TS16949各部门需准备资料清单

1、Customer-related process顾客相关过程过程名称输入输出责任部门绩效指标输出绩效指标相关质量文件相关的ISO/ TS16949: 2009条款记录Process characteristics(过程特性)：是否是否已确定过程的所有人？V是否已对过程加以定义？V过程是否已文件化？V是否已对过程的接口加以定义？V过程是否监控？V记录是否保存？V是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？做什么？谁做？用哪些指标衡量？在哪里做？输出绩效指标相关质量文件相关的ISO/ TS16949: 2009条款记录报价单新产品开发协议顾客信息反馈报价的标率合同签约率与顾客有关的过 程控制程序7.2

2、1、顾客技术资料清2、初始材料清芋单、样品清单3、新品开斤产品可行性分析分析报告、价格表、新产发协议4、报价给客户，合同签约率统计数据，未完成 则需提供纠正措施报告5、如有报价得标率相关信息则需提供相应资料Customer-related process顾客相关过程过程名称输入输出责任部门绩效指标Process characteristics(过程特性)：是否是否已确定过程的所有人？V是否已对过程加以定义？V过程是否已文件化？V是否已对过程的接口加以定义？V过程是否监控？V记录是否保存？V是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？做什么？谁做？用哪些指标衡量？在哪里做？输入输出绩效指标相关质量文

3、件相关的ISO/ TS16949: 2009条款记录顾客资料/样品顾客要求产品制造可行性分析价单法律法规财务状况库存采购能力标准/试验标准合同评审报告产品销售计划经过评审的合同和订单评审及时率合同履约率与顾客有关 的过程控制 程序7.27.2.17.51、合同评审报告2、产品销售计划3、经过评审的合同和订单4、提供相关评审及时率及合同履约率相关资料Customer-related process顾客相关过程过程名称输入输出责任部门绩效指标Process characteristics(过程特性)：是否是否已确定过程的所有人？V是否已对过程加以定义？V过程是否已文件化？V是否已对过程的接口加以定

4、义？V过程是否监控？V记录是否保存？V是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？做什么？谁做？用哪些指标衡量？在哪里做？输入输出绩效指标相关质量文件相关的ISO/ TS16949: 2009条款记录顾客图样/样品FMEAS产品可靠性结果 产品特征清单及规范 产品措施技术接受准则 工程/材料规范检测设备计划 可制造可装配设计 结果CPK PPK员工培训法律法规规范，图样初试流程图过程流程图PFMEA试生产控制计划 作业指导书 过程特殊特性 特性矩阵图适当的防错方法过程批准接受准则 可靠性可测量性的结果MSA样品CPK 值进度计划遵守率PPAP 提交准时率产品投产系 统控制程序7.37.17.21、

5、 PPAP 整套资料（包含内容参见输出）2、 初试流程图3、 适当的放错方法|4、 样品管理相关资料5、 输岀信息相关的员工培训记录输入输出绩效指标相关质量文件相关的ISO/ TS16949: 2009条款记录Process characteristics(过程特性)：是否是否已确定过程的所有人？V是否已对过程加以定义？V过程是否已文件化？V是否已对过程的接口加以定义？V过程是否监控？V记录是否保存？V是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？做什么？谁做？用哪些指标衡量？在哪里做？输入输出绩效指标相关质量文件相关的ISO/ TS16949: 2009条款记录顾客订单 生产作业计划生产能力 产品

6、图样 作业指导书 工艺文件 材料要求 材料 半成品 控制计划人员设备 工装/检测设备稳定的过程能力SPC 证据（X R 图）合格产品产品的过程控制 纪录产品检测/检验纪录证据交货合格率返工返修率关键过程的PPK 和 CPK设备利用率生产设备控 制程序工装模具控 制程序监视和测量控制程序不合格品控 制程序生产和服务控制程序过程能力控 制程序7.5.17.5.26.3.16.3.21、顾客订单2、生产计划3、 稳定并符合顾客要求的过程能力【SPC 证 据、（X-R 图）】4、产品的过程控制纪录5、产品检测/检验纪录证6、交货合格率相关资料7、返工返修率相关资8 关键过程的 PPK 和 CPK 相关

7、资料9、设备利用率相关资料Customer-related process顾客相关过程过程名称输入输出责任部门绩效指标Process characteristics(过程特性)：是否是否已确定过程的所有人？V是否已对过程加以定义？V过程是否已文件化？V是否已对过程的接口加以定义？V是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？做什么？谁做？用哪些指标衡量？在哪里做？过程是否监控？V记录是否保存？V输入输出绩效指标相关质量文件相关的ISO/ TS16949: 2009条款记录顾客订单生产作业计划产品销售计划送货单合格的产品交付统计表（超额运费）顾客满意度报告超额运费及时交付率与顾客有关 的过程控制 程

8、序产品防护控 制程序7.27.51、送货单|2、交付统计表（如达不到 100%及时交货率则 需提供原因分析及纠正措施报告）3、 （超额运费）统计数据【可包含在交付统计 表内】4、顾客满意度调查报告Process characteristics(过程特性)：是否是否已确定过程的所有人？V是否已对过程加以定义？V过程是否已文件化？V是否已对过程的接口加以定义？V过程是否监控？V是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？做什么？谁做？用哪些指标衡量？在哪里做？记录是否保存?V记录是否保存？V输入输出绩效指标相关质量文件相关的ISO/ TS16949: 2009条款记录订单发票送货单（顾客确认 的）货款

9、凭证应收款达成率与顾客有关 的过程控制 程序7.28.21、 订单2、 发票3、 送货单4、 收汇/收款凭证5、 应收款达成率统计数据相关资料Process characteristics(过程特性)：是否是否已确定过程的所有人？V是否已对过程加以定义？V过程是否已文件化？V是否已对过程的接口加以定义？V过程是否监控？V记录是否保存？V是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？做什么？谁做？用哪些指标衡量？在哪里做？输入输出绩效指标相关质量文件相关的ISO/ TS16949: 2009条款记录服务承诺顾客投诉，反馈 竞争对手信息顾客拜访市场调研交付产品的质量信息有关服务纪录8D 报告服务改进纪录

10、顾客退货率顾客投诉率顾客满意度顾客满意度 和服务控制 程序与顾客有关 的过程控制 程序纠正措施/ 问题解决控 制程序持续改进控 制程序7.27.58.21、 售后服务相关记录2、 8D 报告3、售后服务改进记录4、 客户抱怨清单5、 顾客退货率及投诉率相关统计数据及处理报告Process characteristics(过程特性)：是否是否已确定过程的所有人？V是否已对过程加以定义？V过程是否已文件化？V是否已对过程的接口加以定义？V过程是否监控？V记录是否保存？V是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？做什么？谁做？用哪些指标衡量？在哪里做？输入输出绩效指标相关质量文件相关的ISO/ TS1

11、6949: 2009条款记录公司经营计划业务计划岗位描述 员工激励方案合理化建议 管理评审结果人员流动情况 培训计划顾客抱怨人力资源需求培训纪录和人员开发策划员工劳动合同变更员工激励实施特殊人员评定应急计划培训计划员工满意度培训达标度计划完成率人力资源及 培训控制程 序6.25.11、 公司经营计划2、 岗位职责3、员工激励方案4、 合理化建议5、人力资源需求表6、培训计划以及相应得培训记录7、员工劳动合同变更流程及相关记录8 员工激励9、 特殊人员110、 应急计划11、 员工满意度12、 培训达标率（奖罚制度等）相关资料评定叟调查表輕及培训计划完成率统计报告Process characte

12、ristics(过程特性)：是否是否已确定过程的所有人？V是否已对过程加以定义？V过程是否已文件化？V是否已对过程的接口加以定义？V过程是否监控？V是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？做什么？谁做？用哪些指标衡量？在哪里做？记录是否保存?V记录是否保存？V输入输出绩效指标相关质量文件相关的ISO/ TS16949: 2009条款记录Process characteristics(过程特性)：是否是否已确定过程的所有人？V是否已对过程加以定义？V过程是否已文件化？V是否已对过程的接口加以定义？V过程是否监控？V记录是否保存？V是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？做什么？谁做？用哪些指标衡

13、量？在哪里做？TS16949 : 2009标准要求程序文件质量手册内外部顾客投诉或抱怨顾客特殊要求产品和过程规范内审计划内审检查纪录 过程审核报告 产品质量改进措施审核不合格项报告 产品审核报告不符合报告整改产品审核符合指数过程审核符合率内部审核管 理程序内审作业指 导书纠正措施/问 题解决控制 程序预防措施控 制程序8.21、 TS16949 年度内审计划2、 内审日程安排表3、 内审检查表4、内审不符合项报告5、 内审整改报告6、 过程审核、 产品审核报告及7、TS16949:2009 质量手册输入输出绩效指标相关质量文件相关的ISO/ TS16949: 2009条款记录内审结果第二方审核

14、结果顾客反馈内部质量成本新产品开发供方绩效质量目标的达成 纠正预防措施状况改进的建议管理评审计划管理评审纪录（会议）管理评审报告质量及其过程有效性的改进和验证资源需求的策划改进项目的 有效性持续改进项目的计划管理评审控 制程序纠正措施/问 题解决控制 程序持续改进控 制程序5.61、 年度管理评审计划2、 管理评审会议记录3、 管理评审报告4、 资源需求的策划5、 改进项目的有效性跟踪报告6、 持续改进项目计划（eg、质量成本改进及生 产成本降低改进等，除计划外需提供相应有 效性验证信息）Process characteristics(过程特性)：是否是否已确定过程的所有人？V是否已对过程加以

15、定义？V过程是否已文件化？V是否已对过程的接口加以定义？V过程是否监控？V记录是否保存？V是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？做什么？谁做？用哪些指标衡量？在哪里做？输入输出绩效指标相关质量文件相关的ISO/ TS16949: 2009条款记录质量方针质量目标审核结果管理评审结果顾客和相关方信息产品特性和制造过程变差持续改进计划改进项目报告书改进项目验证报告和评定结果有效措施后的文件化进行持续改进后顾 客满足要求度的评价持续改进项目的有效性持续改进控 制程序8.5详见 MOP3Process characteristics(过程特性)：是否是否已确定过程的所有人？V是否已对过程加以定义？V

16、过程是否已文件化？V是否已对过程的接口加以定义？V过程是否监控？V记录是否保存？V是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？做什么？谁做？用哪些指标衡量？在哪里做？输入输出绩效指标相关质量文件相关的ISO/ TS16949: 2009条款记录产品质量不达标顾客抱怨顾客产品退货 审核不合格项 不合格产品 潜在的不合格分析 管理评审结果纠正预防措施计划内容验证8D 报告防错方法和技术措施有效率 顾客抱怨度 退货率纠正措施/问 题解决控制 程序预防措施控 制程序8.5Process characteristics(过程特性)：是否是否已确定过程的所有人？V是否已对过程加以定义？V过程是否已文件化？V是

17、否已对过程的接口加以定义？V过程是否监控？V记录是否保存？V是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？做什么？谁做？用哪些指标衡量？在哪里做？输入输出绩效指标相关质量文件相关的ISO/ TS16949: 2009条款记录顾客图纸 工程规范 技术文件 质量手册 程序文件管理标准 外来文件 质量纪录文件清单文件发放纪录 文件更改纪录 受控的文件100%的文 件为最新版本文件资料和 记录控制程 序4.25.11、 受控文件清单2、 受控文件发放记录3、 图纸、工程规范、技术性文件等更改记录4、 外来文件管理Process characteristics(过程特性)：是否是否已确定过程的所有人？V是否已

18、对过程加以定义？V过程是否已文件化？V是否已对过程的接口加以定义？V过程是否监控？V记录是否保存？V是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？做什么？谁做？用哪些指标衡量？在哪里做？输出绩效指标相关质量文件相关的ISO/ TS16949: 2009条款记录齐全的纪录有效的保存和处置手段符合规定的保存期限 20 分钟查询 成功率文件资料和 记录控制程 序4.21、 APQP、PPAP 文件整套资料2、过程控制纪录3、不合格品处理纪录4、纠正与预防措施纪录5、质量管理体系运行的纪录Process characteristics(过程特性)：是否是否已确定过程的所有人？V是否已对过程加以定义？V过程是否已文件化？V是否已对过程的接口加以定义？V过程是否监控？V记录是否保存？V是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？做什么？谁做？用哪些指标衡量？在哪里做？输出绩效指标相关质量文件相关的ISO/ TS16949: 2009条款记录数据分析结果报告 顾客满意度分析报告过程业绩分析报告 改进方案及计划措 施数据上报及时 性 过程能力控 制程序持续改进管 理程序4.2Customer-related process顾客相