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1、ERP系统固定资产调研问卷X公司ER项目文档作者: 创建日期: 更新日期: 操纵编码: 当前版本:提交人:审批签字：X公司项目经理2 / 26A公司项目经理3 / 26文档操纵更改记录日期作者版本更改参考批阅分发人员4 / 26编码姓名地点和位置12345 / 26目录文档操纵.3更改记录.3批阅.3目录.5固定资产/在建工程背景资料 .7总体治理方面.8财务核算方面.12固定资产的增加及其核算方面的信息.12固定资产的折旧.13固定资产的转移.17固定资产的减少.186 / 26固定资产的调整和重估.19固定资产的出租和租赁 .22无形资产、 递延资产、 开办费和其他摊销性资产. 24其他.

2、 . 267 / 26固定资产/在建工程背景资料固定资产和在建工程，这两项帐的功能或职责是什么？固定资产和在建工程，处理这两项帐的组织结构是如何样？处理固定资产和在建工程帐目需要与公司内部的其他部门什么单位联系？ 联系的目的是么？处理固定资产和在建工程帐目需要与机构以外什么 单位（例：供应商/政府部门）联系？联系的目的是 什么？有没有固定资产和在建工程政策与流程手册?8 / 26如何界定固定资产？固定资产最早购置或启用日期及报废时刻？固定资产现有记录条数有多少？固定资产的编号规则。固定资产位置和部门是否一致？固定资产是否记录供应商信息和制造商信息。有否可能通过以下措施在相关资产组不之间建立起关1.是否将资产号码归类？2.是否按所有权/业务单位归类？3.其他（请予以讲明）？固定资产有几种分类方法，每种分类方法的意义。总体治理方面系？9 / 26固定资产是否按重要性原则进行分类？假如有，推断重要性原则的标准是什么？固定资产盘点多长时刻进行一次。盘点差异的处理及审批程序。有无标准工具/程序进行治理？1.增加、改变、删除、资产条目？2.维持用户授权使用范围？3.在资产条目层面或业务单位层面对资产记录进行大规 模的维护？4.改变其他资产字段？5.处理资产变卖？10 / 266.处理变卖资产的一部分？7.向其他公司转让资产？8.向另一业务单位或公司转让部分

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