QEHS三体系表格汇总

1、附表 1法律法规及其要求获取登记表体系获取日期： 序号名称出处生效日获取单位：获取人：附表 2日期：体系法律、法规及其他要求清单序号名称生效日出处备注编制人：审批人：附表 3管理者岗位评价表编号：日期：被评价人年龄姓名职职称务评价内容说明分值得分评价内容说明分值得分工作业绩好10开拓能力强10专业能力（10%）较好8较强8（10%）一般6一般6敬业精神强10合作态度好10（10%）较强8较好8（10%）一般6一般6组织能力强10政治素质强10（10%）较强8较强8（10%）一般6一般6决策（计划）强10掌握岗位的法律法强10能力（10%）较强8一般6规知识（10%）较强8一般6组织（协调）强1

2、0大专10学历能力（10%）较强8中专8（10%）一般6初中以上6合计得分此表适用于总经理、副总经理、分公司（项目管理公司）经理、总工程师、部门经理、在职项目经理和项目工程师。附表 4管理人员岗位评价表姓名岗位职务性别年龄评价内容评价项目评 价 项 目 概 述文化程度培训考核专业职称业务技能合作态度敬业精神组织协调能力工作经历（摘要描述）评价结论：评价人：年月日附表 5培训目的：参加培训人员：培训记录表培训时间年月日教员：培训内容培训考核：考核人：年月日培训效果评价：评价人：年月日记录人：附表 6培 训 记 录 台 账城（单位名称）序号起止日期培训班名称培训对象参加人数培训效果教员备注此表一式

3、二份，自留一份，报人事劳资部一份。填表人：附表 71、（工伤）事故月报表填报日期年月事故死亡重 伤 轻 伤 机 械 火 灾 交 通 中 毒 职业病2、本月平均人数次数人次数歇工日数损失金额（元）（人），频率3、发生事故的类别及经过：4、发生事故的主要原因分析：5、主要措施：6、填报单位（公章）填报人：单位负责人签名：安全员签名：附表 8序号：信息联络处理单发出单位发出人发出时间接收单位接收人接收时间信息描述（如另附其他资料，请注明工程名称和层次、数量）：处理意见：签字：日期：处理结果：签字：日期：发出单位负责人意见：接收单位负责人意见：附表 9投诉记录表投诉单位被诉单位投诉人（人）记 录 人时

4、间投诉内容：处理意见：处理结果：批准人： 年月日验证人：年月日附表 10：文件与资料复制及发放范围审批表文件名称文件编号复印份数发放范围：审批人：年月日附表 10：文件与资料复制及发放范围审批表文件名称文件编号复印份数发放范围：审批人：年月日附表 10：文件与资料复制及发放范围审批表文件名称文件编号复印份数发放范围：审批人：年月日文件和资料发放登记表文件名称文件编号发文部门收文部门份数序号签收人发放时间备注12345678910111213141516171819202122填表人：年月日附表 12：工程承包合同台账序合同号编号建设单位工程名称（业主）结构建筑面积2层次m造价工程地点开竣工日期

5、合同签项目经理备注订日期附表 13：工程分包、劳务分包合同台账序原合现合号同号同号工程名称工程地点分包造价施工部位结构合同层次签订日期进场分包负施工日期责人人数总包负责人备注附表 14：物资采购合同台账序合同号编号采购物资名称规格数量价格质量标准其它要求签订人批准人合同持有人附表 15文件更改申请单更改文件名称文件编号申请更改部门申请更改原因：需更改内容：更改后内容：更改人：年月日更改审查意见：审查人：年月日批准意见：批准人：年月日附表 16编号：文件更改通知单文件名称及编号页码修改内容附表 17作废文件登记表作废文件名称编号作废原因处理方式处理日期处理人填表人：年月日附表 18丢失文件登记表

6、丢失文件名称编号丢失份数序号丢失部门丢失时间备注填表人：附表 19文件和资料借阅登记表借阅借阅人部门借阅时间借阅文件名称借阅理由批准意见批准人：年月日记录人：年月日附表 20文件和资料控制清单序文件名称 / 编号发文部门号发布主控部门备注日期填表人：年月日附表 21序号收文登记表文件名称文件编号发文单位收文日期收文人处理方法批准人附表 22序号：供方名称供方地址供 方 评 价 表联 系 人联系电话产品名称规格、型号产品价格样品质量信誉履约能力图文资料产品检验结论生产能力（对厂家）评价结论：（有关依据资料附后）评价人：年月日此表由材料员填写并保存。附表 23合 格 供 方 名 册单位（名称）年月

7、日编号供方名称物资名称规格、型号供方地址联系人电话备注注：此表由材料员负责填写、保存。整理人签字：批准人签字：年月日年月日附表 24物 资 采 购 计 划 表工程名称：年月日序号物资名称规格、型号计量单位数量计划到货时间质量环保、安全要求填表人：批准人：附表 25供 方 复 评 表供方名称供方地址联 系 人联系电话产品名称规格、型号合作情况：复评结论：复评人：年月日此表由材料员负责填写保存。附表 26（单位名称）监测、计量器具台账序号名称型号规格制造厂出厂日期来源状态检定日期检定方式备注附表 27机械设备购置申请表年月日名称型号规格生产厂家数量预计价格申请购置设备/合计金额申请原因申请单位：年

8、月日财务科审批意见：总经理审批意见：审批栏本表一式二份，安全设备部、财务部各一份。附表 28大型设备厂家评价表设备名称规格型号生产厂家评价日期厂家地址联系电话生产资质生产规模评产品质量价服务质量价格项本公司现有该厂设备情况目以往履行合同情况其它评定结论参评人员附表 29机械设备交接清单交接日期年月日设备名称统一编号型号移交单位接受单位现场目测名称规格数量名称规格数量工具附件交接名称份数备注技术资料交接移交方：接受方：负责人：年月日负责人：年月日此表一式两份，移交方和接受方各执一份。附表 30类别：机械设备台账序号统一编号名称型号规格制造厂出厂日期设备来源调入日期备注附表 31机械设备调拨通知单

9、机调第号调出单位：接收单位：下列机械决定由调拨给使用，希双方接到本通知后于月日前办理交接手续。序号统一编号机械名称型号规格生产厂状态备注签发单位：经办人：年月日注：本通知单一式四份，调出单位、接收单位、安全设备部、财务部各一份。附表 32-1安全（文明）检查记录表检查性质：年月日工程名称形象进度施工单位检查人员存在的隐患及整改要求： ：整改复查情况：整改人（工地负责人）签字：年月日复查人：年月日附表 32-2隐患整改反馈表检查性质：年月日检查单位工程名称项目经理（负责人）检查时间整改时间隐患条数隐患整改实施措施情况：有关实施人员签名项目经理签名安全员签名注：针对检查性质，向相应主管部门、单位反

10、馈附表 33编号：易燃、易爆、油品及化学品管理清单序号物品名称物品性质管理方式填表人：年月日附表 34机械设备报停申请表申报单位：（盖章）年月日序统一规格设备名称号编号型号封存月租地点金报停是否已保养日期保养责任备注申请原因申请人：安全设备部分管领导会签栏本表一式三份，公司安全设备部、财务部、申报单位各一份。附表 35机械设备启用申请表申请单位（盖章）年月日序设备名称统一号编号规格启用启用地点月租金备注型号日期申请原因申请人：安全设备部审批意见：本表一式三份，安全设备部、财务部、申报单位各一份。附表 36资产编号资产名称规格型号固定资产报废申报表生产厂购置规定用已使用原值已提折旧净值残值日期年

11、限年限（元）（元）（净值）（元）年月日合计/报废原因可利用部件处理意见可利用部分估价申报单位：申报人：负责人审批意见：注：此表一式三份，财务部、安全设备部、申报单位各一份。附表 37序号：项目名称不 合 格 品 名 称不 合 格 品 数 量不 合 格 品 规 格不合格品分布状况不合格品状态：不合格品记录项目经理确认项目工程师确认记录人：年月日附表 38不合格品评审记录项目名称不合格品名称及标识对应不合格品记录序号责任单位不合格品的范围及数量评审记录参加评审人员签字：年月日处置方法：批准人：年月日记录人：年月日附表 39物资降级使用记录工程名称材料名称规格型号数量降级使用原因可追溯性措施上级主管

12、负责人项目经理项目工程师会签材料员意见材料会计（保管员） 供应商业主及监理负责人记录人：年月日附表 40不符合、事件报告单序号：年月日单位（部门）名称负责人不符合、事件描述：不符合、事件性质：严重：随时可能发生事故、须停工整改（ ） 一般：存在重大隐患，应随时整改 （ ） 轻微：存在隐患，整改后即可达到要求（ ） 判定性质在相应项目（ ）内打“”应上报部门：批准人：年月日报告人：附表 41单位（部门）名称 不符合、事件描述：不符合、事件评审表不符合事件性质对应不符合事件记录序号不符合、事件评审记录：记录人：年月日参加评审人员会签：处置记录：处置责任人：年月日处置结果验证：验证人：年月日附表 4

13、2纠正措施控制表内容不合格情况（描述具体）填写人：日期：原因分析记录人：日期：纠正措施批准人：日期：实施记录负责人：日期：效果验证验证人：日期：附表 43预防措施控制表潜在不合格品（不符合）填写人：日期：原因分析记录人：日期：预防措施批准人：日期：实施记录负责人：日期：效果验证验证人：日期：附表 44管理体系运行记录登记台账体系序号记录名称编号页数保存期登记者登记日期备注附表 45会议签到表地点：时间：姓名职务（职称）部门附表 46内部审核现场记录表受审核单位负责人联络员审核员时间编号观察情况记录初步判断初步判断： A：体系性不合格； B：实施性不合格； C：效果性不合格附表 47内部审核不合

14、格报告第页共页审核区域审核报告编号受审核部门负责人审核员不合格编号不合格内容不合格性质标准条款审核部门负责人：审核员：附表 48纠正措施计划表编号纠正措施完成日期负责人：管理者代表：附表 49内审员评价表内审员姓名审核性质受审核单位序号内容结果（在符合项后打“”表示）1 审核过程中的工作态度好（）一般（）差（）2 审核方法是否恰当是（）否（）3 对公司体系文件是否熟悉熟悉（）一般（）不熟悉（）4 是否编制审核检查表是（）否（）5 现场审核抽样是否科学、客观，证据是否充分充分（）一般（）不充分（）6 是否具备相关性的知识、经验和审核技巧好（）一般（）差（）7 在审核过程中有没有认真记录好（）一般

15、（）差（）8 开具的不符合项描述是否准确好（）一般（）差（） 其它建议：工程负责人：年月日审核组其它审核员的评价：年月日审核组长：年月日附表 50纠正措施完成情况受审核部门负责人对应不符合报告编号不符合条款采取的纠正措施及完成情况：纠正措施验证情况：完成日期：签名：（受审单位负责人）签名（审核员）日期附表 51-1年职业健康安全目标、指标及管理方案（措施）序重大危险源目标、指标方案（措施） 号经营责任预算单位主管监督部门部门启动完成日期日期注：应附部门、岗位人员职责附表 51-2序年环境目标、指标及管理方案（措施）协助部门及启动完成号环境目标指标方案（措施）责任部门及单位单位检查人负责人日期日

16、期附表 52目标、指标及管理措施检查表编号：年月日单位名称1234目标5指标678910完成情况管理方案实施情况：不符合记录：纠正措施：单位负责人：检查人：附表 53单位名称：相关方名录序号相关名称类别签订协议情况施工影响情况联系人合作评价制表人：年月日附表 54噪声监测报告表被测单位地址声源种类工作时间昼夜、夜间声源个数所处功能区一类、二类、交通干线两侧、施工、厂房运行状况气象条件噪声标准测量标准项目序号测点位置声值 leqdb （A）结论声源及测点位置平面示意图：型号器号校测测准前后使用仪器偏差监测单位（章）年月日附表 55月能 源 使 用 统 计 表序号统计对象能源类别备注统计：日期：审

17、核：日期：附表 56月废 弃 物 处 置 统 计 表序号废弃物种类排放量处置方法备注统计人：批准人：附表 57污染监测记录表监测对象：受测单位：（法律法规）标准值：序号监测点部位监测值监测时间监测人结果判别备注审核：日期：附表 58序对象监测对象号总高垂直度监测记录表监测偏差值标准值监测人时间判定备注注：偏差超标准的应及时处理，并形成记录附表 59接地电阻测试记录序测试对象测量值允许值测试人测试时间判定备注号附表 60发生状态原因采取对策永久对策结论应急准备和响应报告书报告时间：年月日时分1、发生时间：年月日时分2、发生所在场地：3、发现人：填表人签名：确认签名：年月日附表 61单位：招投标信

18、息台账序号工程名称建设单位招标时间工程规模招投标信息评审结果投标负责人备注制表人：年月日附表 62合同（招标信息）评审记录表顾客名称工程名称评审阶段填表人批准人评 审 内 容 及 意 见 ：评审结果参加投标签订合同评审日期参加人员签字：负责人意见签字：年月日注：评审阶段，分为招标信息、招标文件、合同评审。附表 63项目部工程变更、洽商台账序号变更、洽商项目名称签证编号顾客（监理）确认人确认时间签证单传递情况签证负责人备注附表 64分包商评价表序号条件项目基本内容要求备注1 资质A、成建制分包商能出具相应的资质证书和营业执照，法定代表人及法定代表的授权委托书，项目部收集其盖有红色印章且有效的资质

19、证书和营业执照复印件。B、私营分包商必须有相应资质的法定代表人担保， 项目部收集其担保书，其余同A。2 信誉能出示管级主管部门颁发的奖状、证书等，项目部收集其复印件。A、以出示以往工程合格率100%的有效证明；3 以往业绩4 资源B、能出示与本公司合作的历史证明材料或其他承包方合格的历史证明（合同、工程等级证明等）；C、项目部收集以上的证明材料和复印件。A、施工技术人员与职工比例要满足施工需要，其中工程项目经理、施工员、质检员、安全员必须持证上网，配备适宜的持证特殊工种、职工工种比例要适应工程需要；B、拥有一定的资金能力，能出示银行证明；C、能出示现场的项目经理、施工员、质检员、安全员从事过类

20、似的工程1 个以上的有效证明；D、机械设备能满足施工需要。质量、环境5 职业健康安全体系审核特殊工程，项目部可对分包商的组织结构、制度、职责，在建工程实物质量现场环境、安全情况进行审核， 并写出审核报告。评定结论参评人注：此表由项目经理负责填写、保存，并把所有调查资料附于表后，备注栏内只填符合或不符合要求。附表 65合 格 分 包 商 名 册序号分包商名称资质历史业绩通讯地址联系方法代表人填表人：年月日批准人：年月日附表 66序号分 包 商 考 核 表工程名称建筑面积结构层次合同价款分包商名称开、竣工日期合同编号工程负责人技术负责人合 同 履行 情 况职称管理水平技术资料施工人员素质机械设备质

21、量环境、安全综合考核意见：分公司（项目管理公司） （盖章）： 负责人：日期：注：考核意见中，应说明能否成为合格分包商或停止分包工程合同的原因。附表 67班（组）长岗位评价表编号：日期：姓名工种性别年龄文化程度工作年限评价内容说明分值得分评价内容说明分值得分强2225积极22 25专业技能一般25%差19211518工作态度一般19 21差15 18强2225组织能力一般1921差1518好2225工作业绩一般1921差151825%25%25%合计得分评价人注：满分 100 分，合计得分 85 分以上为满足要求。附表 68序姓名性年文化号别龄程度特种作业人员名册工种发证日期证号复审日期发证单位

22、备注附表 69整 改 记 录工程名称：序号：分部、分项或部位存在问题班组长：质检员：年月日整改措施施工员：年月日验收结论质检员：年月日此表一式三份，施工员、质检员、班组长各一份。附表 70保 修 记 录 表顾客保修单位工程名称竣工日期保修内容：签发人：日期：处理方法：制订人：日期：顾客意见：顾客代表：日期：保修日期实施人签名保修效果再确认确认人签名注：此表一式二份，顾客一份，分公司（项目管理公司）自留一份。附表 71工程质量回访计划表序号工程名称工程地点计划回访日期实际回访日期回访内容回访人制表人：批准人：附表 72工程质量回访记录表工程名称回 访 人工程地点回访时间回访记录：回访人：日期：顾

23、客意见：顾客代表：日期：附表 73（单位名称） 项目名称结构层次履约信息调查表年月日顾客名称建筑质量施工面积目标日期工程造价监理设计本季度分项或分部或单位工程预期质量目标： 实际质量目标：原因简述：本季度计划进度： 实际进度：原因简述：回访保修情况概述：填表人：年月日注： 1、此表由分公司（项目管理公司）组织有关人员填写。2、质量、进度及回访保修情况，应附证明材料。附表 74进货产品验收记录表编号：进货日期：年月日物资名称生产厂型号规格数量价格验收内容材料会计：日期：验收结论材 料 员：日期：质 检 员：日期：随行文件记录人：日期：附表 75编 号 ： 工程名称物资放行申请表品名进货日期数量型号、规格产地使用部位申请理由：申请