AS9100工作转移控制程序

1、AS9100工作转移控制程序1.0PURPOSE目的通过规范公司自制产品临时转包/外协，合理利用公司外部生产资源，保证承制供应商所提供的产品或服务质量满足本公司规定，并确保本公司生产制造计划动态的需要2.0Applieation适用范围本办法适用于本公司自制产品临时转包/外协项目的管理3.0Definition定义No.4.0Referenee参考文件4.1 QP-016SupplierQualificationandPerformaneeEvaluation4.2 WI-PR-0510SupplierHandbook4.3 QP-736产品试验程序5.0Responsibility职责5.1

2、生产经理负责自制产品转包/外协项目的审批。5.2制造部负责自制产品转包/外协项目的审核；督促产品转包/外协项目动态的完成；负责相关部门意见的确认，主要是制造资源受限制的证实；负责因临时设备故障原因，需要自制产品转包/外协项目的签署证明；负责根据生效的自制产品转包/外协项目申请同承揽单位签订委外加工合同书推荐及协助选择产品转包/外协项目新增供应商。5.3 财务部负责自制产品转包/外协加工项目成本的合理性审核；根据生效的自制产品转包/外协项目申请表、审核后的委外加工合同书方能进行财务结算；负责自制产品转包/外协项目价格的确定。5.4 ME制造工程师负责公司暂且无能力加工（工艺），自制产品确实需要临

3、时委外加工项目的签署证明5.5 行政部负责根据自制产品临时委外申请表，审查委外加工合同书并签章。5.6 品质部组织公司有关部门开展自制产品转包/外协项目新增供应商质量和工艺能力评价，并最终确定供应商登录AVL,负责对转包/外协项目进行质量监控。5.7 工程部（amphenol实际是由工程还是由PMC执行外包加工审批表）PMC及采购部在外包方面都没有职责要求？负责自制产品转包/外协项目的申请，按照申请表和配件明细表的具体内容填写并报制造部。6.0Procedure程序6.1转包/外协项目供应商的管理对承制自制产品转包/外协项目供应商实施注册管理。只有经质量、工艺能力评价合格并纳入公司AVL清单的

4、供应商方可承制自制产品转包/外协项目。根据实际需要（如现有注册供应商对承制的转包/外协项目不具备适宜的质量保证能力）需新增供应商时，由申请委外单位填制外协加工产品审批表，并相应提供新增供应商的相关企业资料，办理推荐手续，经报批后由品质部对新增供应商进行质量、工艺能力评价后纳入公司AVL清单。制造部应将自制产品转包/外协项目质量、工艺能力信息及时报品质部和技术部，作为对承制供应商实施质量、工艺能力评价的依据。自制产品转包/外协项目检验，品质部根据供应商提供的自检记录及合格证明，实施检验。配件的首件评审工作，由品质部组织进行首件评审。必要时，品质部组织有关部门，对承制供应商生产过程（如工艺和检验控

5、制、实施进度等）进行监控，以保证承制供应商提供的产品和服务满足规定要求。如生产任务急需将自制产品一次性转包/外协，但公司AVL中无适宜供应商备选，申请委外单位可建议新增承制供应商，并提供新增供应商的相关企业资料报公司品质部，品质部组织对其制造、工艺、技术、质量、管理等内容进行评审，并进行可行性、风险分析，经生产经理批准后，方可允许其承制。该供应商不得纳入公司AVL。6.2转包/外协项目的申请、审查、批准和财务结算工程部根据实际需要，填制外协加工产品审批表，说明委外原因、项目内容、数量、工作号等，交由制造部填写建议承制供应商和生产交货进度，申请表须经制造部、品质部、技术部、财务部审核后报生产经理审批。622制造部负责审核外协加工产品审批表，审核的主要内容是：a）委外的必要性；b）委外项目数量的合理；品质部审核承制供应商是否属于公司AVL清单中的供应商；财务部审核自制产品转包/外协项目价格的合理性；生产经理负责自制产品临时委外项目的批准。制造部根据公司审批后的外协加工产品审批表中的项目、数量、工作号等内容，同承制供应商签订委外加工合同书，交由行政部审核、签章。只有、规定的程序完成，且承制供应商履行合同完毕后，财务部门根据审计完毕后的合同内容，方可同承制供应商办理财务结算付款手续。6.3制造部与承制公司自制产品转包