亡事故数设备安装导致重大事故数工程标准工期完成百分比投资计划完成率工程达标投产率项目资金需求计划准确度工程阶段质量合格率质量安全报监率工程质量投诉率参加电网规划讨论的有效性项目工程设计审查按时完成率招标申请准确率和及时性合同签订的及时性和准确性工程完工后交审计部进行竣工结算审计的平均天数工程文件归档管理出错率完成主设备及主要材料订货清单有效性技术进步 (= 工程建设新技术 / 工艺 / 材料应用性及有效性 )本部门员工绩效考核数据准确率本部门员工绩效考核按时完成率学习与部门员工满意度发展员工平均受培训时间部门员工素质结构比例员工培训计划完成率员工离职率执行基于风险的薪酬计划

12、的员工比例（）9. 电力营销部指标类指标构核心 KPI 指标welcome精品型面结 果 性财务营销类售电收入绩 效 指兆瓦小时售电量标营销类销售毛利率费用预算执行率市场占有率过 程 性客户客户服务满意度绩 效 指部门协作满意度标计划外需求及时处理率电费帐务管理满意度用电业务管理满意度电话接听时间窃电检查完成情况电费回收率用户合理用电情况电话接听时间窃电检查完成情况电费回收率用户合理用电情况内部流市场数据收集及时准确率程营销统计报表出错率本部门负责预算制定调整质量本部门员工绩效考核数据准确率本部门员工绩效考核按时完成率学习与员工培训计划完成率发展员工离职率部门员工满意度员工平均受培训时间部门员

13、工素质结构比例执行基于风险的薪酬计划的员工比例welcome精品10. 配电运营部指标类指标构型 面结果性财务绩 效 指标过程性客户绩效指内部流标程学习与发展核心 KPI 指标成本中心费用预算执行率每百公里线路配电运行维护成本运行维护成本资金使用效率指标部门协作满意度每回线路平均负荷配电理论线损城市地区 SAIDI城市地区 SAIFI电压合格率（ D 类）本部门员工绩效考核数据准确率本部门负责预算制定调整质量每百公里配电线路一类故障率大面积停电和对社会造成重大影响的停电事故数负同等及以上责任的重大交通事故数本部门员工绩效考核按时完成率重伤事故数误操作率重大火灾事故数内部服务水平协议完成率部门员

14、工满意度员工平均受培训时间员工离职率员工培训计划完成率部门员工素质结构比例执行基于风险的薪酬计划的员工比例（）welcome精品11. 输变电运行部指标类指标构核心 KPI 指标型面结 果 性财务成本中心费用预算执行率绩 效 指每公里输电线路运行维护成本标生产性资产运营成本率运行维护成本过 程 性客户部门协作满意度绩 效 指内部流生产运行工作标准化率标程输电网线损率相关指标城市地区 SAIDI城市地区 SAIFI电压合格率重大火灾事故数误操作事故数本部门员工绩效考核按时完成率大面积停电和对社会造成重大影响的停电事故数负同等及以上责任的重大交通事故数本部门负责预算制定调整质量110 千伏及以上输

15、变电设备的污闪事故数所辖设备的停运率和可用系数本部门员工绩效考核数据准确率重伤事故数输电线路事故率变电设备事故率220 千伏及以下变电站无人值班比例35 千伏及以上输变电设备完好率、一类率welcome精品学习与部门员工满意度发展员工平均受培训时间部门员工素质结构比例员工培训计划完成率员工离职率执行基于风险的薪酬计划的员工比例（）welcome精品12. 生产技术部指标类指标构型面结果性财务绩 效 指标过程性客户绩效指内部流标程学习与发展核心 KPI 指标成本中心费用预算执行率部门协作满意度本部门负责预算制定调整质量总线损率总电能质量停运率、可用系数由于技术管理不当和设备固有隐患造成的人身伤亡事故数技术管理不当引起的大面积停电和重大电网事故数设备固有隐患导致重大事故数本部门员工绩效考核数据准确率本部门员工绩效考核按时完成率部门员工满意度员工平均受培训时间专职工程师能力评估合格率部门员工素质结构比例员工培训计划完成率员工离职率执行基于风险的薪酬计划的员工比例（）welcome精品三、公司级考核指标（县公司）指标类指标构型 面结果性财务绩 效 指标过程性客户绩 效 指标内部流程学习与发展核心 KPI 指标经济价