质量、环境、职业健康安全管理手册（完整版）

1、山东宝世达电缆科技有限公司 质量、环境、职业健康安全管理手册 修订状态：A/0山东宝世达电缆科技有限公司BSD/SC2014 质量、环境、职业健康安全管理手册(版本/修改码：A/0)编 制：编写小组审 核： 批 准： 受控状态：受控 非受控分 发 号：2014年06月01日发布 2014年06月01日实施0.0管理手册目录A1 管理手册颁布令 - - A2 质量/环境/职业健康安全方针发布令- - A3 管理者代表及职业健康安全管理负责人/安全事务代表授权令- - A4 管理手册管理办法-A5 公司简介- - 0 引言-0.1 总则-0.2 过程方法- 0.3 与GB/T19004的关系、与其

2、他管理体系的相容性-1 范围-1.1 总则-1.2 应用-2 引用标准-3 术语和定义-4 质量、环境、职业健康安全管理体系-4.1 总要求-4.2 文件要求-5 管理职责-5.1 管理承诺-5.2 以顾客和相关方为关注焦点-5.3 质量、环境、职业健康安全方针-5.4 策划-5.4.1 质量、环境、职业健康安全目标和指标-5.4.2 管理体系策划-5.4.3 环境因素/危险源的辨识、风险评价和控制措施的确定-5.4.4 适用法律法规和其他要求-5.4.5 环境/职业健康安全管理方案-5.5 职责权限与沟通-5.6 管理评审-6 资源管理-6.1 资源提供-6.2 人力资源-6.3 基础设施-

3、6.4 工作环境-7 产品实现-7.1 产品实现的策划-7.2 与顾客有关的过程-7.3 设计和开发-7.4 采购-7.5 生产和服务提供-7.6 监视和测量设备的控制-7.7 环境、职业健康安全运行控制-7.8 应急准备和响应-8 测量、分析和改进-8.1 总则-8.2 监视和测量-8.3 不合格品控制-8.4 数据分析-8.5 改进-附1：程序文件清单附2：组织机构图附3：职能分配表附4：工艺流程图A1 管理手册颁布令为健全完善和规范本公司的管理，提供优质环保产品，营造绿色安全企业，树立良好的企业形象，提升产品在国内外市场的竞争力，满足顾客日益提高的需求，提高公司员工质量/环境/职业健康安

4、全意识和管理水平，预防质量/环境/职业健康安全事故的发生。 公司最高管理层决定依据GB/T19001-2008idtISO 19001-2008质量管理体系 要求、GB/T24001-2004 idt ISO 14001-2004环境管理体系 要求与使用指南， GB/T28001-2011 idt OHSAS18001:2007 职业健康安全管理体系 要求标准要求，结合本公司经营管理实际，建立质量、环境、职业健康安全管理体系并编制本管理手册。 经审核，本管理手册符合国家行业有关法律要求，符合所依据标准要求，也符合公司总体部署，现批准公布。 本管理手册属于本公司法规性文件，公司各部门和全体员工应

5、严格遵守和执行，并不断提出修改和完善意见。在此，对全体员工在执行和修改完善管理体系文件所做出的努力表示感谢！ 现予以发布，自2014年06月01日起实施，望全体职工恪尽职守，遵照执行。 特此发布！总经理：2014年06月01日A2 质量、环境、职业健康安全方针和目标发布令经总经理批准，确定山东宝世达电缆科技有限公司的一体化管理体系方针 科技创新 满足顾客要求与期望科学管理 创造宝世达产业品牌节能降耗 建设环境和谐型单位安全规范 建立诚信守法型企业 此方针为本公司行动指南，要求全体员工理解贯彻和实施，并能为公众所获取，以便监督我们的行为。质量目标/指标：1）经营计划达成率85%；2）产品一次交验

6、合格率90%；3）顾客满意度95%；4）客户投诉频次1次/月。环境目标/指标1） 固废有效处置，危险废弃物处置处置率100%2） 节约能源，单位产值能源节约率1%以上。3） 污染物排放符合国家地方相关标准，不发生环境污染事件。职业健康安全目标/指标1） 无重大伤亡安全事故：死亡/重伤事故为0，年轻伤事故率低于2，职业病发生率控制为0；2） 按标准配备劳动防护用品，对员工健康有影响的岗位配备各种劳动防护用品率为100%；3） 做好安全教育工作，全员安全生产教育率100。质量、环境、职业健康安全管理体系各部门分目标见各部门目标分解一览表。总经理： 2014年06月01日A3 管理者代表及职业健康安

7、全负责人任命书为了贯彻GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008质量管理体系 要求、GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004环境管理体系 要求、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 要求，加强对质量、环境、职业健康安全管理体系运行的领导，公司决定任命 季昌芸 同志担任公司的质量、环境职业健康安全管理体系管理者代表；同时全面负责公司职业健康安全。除其原有领导职责外还负责以下方面管理职责：a确保按照标准要求建立管理体系所需的过程，并实施和保持管理体系的全过程；b向总经理（董事会）报告管理体系的业绩和任何改进的需求；c确保在公司范围内进行满足顾

8、客和相关方要求的教育和培训，提高以顾客为关注焦点的质量意识、环境保护意识和职业健康安全意识；d负责管理体系有关事宜的外部联络；e主持内部审核工作；f协助总经理主持日常管理工作。同时任命 刘建同志 为山东宝世达电缆科技有限公司质量负责人全体员工应积极支持和配合管理者代表及职业健康安全负责人、质量负责人的工作，齐心协力搞好公司内部沟通，增强顾客的满意，保障管理体系的有效运作。 总经理： 2014年06月01日A3 安全事务代表名单为贯彻执行GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系 要求，依据标准要求，经公司员工评选决定，由 徐晓峰、姜再鹏 作为公司安全事务代表，其职责和权限：a参与职业健

9、康安全管理方针和程序的制订和评审，参与风险评估以及目标、指标和管理方案的制订和评审；b参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化及改善作业状况的办法；c参与职业健康安全事务，主要包括危害辨识、评价与控制措施策划以及事件调查处理等；d负责反映员工对职业健康安全管理体系运行中提出的意见和建议，对影响他们健康安全的任何变更进行协商，并对其纠正措施进行跟踪检查。望全体员工应积极配合，支持安全事务代表的工作，共同履行职业健康安全管理职能，以确保职业健康安全管理体系的有效运行。 总经理: 2014年06月01日A4 管理手册管理办法1、 管理手册由管理者代表及职业健康安全负责人组织编写和审核，公司总经理批

10、准发布，各部门、各单位的负责人组织实施。2、 管理手册由公司综合办公室归口管理，负责统一编号、登记和发放。3、 管理手册的发放：公司内发放的管理手册均为受控文件，加盖“受控”章。发放范围是公司领导和各职能部门的负责人及公司内审员。管理手册不得向外转借，如需借阅或复印应得到管理者代表及安全负责人的批准，并注明复印份数、发放范围等。4、 管理手册持有者如岗位发生变动，应及时将手册交还综合办公室。5、 管理手册需要修改时，持有者不能擅自在手册上修改，应另用纸张记下修改的内容交综合办公室汇总，综合办公室提出修改意见，报管理者代表及安全负责人审核，总经理批准后，按修改通知单的要求修改。6、 作废和失效的

11、管理手册由综合办公室及时收回，加盖“作废”章后，存放在相应的地点，经管理者代表及安全负责人批准后集中销毁，并由综合办公室记录处置方式、日期、册数等。7、 发送给认证机构的管理手册属于“受控”文件；给咨询机构和顾客的管理手册为“非受控”文件，但要编号并记录。8、 管理手册管理的其他事项按文件控制程序的要求执行。A5 公司简介 山东宝世达电缆科技有限公司成立于2011年11月，位于山东省禹城市高新区，注册资金10000万元，全部由山东宝世达电缆有限公司投资组建，隶属于宝世达国际控股集团有限公司。园区建设有电缆车间、橡缆车间、技术中心、潜油电缆车间、电力电缆车间、营销中心、研发中心、综合服务中心等辅

12、助配套设施。主导产品为油矿电缆、煤矿电缆、风电电缆、机车电缆、船舶电缆等专用电缆。是国内唯一成功研制生产出超万米承荷探测电缆企业，年可生产各种型号规格特种电缆54860KM，各类绞线8000吨，年可实现销售收入60亿元、利税11亿元，多种产品成为替代进口的优质产品，与全国三大石油公司的大多数油田建立了业务关系，并且成为中石油、中石化、中海油三大油田的重点物资供应商，其中中石油系统招标连续两届获得第一名。所针对的销售客户（油田）都是能源行业，是我国大力鼓励发展的行业之一，宝世达国际控股集团控股多个生产制造经营性实体公司,固定资产32亿元,2010年工业品销售收入达30亿元,拥有1个省级企业技术中

13、心、1个省级工程技术中心和3个市级企业技术中心,员工2000余人。主营产业涉及实业、地产、投资和贸易四大板块。其中，实业板块涵盖铜加工、电缆、环保以及光电子、机械、特钢六大产业；地产版块年开发面积超过五万平方米；投资版块投资年收益过亿元；贸易版块年实现贸易额突破3000万美元。 公司坚持以市场为导向，以销售为龙头的经营战略，建立了遍及全国、面向世界的销售服务网络。产品广泛应用于电力、铁路、军队、船舶、化工、石油、冶金等行业。为用户提供安全、可靠、节能、环保、稳定的电线电缆产品和超所值的售前、售中、售后服务，是宝世达电缆的永恒追求。公司始终以领先的技术、优质的产品、完善的服务同关心宝世达、支持宝

14、世达的社会各界人士共同进步、共谋发展。0.1总则山东宝世达电缆科技有限公司经过慎重考虑，基于适应公司内外环境的需要，决定采用GB/T190012008 、GB/T240012004 、GB/T28001-2011为依据，结合公司的具体方针、目标、产品、服务过程及公司的规模和结构，编制管理体系的要求，作为对产品要求的补充。本管理手册作为内部、外部评定公司满足顾客要求、法律法规要求和自身要求的纲领性文件。本手册的制订考虑了GB/T19000和GB/T19004中所阐明的质量管理原则。0.2 过程方法公司积极采用GB/T190012008过程方法进行管理。在建立、实施管理体系以及改进其有效性时，鼓励

15、采用PDCA模式，即策划、实施、检查、处置和改进的过程方法，通过以顾客为关注焦点，满足顾客需求，增强顾客满意进行质量管理。PDCA的方法适用于所有过程，在管理体系过程方法应用时，着重强调以下活动：P策划阶段 应理解并满足对过程的要求；D实施阶段 需要从增值的角度去考虑过程；C检查阶段 应获得过程业绩和有效性的结果；A处置阶段 应依据客观的测量结果持续改进过程业绩。0.3 与GB/T19004的关系及与其他管理体系的相容性公司依据GB/T19001的要求建立管理体系时，在实施、保持过程中，结合GB/T19004，作为一对协调一致的管理体系标准应用，健全管理过程，从而持续改进公司的总体业绩和效率。

16、 公司在采用GB/T19001的同时，并注意环境管理、职业健康与安全管理、财务管理或风险管理的要求。1 范围1.1 总则 本手册规定了山东宝世达电缆科技有限公司管理体系的要求。适用于：a用于证实公司在电线电缆（许可范围内）的生产服务等过程中质量符合标准要求，确保人员安全，提供洁净的工作环境，同时遵守适用的质量、环境与职业健康安全法律法规，有能力稳定地提供满足法律法规及顾客要求的产品。b）通过质量、环境、职业健康安全管理体系的实施、持续改进，以保证产品质量符合顾客与适用法律法规要求，并增强顾客满意。规范公司的环境及职业健康安全管理体系，提高公司的环境及职业健康安全绩效，减少公司的环境影响，提升员

17、工职业健康，在节能降耗、规范管理的同时，使相关方及员工满意。c）用于进行自我评价和自我声明的依据，外部对其自我声明的确认，寻求公司的顾客等相关方对其符合性的确认，以及认证机构对公司管理体系的认证审核等。注：在本手册中，术语“产品”仅适用于预期提供给顾客或顾客所要求的产品。1.2 应用a质量方面适用范围：适用于山东宝世达电缆科技有限公司电线电缆（许可范围内）的生产服务；环境方面适用范围：位于山东省禹城市高新区富华街16号（地址）山东宝世达电缆科技有限公司电线电缆（许可范围内）的生产服务及其所涉及场所相关环境管理活动。职业健康安全方面适用范围：位于山东省禹城市高新区富华街16号（地址）山东宝世达电

18、缆科技有限公司电线电缆（许可范围内）的生产服务及其所涉及场所相关职业健康安全管理活动b本一体化管理手册适用于我公司与产品质量、环境、职业健康安全有关的各职能部门及人员，包括：公司总经理、副总经理、管理者代表及职业健康安全负责人、综合办公室、生产部、销售部、采购部、设备部、技术部、财务部等。并供外部（包括认证机构等第三方）评价本公司满足法律法规、顾客和公司自身要求的能力。c本公司所从事的电线电缆（许可范围内）的生产服务依据国家行业相关标准及顾客要求，必要时进行产品的设计开发，标准要求的条款全部适用，无删减。2.1 引用标准GB/T19000-2008 idt ISO9000:2005质量管理体系

19、 基础和术语GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008质量管理体系 要求GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 要求、2.2适用的法律法规中华人民共和国产品质量法中华人民共和国合同法中华人民共和国劳动法中华人民共和国计量法中华人民共和国消防法中华人民共和国安全生产法中华人民共和国环境保护法具体见适用法律法规及其它要求清单23本公司产品执行以下标准： 标准编号标准名称GB/T16750-2008潜泵电机组SY/T6600-2004承荷探测电缆GB/T3952-2008电工用铜线坯GB/T3953-2009电工圆

20、铜线GB/T3955-2008电工圆铝线具体见附件：技术文件清单。3. 术语和定义a. 术语本手册引用了GB/T19000-2008质量管理体系 基础和术语、GB/T24001-2004环境管理体系 要求、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 要求中的术语和定义。并采用适合本公司产品特点的下列术语和定义，对体系文件其它相关术语作统一解释。对于对GB/T19000-2008标准的术语，不再另做解释。b供应链本手册采用的供应链：供方山东宝世达电缆科技有限公司顾客c产品本手册中出现的术语“产品”是指本公司负责的电线电缆（许可范围内）的生产服务的最终产品或过程产品；d公司本手册中出现的术语

21、“公司”是指山东宝世达电缆科技有限公司。e、其它相关术语：（1） 流程图：以图解的方式系统地描述各环节之间的顺序及相互作用。（2） 四不放过：事故原因查不清不放过，事故责任人与其他员工受不到教育不放过，有关责任人员没有受到处理不放过，不采取防范措施不放过。（3） 三同时：新建、改建、扩建、技术改造和引进的电力设备检修、改造、调试项目，其劳动安全卫生设施、消防设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 （4）三级安全教育：指厂级教育、部门教育、岗位教育。厂级教育是新参加工作的员工在分配到有关部门或工作岗位之前，由综合综合办公室进行初步的安全教育，部门教育是指有关部门对分配到本部门的新员

22、工进行安全教育；岗位教育是指新员工进入工作岗位以前的教育。（5）职业病：企业、事业单位和人体经济组织（用人单位）的劳动者在职业活动中，因接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有害物质等因素而引起的疾病。（6）健康损害 ill health 可确认的、由工作活动和（或）工作相关状况引起或加重的身体或精神的不良状态。（7）危险源hazard 可能导致人身伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或其组合。（8）环境组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人、以及它们之间的相互关系。（9）环境因素一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素；（10）环境影响全部或部分地由

23、组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。（11）职业健康安全影响或可能影响工作场所内的员工或其他工作人员（包括临时工和承包方员工）、访问者或其他人员的健康安全的条件和因素。 注：组织应遵守关于工作场所附近或暴露于工作场所活动的人员的健康安全方面的法律法规要求。（12） 风险发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害(3.8)的严重性的组合。（13）事件 发生或可能发生与工作相关的健康损害或人身伤害（无论严重程度），或者死亡的情况。（14）危险源辨识 识别危险源的存在并确定其特性的过程。（15） 工作场所 在组织控制下实施与工作相关活动的任何物理地点。（16）缩写说明

24、：质量、环境、职业健康安全管理体系，简称一体化管理体系。QMS：质量管理体系 EMS：环境管理体系0HMS：职业健康安全管理体系4 质量、环境、职业健康安全管理体系4.0 目的、范围和职责 目的和范围 规定形成文件的管理体系的总要求，明确管理体系文件的范围、内容和控制要求。 职责a总经理对管理体系总负责；b管理者代表及质量、安全负责人负责管理体系形成文件，并负责文件控制；c各个部门负责贯彻、落实文件要求的内容；d全体员工按文件要求运作。4.1 总要求公司按照GB/T19001-2008管理体系 要求、GB/T24001-2004环境管理体系 要求， GB/T28001-2011 职业健康安全管

25、理体系 要求的要求，建立了管理体系，形成文件，采用“PDCA”过程控制方法，加以实施和保持，并持续改进体系的有效性。为此，公司应做到：a为满足顾客要求，达到污染预防，消除可减少职业健康安全风险，识别确定管理体系所需的管理和生产等全部过程，包括过程的影响大小、输入、输出所需资源、顾客要求等；b管理者代表及安全负责人负责组织管理体系的策划，辨识环境因素/危险源，进行风险评价和控制策划，确定管理过程的顺序，及这些过程之间的相互关系和接口。c .确定为确保管理体系过程的有效运行及控制所需的准则和所需的方法；公司通过建立了文件化管理体系，包括手册、程序文件、管理规定、操作规程、技术文件及引用适用的国家/

26、行业/地方法律、法规、标准、规范及其他要求，明确了对过程的控制内容、程序和方法；d. 确保可以获得必要的资源：包括人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息等（详见本手册第6章）；搜集相关信息，形成信息流，支持管理体系过程的运行和对管理体系过程及产品、环境/职业健康安全的监测和测量。e建立健全监视、测量和分析各工作过程的管理机制；f职业健康安全事务代表负责反馈公司职业健康安全管理体系运行中员工提出的意见和建议，对于相关变更事项及时通知，并对其纠正措施进行跟踪检查；g采取内部质量审核、管理评审、监视顾客满意程度、环境/职业健康安全绩效的检测、内部沟通等必要的措施，以实现既定的策划目标和对管理体系过

27、程实现持续改进。 公司所有部门和人员按管理体系文件要求，进行全过程管理实施，以确保管理体系的正常有效运行。以上总要求，也适用于有可能出现的外包过程对供方的控制，本公司的外包过程为：产品运输及模具的加工。公司外包过程，按手册7.4条进行控制。上述管理体系所需的过程，包括与管理活动、资源提供、产品实现及监视测量等有关的过程。 4.2 文件要求4.2.0目的、范围和职责目的和范围确定公司与管理体系有关的所有依据性文件和资料的范围和控制要点。职责a总经理负责管理手册、程序文件的批准；b管理者代表及质量、安全负责人主持管理体系文件总体控制；c质保部协助配合组织与管理体系有关文件的编制和管理。d一般技术文

28、件、作业文件的批准由公司质量负责人批准。e、首次使用、新开发的产品的技术文件，须由总经理批准。4.2.1总则公司管理体系文件，作为质量、环境、职业健康安全管理体系运行的依据，起到沟通意图和统一行动的作用。包括：a形成文件的质量、环境、职业健康安全方针和目标；b公司的管理手册；c标准所要求的形成文件的程序；d确保从识别顾客要求，到评价顾客满意度整个过程的有效策划、运行和控制所需的文件，即确保过程有效的作业文件（包括操作规程、岗位职责、管理制度、规程规定办法等）和质量计划；e标准所要求的记录及表格。管理体系文件的多少与详略程度，力求与公司的规模、产品、过程和相互作用的复杂程度等，以及人员的能力相适

29、应。以书面文件为主，也可以采用微机、磁盘、光盘、照片、样本等形式的媒体。4.2.2 管理手册公司编制和保持管理手册，内容包括：a公司电线电缆（许可范围内）的生产服务过程管理体系覆盖的范围，包括删减的细节与合理性；b为确保公司管理体系有效运行所编制的形成文件的程序或对其引用；c对公司生产经营各过程主要要素以及识别和建立的管理体系过程之间的相互作用的表述。d管理手册按4.2.3的要求予以控制。4.2.3 文件控制公司总经理负责批准公司的质量、环境、职业健康安全方针和目标、手册、程序文件。综合办公室负责管理体系文件的识别及其它外来文件及其相关行政文件的发放、回收、借阅、销毁、整理存档。各部门负责本部

30、门管理体系适用文件的管理。总工负责技术文件的编写，分管领导审核批准；首次使用、新开发的产品的技术文件，须由总经理批准。公司对管理体系所需求的文件予以控制，以满足下面所做的规定。具体操作执行文件控制程序。a. 文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的。b. 综合办公室适当时组织或针对具体情况，对文件进行评审和更新，并再次批准。c. 建立控制清单，确保文件的更改和现行修改状态得到识别。d. 进行有效的发放控制，确保在使用处可获得适用文件的有效版本。e. 通过标识、分类等方法，确保文件保持清晰，易于识别。f. 确保外来文件得到识别，并控制其分发。g. 通过 “交旧领新”等方法，防止作废文件的非预

31、期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识。4.2.4 记录控制公司建立并保持记录，以提供符合要求和管理体系有效运行的证据。记录应保持清晰，易于识别和检索。记录控制的具体操作执行记录控制程序，它规定了记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处理所需的控制。记录的范围包括管理体系文件中规定提供的记录，以及在管理体系运行中形成的其他记录，也包括来自供方的记录。记录的填写要及时，真实，内容完整，字迹清晰，能准确辨认，标识采用记录控制程序中规定的方法进行。生产技术资料应按国家或地方规定进行标识。综合办公室建立公司的记录控制清单，各部门建立本部门的记录控制清单，明确应管理的记录。规定

32、记录的保存期限。各部门负责收集和管理本部门形成的记录，并分类、汇总、保管。对记录的保管应妥善，防止损坏、丢失。应标识、编目便于识别和检索。记录的借阅、复制应经过管理人员同意后方可。超出保存期限的记录，按记录控制程序的有关规定处理。相关文件：BSD/CX-423-01 文件控制程序BSD/CX-424-01 记录控制程序5 管理职责5.1 管理承诺：公司总经理为建立实施管理体系，并持续改进其有效性的承诺提供证据，开展以下的活动：a. 建立符合GB/T19001-2008质量管理体系 要求、GB/T24001-2004环境管理体系 要求， GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系 要求标

33、准的管理体系,并保持正常运行。b. 公司总经理以会议、文件的方式，向组织传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性，综合办公室做好记录并保存。c. 公司制定质量、环境、职业健康安全方针和目标，体现公司做出的质量承诺、对社会的环保责任和对员工关注。d. 质量目标的完成是质量方针得以实现的前提，在各相关部门、下属单位等不同层次上，对质量目标的相应内容进行管理，定期考核实施情况，以确定目标实现的程度。环境/职业健康安全目标要进行落实，形成具体的指标并制订相应的管理方案保证实现。e. 公司总经理主持管理评审活动，每年至少一次，间隔时间不超过12个月，及时找出改进机会，制定并实施改进措施。在企业有大的变动时

34、，可增加管理评审。f. 公司在总经理的领导下，为确保管理体系的有效运行，提供体系运行所需的资源，包括人力资源、基础设施、财力及工作环境。5.2 以顾客和相关方为关注焦点公司以增强顾客和相关方满意为目的，确保顾客和相关方的要求得到确定并予以满足的活动包括：最高管理者在制定质量、环境、职业健康安全方针和目标时，以满足顾客的需求和期望为宗旨；通过与顾客和相关方的沟通，充分了解、识别顾客和相关方明确的和隐含的当前的和未来的需求，并以合同、协议等形式确定顾客要求，在生产过程中注意与顾客沟通变更情况；以严格的管理将顾客和相关方的需求和期望转化为产品特性或规范、环保保护制度、安全规程等；严格控制生产过程、确

35、保产品符合顾客的要求，确保过程的环境因素/危险源得到有效控制，符合适用的法律法规要求；通过售后服务，接收顾客反馈，回访等收集顾客和相关方对的意见和要求，经过分析找出改进的机会，制定纠正或预防措施，不断改进，增强顾客和相关方满意。5.3 质量、环境、职业健康安全方针5.3.1总则质量、环境、职业健康安全管理体系方针以八项质量管理原则为基础，结合公司的实际情况，同时考虑顾客和相关方的要求制定的；是本公司在质量、环境、职业健康安全方面的宗旨、方向和行为准则，是总经理对改进质量、环境、职业健康安全绩效的正式承诺。5.3.2职责总经理负责质量质量、环境、职业健康安全方针的批准和发布；管理者代表及安全负责

36、人负责质量、环境、职业健康安全管理体系方针的制定、修订和贯彻落实的组织；各部门负责落实体系文件的有关规定，使本公司的过程得以有效运行和受控，以实现质量、环境、职业健康安全；5.3.3控制要求5.3.3.1制定的依据本公司的发展宗旨，本公司关于质量、环境、职业健康安全的价值观和指导思想；顾客对本公司产品和服务提供的满意程序，本公司存在的重要环境因素/重大危险源；本公司应遵守的质量、环境、职业健康安全方面的法律、法规及其他要求；本公司过去和现在的质量、环境、职业健康安全绩效，包括不合格品或潜在不安全产品的数据、环境污染、安全事故的经历；GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、G

37、B/T28001-2011的要求。5.3.3.2方针的制定根据总经理确定的在质量、环境、职业健康安全方面的价值观和指导思想，通过对与顾客有关的过程的评审和顾客满意程度的调查，以及在充分进行现状分析、充分识别环境因素及危险源、经合理评价确定的关键控制点和重要环境因素/重大危险源，经获取和识别的适用的质量、环境、职业健康安全方面的法律、法规及其他要求，充分考虑本公司目前的质量、环境、职业健康安全绩效及现有资源情况，管理者代表及安全负责人组织有关人员确定出近3年内质量、环境、职业健康安全的总体目标、绩效改进的幅度，经总经理、各级管理人员充分讨论和设计，予以确定。方针要为目标的制定和运行控制的设计提供

38、总体柜架和逻辑指导，便于质量、环境、职业健康安全目标逐层分解。5.3.3.3方针的内容反映本公司关于质量、环境、职业健康安全的宗旨、价值观和指导思想；反映本公司生产和服务提供的特点、适合公司的经营性质、规模、环境影响和公司职业健康安全风险的性质和规模；对满足顾客需求的承诺；对清洁生产的承诺；对员工职业健康安全的承诺；对遵守适用的法律、法规及其他要求的承诺；对持续改进及改进行为的承诺；环境、职业健康安全方针还包括方针适用期内环境、职业健康安全目标及绩效改进的幅度。5.3.3.4发布与传达质量、环境、职业健康安全方针包含在公司管理手册中，以正式文件的形式下发到各部门；各部门将方针传达给全体员工，并

39、将方针纳入员工培训内容；总经理应考虑相关方和公众的要求，以适当的方式公开公司的质量、环境、职业健康安全方针。当公众有获取要求时，确保可为公众获取。5.3.3.5方针的实施公司总经理为实现质量、环境、职业健康安全方针提供必要的资源。各部门按自身职责，落实本手册及其他体系文件的要求，通过使本公司的过程有效运行和受控，使方针得以实现。5.3.3.6方针的评审 在管理评审时，或公司组织机构、过程出现较大变化时，或在与产品、服务有关的要求或重要环境因素、或重大危险源发生较大变化时，对质量、环境、职业健康安全方针的实施情况及持续适宜性进行评审，必要时予以修订，经总经理批准后发布，并重新传达、贯彻实施。具体

40、执行管理评审控制程序和文件控制程序。公司的质量、环境、职业健康安全方针详见发布令。5.4 策划5.4.1 质量、环境、职业健康安全目标和指标5.4.1.1总经理负责制定和发布公司的质量、环境、职业健康安全目标，管理者代表及安全负责人负责分解各层次的目标，责成公司相关单位依据各自的职能对目标进行适当分解，形成指标，直到为实现目标而进行的相关活动能得到充分的控制。5.4.1.2目标和指标应建立在质量、环境、职业健康安全方针的基础上，在方针给定的框架内展开。目标和指标应具体、可测量，同时考虑技术、财力上的可行性，经过努力后可以实现。目标经分解后，在各作业层面上应尽可能是定量的。5.4.1.3目标、指

41、标的制定、检查与修订（1） 每年初，由各部室依据本单位的实际情况，制定本单位的质量及环境、职业健康安全目标、指标和控制措施，经单位负责人审核后，报综合办公室。综合办公室将各部室的质量及环境、职业健康安全目标、指标进行收集汇总，提交总经理办公会议讨论后，总经理批准下发各单位。公司以发文、内部会议、宣传栏、培训等方式，对各层次人员进行目标、指标的宣贯，确保全体员工清楚了解公司及本部门的目标、指标并实施。（2） 各单位每月将本单位目标、指标的完成情况上报综合办公室，综合办公室每季度对各部室的质量、环境、职业健康安全目标、指标完成情况进行监督检查和考核，并将检查结果以书面形式上报管理者代表及安全负责人

42、及职业健康安全负责人。（3） 当质量、环境、职业健康安全目标、指标需要修改时，相关部门提出修改意见，统一报综合办公室，由综合办公室提交总经理批准后组织修订。（4） 在每次管理评审时，对质量、环境、职业健康安全目标、指标完成情况进行评审，当需要修订时，经总经理确认后，由综合办公室组织修订。（5） 相关方或公众要求公开公司目标、指标时，由总经理核准。5.4.2 管理体系策划5.4.2.1公司按照GB/T190012008、GB/T240012004、GB/T28001-2011标准要求，以满足质量、环境、职业健康安全方针和目标为前提，结合企业的具体情况，对管理体系进行策划。对体系所需的过程，对标准

43、的条款删减及其合理性、对组织机构和职责权限以及所需的资源需求等进行策划以满足标准4.1章节要求，使管理体系的各项活动做到有法可依、有章可循，从而达到不断完善和持续改进的目的。5.4.2.2对于变更管理，当公司相关的组织结构、体系文件过程、资源等变化时，要充分考虑当前管理体系的适应性，必要时按计划进行适当的调整或更改，并采取相应的措施，对措施实施前进行评审，以保持管理体系的完整性。5.4.2.3 当对公司相关的组织结构、体系文件过程、资源等变化进行策划和实施时，应保持管理体系的完整性，包括在文件系统方面与公司原有的管理体系文件保持协调性，同时在制定前应进行调查和策划，并采取相应的措施，确保可操作

44、性。 相关的策划文件，按文件控制程序记录控制程序执行。5.4.3 环境因素/危险源的辨识、风险评价和控制的确定5.4.3.1公司制定环境因素/危险源辨识、风险评价和控制措施策划程序，对能够控制和可望对其施加影响的环境因素、危险源进行识别、评价和控制，并确定、更新重要环境因素和危险源，确保重要环境因素和危险源得到有效控制。5.4.3.2职责1 管理者代表负责领导公司环境因素识别与评价，以及危险源辨识、风险评价和风险控制工作，批准重要环境因素清单和重要危险源清单。2 综合办公室 a）负责对公司环境因素识别与评价，以及危险源辨识、风险评价和风险控制的归口管理。 b）负责本部门环境因素识别与评价，以及

45、危险源辨识、风险评价和风险控制。 c）负责收集与公司环境和职业健康安全有关的法律、法规和其他要求。 d）组织实施公司环境因素识别与评价，以及危险源辨识、风险评价和风险控制工作。3 生产部、销售部、设备部、技术中财务部等各职能部门负责本部门环境因素识别与评价，以及危险源辨识、风险评价和风险控制工作。5.4.3.3 控制要求1 环境因素识别a）环境因素识别范围应覆盖公司现场和采购、检验、生产加工、贮存、交付等全部活动及服务中能够控制及可施加影响的环境因素。b）环境因素的识别必须结合各部门的活动，真实可靠；c）环境因素识别须结合公司的实际情况，覆盖过去、现在、将来三种时态，考虑正常、异常和紧急三种状

46、态及从水体、大气、噪声、固体废物、土壤、能源、资源和社区等七个方面的环境影响进行全面识别。d）公司各部门编制涉及本部门活动的环境因素清单，报综合办公室汇总。2 环境因素评价a）对已识别的环境因素按照评价准则，由综合办公室组织有关人员进行评价。各相关职能部门依据公司评价准则对环境因素进行评价，其评价结果形成重要环境因素清单，上报综合办公室。b）重要环境因素的判断、评价方法及准则通常采用“是非判断法”或“定量评分法”，我公司采取“定量评分法”和“是非判断法”相结合。定量评分法：需考虑如下几个方面的因素发生频次，预防发生的可能性，影响范围，法律、法规的符合性，相关方关注程度，危害程度。依据评价程序，判定识别的该环境因素为重要环境因素。是非判断法：一旦失控就违法或超标排放造成重大污染、重大资源浪费的环境因素，判定为重要环境因素。由综合办公室负责编写公司的重要环境因素清单。3 危险源辨