矿山双重预防机制建设工作任务.docx

1、玉湖有色集团玉湖铅锌矿双重预防机制建设流程及工作任务安排、工作目的和意义迅速构建玉湖矿双重预防体系，形成较全面的安全风 险分级管控与隐患排查治理双重预防机制所需要的制度体 系，危险危害因素辨识，风险点（危险源点）分析、评价、 分级、管理措施，较大、重大风险点信息，矿区总平面、各 作业区重点区域部分安全风险分布图（四色图）,设备、设 施风险分级管控图，作业行为风险管控图，各作业岗位风险 告知卡，进一步完善隐患排查治理体系所涉及的管理制度、 检查标准，隐患排查、登记、评估、治理、报告、销账的闭 环管理过程性要素。将隐患排查治理挺在事故前面、将风险分级管控挺在 隐患前面，构建安全治理关口前移的双重预

2、防工作机制，促 进安全管理水平和安全生产绩效的提升。以充分的准备迎接甘肃省非煤矿山双重预防机制建设 现场会在玉湖铅锌矿的顺利召开，体现玉湖有色集团和玉湖 铅锌矿优秀的企业形象。二、工作流程及任务安排（-）建立健全工作机构和制度玉湖铅锌矿和各作业区均要建立包括主要领导、分管领 导、安全管理人员、专业技术人员、班组长、员工代表（经 验丰富的员工）在内的专门工作机构，负责制定双重预防机 制建设的相关工作制度和工作方案，明确工作目标、实施内 容、责任部门、保障措施、工作进度和工作要求等，牵头组 织各部门分岗位、分工种开展风险辨识和隐患排查，建立完 善风险分级管控与隐患排查治理双重预防工作体系。注意此项

3、工作制定时间是2017年6月中旬。此项工作 于11月27日上午完成，玉湖铅锌矿级由安全科闫斌负责制 定。车间级由各车间主任负责制定。（二）开展全员教育培训培训内容为关于风险管理理论、风险辨识评估方法和双 重预防机制建设的技巧与方法等内容的培训，使全体员工真 正树立起风险意识，掌握双重预防机制建设相关知识，具备 参与风险辨识、评估和管控的基本能力。玉湖矿今年以来已组织了厂级培训和车间级培训，还组 织了专家培训。集团公司组织了中天化工现场观摩和考察。各车间今天要组织一次双重预防机制培训，明天要组织 一次班组双重预防机制培训，注意留存规范的培训会议通 知、签到、照片等基础资料。和今年以来的双重预防机

4、制培 训教育合在一起作为双重预防机制专项培训。此项工作明天中午完成。由车间主任负责教育。（三）合理划分风险单元各作业区对现有的生产系统、设备设施等进行全面梳 理，按照管理层次（岗位、班组、车间、厂矿五级）或生产 系统（地下矿山：开拓、采矿、提升运输、防排水、通风、 供配电、充填、压气、通讯、供水消防、工业场地、排土场 等；露天矿山：开拓运输、采矿（穿孔爆破）、边坡、供配 电、防排水、排土场、工业场地及周边环境等；尾矿库：放 矿筑坝、坝体（包括排渗）、排水、回水、周边环境等）划 分风险辨识和评估单元，其中岗位单元是安全风险评估的最 基本单元。表1非煤矿山主单元例表序号矿山类型主单元1地下矿山开拓

5、、采矿、提升运输、防排水、通风防尘、供配电、充填、 压气、通信、供水消防、工业场地、排土场。2露天矿山开拓运输、采矿（穿孔爆破）、边坡、供配电、防排水、排土 场、工业场地及周边环境。3尾矿库放矿筑坝、坝体（包括排渗）、排水、回水、周边环境。表2金属非金属地下矿山安全风险评估单元划分例表序号主单元分单元子单元岗位（设备设施/作业活动）单元1开拓.2采矿.3提升运输竖井 （罐笼）机房操作台.提升装置提升机 制动装置工作制动 保护装置过卷保护装置-.4通风防尘 此项工作11月27日早上完成，车间由安全员建立，玉 湖矿由顾生贵完成。（四）全面辨识各类风险利用玉湖公司早已建立起来的玉湖有色集团有限公司

6、危险源点辨识卡来辨识确定风险点，主要是设备设施、工 作场所、人的行为和管理。PHA预先危险性分析。工作任务是完善原有辨识卡的基础上,确定各风险点。 工作结果是形成玉湖级和车间级危险源点辨识卡合订本 的电子版。此项任务车间级由安全员完成，玉湖级由常银生完成收 集和汇总。今天上午完成。（五）开展风险评估分析、评估、分级从作业活动、作业环境、设备设施、 岗位人员、安全管理等方面进行全面的安全风险辨识。要突 出关键岗位或危险场所，尤其是采掘、提升、爆破、通风、 排水等关键岗位和大面积采空区、乘载人数30人以上的提 升罐笼、边坡高度200米以上的露天矿山高陡边坡、堆置高 度200米以上的排土场边坡、“头

7、顶库”、工程地质水文地质 条件复杂或与煤伴生的地下矿山采掘工作面、深部矿井岩爆 区域等危险场所的安全风险辨识，将风险影响因素、成因、 可能的影响范围和事故类型查明，将其作为管控风险、遏制 重特大事故的重点。在全面辨识安全风险的基础上，要认真分析风险导致事 故的条件、事故发生的可能性和事故后果严重程度，通过定 性或定量的风险评估方法确定每一项安全风险的等级。安全 风险等级从高到低依次划分为重大风险、较大风险、一般风 险和低风险四级，分别采用红、橙、黄、蓝四种颜色标识。 推荐企业采用LEC评价方法，按照风险（D ）=事故发生的 可能性（L ） X人员于危险环境中的暴露频次（E ） X事故可 能造成

8、后果的严重性（C）,计算安全风险分值，确定安全 风险等级。在确定每一项安全风险等级的基础上，还要按照短板原 理（选择评估单元中安全风险的最高等级作为该评估单元的 安全风险等级）或综合加权的方法确定各岗位、各生产区域 的安全风险等级。LEC风险评估法 事故发生的可能性（L）可能性系数极不可能（1次/30年，只是理论上的事件）0.2可能（1次/20年）0.5有可能（1次/10年）1不经常（1次/3年）3会发生1次/6个月）6发生（1次/周）10人员于危险环境中的暴露频次（E）暴露频次系数很少（W1次/年）0.5较少（2-5次/年）1有时（1-2次/月）2频繁（1次/周）:.过繁（1次/天）6连续（

9、2次/天）10事故可能造成后果的严敢性（C）严重程度系数轻微伤级2轻重伤级h致命性级（1-2人死亡）15较大伤亡级（3-9人死亡）40重特大伤亡级（10人及以上死亡）100安全风险等级划分标准风险计算分值风险程度风险等级风险预警色D320重大风险，可能发生重特大事故IV红160WDV320较大风险，可能发生较大事故III橙70WDU60一般风险，可能发生一般事故II黄0WDU0低风险，可能发生轻重伤事故I蓝此项工作任务是形成企业安全风险评估结果表表3企业安全风险评估结果表序号岗位（设备设 施/作业活 动）单元安全风险辨识安全风险分析安全风险评价危险有 害因素事故 类型原因后果影响范围可能 性严

10、重 性现有措施 有效性安全风险等级注：危险有害因素分类按照生产过程危险和有害因素分类与代码（GB/T13816-2009）执行。该项工作今天下午完成，车间级由安全员完成，玉湖 级由蔡成完成。（六）绘制安全风险空间分布图要根据风险评估分级的结果，分别用红色、橙色、黄色、 蓝色标示重大风险、较大风险、一般风险和低风险的生产区 域，在矿区总平面布置图、井上井下工程对照图、尾矿库周 边环境图等图纸上绘制全矿“红橙黄蓝”四色安全风险空间分 布图，并用信息化手段将矿山内部各生产区域的安全风险等 级展示出来。对于重要单元或区域，可根据风险管控的需要 绘制单独的风险分级分布图，如对大型复杂系统，可按生产 中段

11、平面分层绘制。此项工作任务是玉湖形成矿区总平面安全风险分布图 和尾矿库安全风险分布图，车间形成本车间总平面风险分布 图和设备设施风险分级管控四色图，作业行为风险管控图。 今天晚上完成，车间交稿时间晚上十点前。车间级由车间主 任、技术员、安全员负责联合制作。玉湖矿级由集团公司和 玉湖矿安全科、技术科人员联合制作。（七）制定安全风险管控措施针对辨识出的每一项安全风险，非煤矿山企业都要从管 理、制度、技术和应急等方面综合考虑，制定完善有效的管 控措施；单独的措施不足以有效管控安全风险时，应考虑选 择多种措施组合使用，并确定实施这些措施的优先顺序。可 以通过消除、终止、替代、隔离等措施消减风险，如露天

12、矿 高陡边坡的削坡、减载，井下矿山采空区的充填治理、水患 矿井的帷幕堵水。也可以通过改造、修理等工程技术手段或 个体防护手段降低风险，如井下员工配备自救器。非煤矿山 企业要采用管理和监控手段监控风险，如高陡边坡的稳定性 监测系统，井下通风系统远程集中监控系统，尾矿库在线监 测系统。制定管控措施时，要与各岗位、车间和部门相关人 员进行交流，充分论证，确保管控措施的合规性、可行性和 有效性。要注重先进适用技术的应用，加强远程监测预警、 自动化控制和紧急避险、自救互救的能力建设，积极推进“机 械化换人、自动化减人”，严格执行设备定期更新，及时淘汰 落后工艺装备。如金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺

13、目录中所列的淘汰工艺、设备和材料，必须在规定的时间 内淘汰。确定的管控措施必须紧密结合生产实际，与现有的 生产管理各个环节及现有管控措施充分融合，并符合现有标 准对设备设施及作业活动的技术和管理要求。此项工作的具体工作成果是形成安全风险分级管控 表，车间级完成时间是11月28日上午，由车间安全员、 技术员制定，车间主任审核。玉湖矿完成时间是11月28日 下午，由张璞、闫斌、顾生贵、蔡成、常银生完成。表4企业安全风险分级管控表序号岗位（设备设施/ 作业活动）单元危险有害因素安全风险等级管控措施责任部门责任人（八）建立安全风险公告玉湖矿建立风险公告制度，11月28日上午由闫斌完成。车间级11月28日下午由车间主任完成。各车间建立安全风险公告栏电子版，由车间安全员11 月28日下午完成。玉湖级11月28日晚由顾生贵完成。各车间岗位风险告知卡由安全员建立电子版11月29