总监办危险源辩识风险评价控制工作程序

1、总监办危险源辩识风险评价控制工作程序总监办危急源辩识、风险评价与掌握程序依据XX公司平安贯标精神，结合zz高速大路总监办工作特点，特制定本程序：1. 目的：通过实施本程序对全部工作活动及管理活动中的危急源进行全面的辨识与评价，实现对职业健康平安风险的全面管理和有效掌握。2. 适用范围：本程序适用于zz高速大路总监办项目部工作活动及管理活动所产生的与职业健康平安有关的危急源辨识、风险评价和风险掌握活动。3. 职责3. 1 项目部平安小组负责项目所涉及的办公区、项目工作活动及项目管理活动的危急源辨识、风险评价和风险掌握工作。3. 2 项目平安管理领导小组负责编制危急源辨识清单和风险管理方案，经项目

2、经理审批并报XX公司平安管理办公室备案。4. 工作程序4. 1 预备4. 1. 1 XX公司平安管理办公室依据评价状况制定平安目标和风险掌握方案。4. 1. 2 项目部应首先成立平安生产领导小组，小组负责组织对本项目进行危急源辨识与评价工作。小组组长由负有平安生产第一责任的项目经理担当，成员应由各部门负责人组成。小组成员应参与平安学问培训。4. 1. 3 项目部专职平安员应对施工全过程所涉及到的活动、设备、设施及办公室、生活区、试验室的危急源编制危急源辨识及风险评价表，平安领导小组依据危急源辨识及风险评价表对危急源做出评审，制定平安目标及管理方案，进行风险掌握。4. 1. 4 项目部专职平安员

3、将评审记录进行整理和汇总，经项目经理批准，并上报集团公司平安管理部备案。4. 2 工作步骤4. 2. 1 项目平安生产领导小组对办公、生活的设备、设施、作业活动和管理活动进行分类（分阶段）。a. 进场阶段。b. 临时设施施工阶段。c. 基础施工阶段。d. 结构施工阶段。e. 其它帮助活动。4. 2. 2 辨识工作活动和管理活动中的危急源。4. 2. 3 进行危急源的定性和定量评价。4. 2. 4 确定风险级别。4. 2. 5 制定风险掌握方案4. 3 危急源辨识4. 3. 1 危急源辨识范围为充辨别识危急源，依据项目的工作活动和管理活动存在的担心全因素的特点，对简单导致高空坠落、物体打击、触电

4、、机械损害、坍塌、中毒、火灾、职业病等方面的危急源进行危急源辨识（包括进入作业现场的相关方人员的活动，使用的设备、设施、物资等）。4. 3. 2 危急源辨识方法（1)询问和沟通（2）现场观看（3）查阅有关记录（4）猎取外部信息（5）工作任务分析（6）平安检查表（7）危急与可操作性讨论（8）大事树分析（9）故障树分析4. 4 风险评价4. 4. 1 采纳定量计算的评价方法分析每个危急源导致风险发生的可能性和后果，确定危急程度的大小。评价方法采纳定量计算法进行。定量计算法：用与系统危急性有关的三个因素指标之积来评价系统人员伤亡危急的大小，其简化公式是D=LEC式中：L发生事故的可能性E暴露于危急环

5、境的频繁程度C发生事故的后果D危急性分值 L发生事故的可能性事故或危急大事发生的可能性，当用概率来表示时，肯定不行能的大事发生概率为0，而必定发生的大事概率为1。但在考虑系统平安时，肯定不发生的事故是不行能的，所以人为的将“发生事故可能性小”的分数定为0.1，而必定要发生的大事分数定为10，介于这两种状况之间的状况指定为若干个中间值，如表1所示。表1 事故发生的可能性（L）分数值事故发生的可能性10完全可以预料6相当可能3可能，但不常常1可能性小，完全意外0.5很不行能，可以设想0.2极不行能0.1实际不行能 E暴露于危急环境的频繁程度人员消失在危急环境中的时间越多，危急性越大。因此将人员连续

6、消失在危急环境的状况定为10，将特别罕见消失在危急环境中定为0.5，而介于两者之间的各种状况分别规定出若干中间值，如表2所示。表2 暴露于危急环境的频繁程度（E）分数值暴露于危急环境的频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次或偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0.5特别罕见暴露 C发生事故的后果在集团公司范围内全部的活动、服务过程中，因各种过失酿成机械设备损坏和平安设施失当造成人身伤亡或重大经济损失的事故，按其可能产生的后果即人员受到损害的程度、经济损失额度的变化范围进行界定（本程序中的经济损失系指直接经济损失，泛指因事故造成人身伤亡及善后处理支出的费用和损坏财产的价值）。由于范围

7、宽阔，所以依据（GB6441-86）企业职工伤亡事故分类规定分数值为1100，如表3所示表3 发生事故的后果（C）分数值发生事故产生的后果10010人以上死亡/直接经济损失100300万元403-9人死亡/直接经济损失30100万元151-2人死亡/直接经济损失1030万元7伤残/经济损失110万元3重伤/经济损失1万元以下1轻伤（损失1105工日的失能损害） D危急性分值依据公式就可以计算作业的危急性程度，但关键是如何确定各分值和总分的评价。依据本集团公司状况，总分在100以下，认为是低度风险，采纳加强培训提高意识和力量；建立健全有关规章制度；强化平安检查等方法进行管理。假如风险分数值在10

8、0以上，是要实行措施进行整改的重大风险，如表4所示。表4 风险等级划分D值危急程度风险等级备注320极其危急，不能连续操作5重大风险200320高度危急，要马上整改4100200显着危急，需整改320100一般危急，需留意2低度风险20稍有危急，可以接受1依据经风险评价确定的重大风险，编制重大风险清单。4. 5 风险掌握4. 5. 1 风险掌握原则首先选择能够消退风险的方式，如材料替代、新工艺、新设备引进等。然后实行降低风险的措施，如劳动防护、自动报警、连锁装置等。最终实行个体防护措施。4. 5. 2 风险掌握方式对本项目办公区、生活区及管理活动所涉及的常常性的风险，实施运行掌握及应急预案与响

9、应掌握。对不常常进行（即在一个时间段进行）的运行和活动中的风险或虽有程序能够掌握风险，但因种种缘由不能确保程序被实施的状况，可采纳制定目标、指标和管理方案进行风险掌握。低度风险在必要时可通过人员培训，建立、健全相应平安管理制度，强化平安检查进行掌握。4. 6 危急源/风险评价更新4. 6. 1 遇下述状况，应考虑准时进行危急源辨识与风险评价工作：（1）组织的活动发生变化；（2）法律、法规和其它要求发生变化；（3）内审、外审及管理评审提出要求；（4）消失事故、大事、不符合；（5）工作条件发生变化；（6）相关方埋怨或提出要求；（7）设备、设施发生较大变化；（8）其它状况需要时。4. 6. 2 当发生上述状况时，应按本程序要求进行危急源辨识和风险评价工作，将结果上报XX公司平安管理办公室备案，将更新后的危急源及风险评价结果准时补充到危急源