中石化设备检查细则

1、仪表及自动控制设备管理企业名称：检查人:检查项目检查内容抽查比例检查评定标准标准分数实际得分评议意见一仪表综合管理(33(33分)1 .仪表完好率、使用率、泄漏率检查企业及 2 套装置台账 和统计报表。1.仪表完好率95% ,每降低 1 个百分点扣1 分。2 .仪表使用率95%，每降低 1 个百分点扣1 分3.泄漏率w%o,每增加个千分点扣1 分。122 仪表控制率及评估报告：每年不 少于 1次对控制回路进行评估 （含装 置控制回路清单、未投自动的仪表和 工艺原因分析、整改措施）检查企业及 2 套装置台账 和统计报表。1.无评估报告扣分；2 .评估报告内容不完善扣分；3.仪表控制率90%，每降

2、低 1 个百分点扣 分。43 .仪表设备管理制度及执行情况检查企业相关仪表管理 制度。1.未建立扣 2 分；2.不完善或管理职责不清扣分；3.无检查记录或整改记录扣 1 分。44 各类仪表台账、档案资料、报表（含电子版）抽查 3 至 4 套装置仪表台 账、档案资料、报表。1.未建立扣 1 分；2.不完善扣分； 处不符合要求扣分。45 .事故管理抽杳企业。1.未建立事故台账扣 1 分。2.未严格执行“四不放过”原则，每项扣1分。6二常规仪表(22(22分)1 现场仪表安装是否符合要求抽查 1 至 2 套装置至少20 台。按自动化仪表工程施工及验收规范，1 项不符合扣分。22 标准仪器周期检定抽查

3、企业及下属单位不 少于15 台。标识、检定证书或测试报告，1 项不符合扣分。33仪表作业是否办理工作票抽杳至少 10 项作业按仪表管理制度执行，1 处不符合扣分。34 .仪表巡检是否落实。抽查企业 2 至 4 套装置按仪表管理制度执行，1 处不符合扣分。2续表检查 项目检查内容抽查比例检查评定标准标准 分数实际 得分评议意见-二5 .仪表定期检查、强制保养工作是 否按规定做抽查企业 3 至 4 套装置1.未建立仪表定期检查及强制保养相关规定 扣分；2.未按规定进行检查及维护扣分；3.记录不全扣分。36仪表校验是否符合规定抽查 3 至 4 套装置至少20 张校验单按仪表管理制度执行，1 张校验记

4、录不符合扣 分。27 .放射性仪表管理查看 1 至 2 套装置1.未建立相关制度扣分； 处未按制度执行扣分；3.警示标记不全扣分。28 .仪表穿线管、汇线槽、保温箱等 是否完好抽查企业 2 至 3 套装置。按自动化仪表工程施工及验收规范，1 处不符合扣分。29 .仪表风是否符合要求抽查企业 2 至 3 套装置。1.按仪表管理制度执行，不符合要求扣分；2仪表风未定期排空扣分。110 .现场仪表跑冒滴漏及漏点挂牌情 况抽查企业 2 至 3 套装置。1.一处漏点未挂牌扣分；2.记录不完善扣分；3.有一处明显大漏点扣分。211.仪表防雷、防雨、防凝防冻措施 是否落实抽查企业 2 至 3 套装置。一处不

5、符合扣分。212 .仪表故障应急处理是否满足要求必要时模拟 1 种仪表故障 现象。观察仪表人员应急处理能力，1 项不符合要求 扣分。1统制,管系三机柜室温度、 湿度是否控制在规 定范围内抽查 2 至 3 个机柜室。1 按设备维护检修规程要求，每项每处不符 合要求扣分；22.未配置温、湿计每处扣分。2.操作室及机房防小动物、防静电、 防尘及电缆进出口防水措施是否落 实抽查 2 至 3 个操作室及机 房。1.按仪表管理制度要求， 每项每处不符合要求 扣分。3续表检查 项目检查内容抽查比例检查评定标准标准 分数实际 得分评议意见控 制系 统管 理3 .控制系统运行状况抽查 2 至 3 套控制系统1

6、控制系统硬件运行状况，每处不正常扣分。2.控制器配置、控制器负荷、相关系统时钟同步 情况，单台控制器负荷影响系统正常运行扣 分；及 ESD 控制器通信状况，每处通信不正常扣分。64.控制系统维护、保养及大修抽查 2 至 3 套控制系统1.未按设备维护检修规程要求进行定期维护保 养工作，每次每项不符合要求扣分；2.控制系统密码及键锁钥匙管理不严格扣分；3.控制系统不符合防病毒感染规定扣分；4.控制系统大修未达到检修规程要求扣分。35.控制方案变更是否办理审批手续抽查 1 至 2 套控制系统1.未办理手续扣分；2.手续不完善扣分。16.控制系统故障处理、检修及组态修 改记录是否齐全抽查 1 至 2

7、 套控制系统1.故障处理、检修及组态修改记录齐全，每缺一项扣分；2.记录不完善扣分。37.控制系统软件备份管理是否符合要抽查 1 至 2 套控制系统备1.无备份扣分，备份未及时更新扣分；1求份情况2.软件备份上应有名称、修改日期和修改人，每缺一项扣分。8.控制系统事故应急预案是否完善抽查 1 至 2 套控制系统； 必要时模拟事故应急处 理1.无事故应急预案扣分；2.事故应急预案不完善扣分；3.未定期开展应预案演练扣分；3.模拟事故处理与预案规定不符合扣分。1和 ESD 供电方式是否符合要求检查 1 至 2 套控制系统是否符合中国石化生产装置过程控制仪表电 源供电系统技术管理规定。考察10.联锁

8、系统中的 DCS、ESD 和 PLC故障记录功能是否兀善检查 1 至 2 套控制系统是否具备 SOE 或第一故障记录功能。考察续表检查 项目检查内容检查比例检查评定标准标准 得分实际 得分评议意见四可燃？有毒气体报警仪亍分)1.可燃、有毒气体报警仪设计、选型是否符合要求抽查 2 至 3 套装置 10 台按石油化工自动化仪表选型设计规范，每台不符合要求扣分。2.报警仪的检测器安装是否符合要求抽查 2 至 3 套装置 10 台按自动化仪表工程施工及验收规范，每台不符合要求扣分。3.报警仪的检测器是否有分布图抽查 2 至 3 套装置分布图1.无分布图扣分；2.分布图不齐全扣分。14.可燃、有毒气体报

9、警仪是否按规定 周期校准和检定，检定单位是否有资 质、检定人员是否有证书抽查 2 至 3 套装置 20 台1.未按周期校准和检定每台扣分；2.记录和标识不完善，每台扣分；3.资质和证书 1 项不符合要求扣分。15.可燃、有毒气体报警仪运行及维护1.抽查 1 至 2 套装置1.报警仪指示不准确或报警功能不正常，每台2.抽查 2-5 台进仃通气试 验扣分；2.巡检维护记录不齐全扣分；3.通气试验时每发现 1 台不符合要求，扣分。6.报警仪停运是否办理手续抽查 1 至 2 套装置1.未办理手续扣分；2.手续不完善扣分。五联锁保护系统(11(11分)1.联锁保护系统变更是否办理审批手 续抽查 3 至

10、4 套装置1. 设定值、联锁程序、联锁方式、取消、联 锁摘除与恢复，未办理审批手续每处扣分；2.手续不完善每处扣分。32.联锁摘除和恢复是否办理工作票抽查 3 至 4 套装置联锁回路及 20 张以上联锁工作 票1. 未办理工作票 1 处扣分；2. 工作票填写不完善 1 处扣分。33.摘除联锁保护系统是否有防范措施 及整改方案抽查 3 至 4 套装置至少10 套摘除联锁回路1.无防范措施扣分；2. 防范措施不完善扣分；3.长期摘除联锁无整改方案扣分；4.长期摘除联锁整改方案未落实扣分。3续表检查 项目检查内容检查比例检查评定标准标准 得分实际 得分评议意见4.联锁保护系统投运前是否有确认表抽查 3 至 4 套装置1.无确认表扣分；2.确认表不完善扣分。2五联锁保护系统5.联锁保护系统图纸和资料是否齐 全、准确；是否有月度联锁摘除清单。抽查 3 至 4 装置1. 图纸和资料不齐全扣分；2. 图纸与实际不相符扣分；3.无月度联锁摘除清单扣分；34.月度联锁摘除清单不齐全扣分。6.联锁系统设备、开关、端子排的标 识是否齐全准确清晰。抽查 2 至 3 套装置1.无标识扣分；2.标识不齐全、不清晰、不正确，每处扣分。7.紧急停车按钮是否有可靠防护措 施。抽查 2 至 3 套装置1.无措施扣分；2.措施不完善扣分。分1.配置选型安装是否符合要求抽查 2 至 3 套装置每套每项不符合要求扣分。