清单制作相关要求

1、隐患排查治理系统清单编制相关要求一为什么要编制（梳理）隐患排查清单编制（梳理）隐患排查清单的要求编制（梳理）隐患排查清单时的注意事项二三四隐患排查清单样例及河北省安监局隐患排查标准一、为什么要编制（梳理）隐患排查清单一、为什么要编制（梳理）隐患排查清单 隐患排查清单是隐患排查标准的具体化、岗位化和规范化。企业编制（梳理）隐患排查清单，明确隐患排查事项、内容、频次，落实责任单位及责任人，做到“一企业（岗位）一清单”，不仅是隐患排查治理体系的建设要求，也是隐患排查治理信息系统运行的基础，只有把企业的隐患排查清单录入隐患排查治理信息系统，系统才能支持企业照单排查隐患，实现隐患自查自报，形成常态化的隐

2、患自查自报机制。二、编制（梳理）隐患排查清单的要求编制（梳理）隐患排查清单的要求：具具体化体化（1）责任具体化（2）隐患排查事项、内容具体化（3）岗位人员具体化（4）排查点（必查点）具体化1、具体化2、板块（岗位）化企业可以依照自身特点和实际情况，确定板块（岗位）数量。无论如何划分板块（岗位），都要有与其职责对应的、具体的隐患排查事项、内容、频次。形成不同板块(岗位)不同要求的“一板块（岗位）一清单”。编制（梳理）隐患排查清单的要求：3、个性化省安监局制定的各行业隐患排查标准同一行业不同企业的自身情况对隐患排查标准进行补充、删减、细化和完善。形成与企业生产经营特点相一致的个性化的隐患排查清单。

3、编制（梳理）隐患排查清单的要求：4、规范化编制（梳理）隐患排查清单的要求：规范隐患排查标准规范隐患排查清单格式公司级现场级公司（厂）级管理人员、部门（车间）管理人员的排查内容。各板块（岗位）的现场隐患排查内容。三、编制（梳理）隐患排查清单时的注意事项安全风险分级管控隐患排查治理隐患排查清单隐患排查清单内容要针对风险控制措施来确定，要把风险管控过程中的“典型控制措施”转化为清单内容。编制（梳理）隐患排查清单时的注意事项：（1）结合“双重预防机制” 编制隐患排查清单。编制（梳理）隐患排查清单时的注意事项：（2）隐患排查清单项目、内容要各有侧重。建议公司级清单由管理人员实施，属专项（业）排查性质，只

4、明确排查项目，不再具体描述内容。现场级清单由岗位操作人员实施，属日常排查性质，细化内容，简单明了。四、隐患排查清单样例及河北省安监局隐患排查标准企业隐患排查清单式样（公司级）：河北XX有限公司 隐患排查清单基础管理序号检查项目检查内容排查部门排查周期备注1资质证照营业执照办公室1次/半年安全标准化办公室1次/半年消防验收（备案）文件安全部1次/半年主要负责人资格证安全部1次/季2安全生产管理机构及人员安全生产管理机构及人员设置安全部1次/半年安全生产管理人员资格证安全部1次/季3安全生产责任制责任制建立情况及落实情况安全部1次/季4安全生产管理制度和操作规程规章制度安全部1次/季各岗位安全操作

5、规程安全部1次/季注：以下仅是河北XX有限公司企业级隐患排查清单的部分内容。以此为例，以供参考。例XX橡胶制品有限公司 生产车间现场隐患排查清单现场管理序号检查项目检查内容排查部门排查周期备注1特种设备现场管理特种设备通用要求（登记、检验标志及运行情况）设备科1次/季锅炉、压力容器、压力管道、起重机械、场（厂）内专用机动车辆等设备要求设备科1次/季2设备设施设备防护要求车间1次/天设备用电安全车间1次/天设备联锁车间1次/天3场所环境厂区环境车间1次/天车间环境车间1次/天库房环境车间1次/天4消防安全消防设备器材配备及巡检车间1次/班例企业隐患排查清单式样（现场级）：XX橡胶制品有限公司 生

6、产车间现场隐患排查清单序号排查区域排查点排查内容排查周期排查岗位联系电话1打线打线机6台；合股机2台；电气线路是否完好无老化、破损；防护装置是否完好；1次/班打线岗位xxxxxxxxxxx2挤出挤出机2台电气线路是否完好无老化、破损；蒸汽管道、阀门是否有泄漏；1次/班挤出岗位xxxxxxxxxxx3中胶中胶机1台1、电气线路是否完好无老化、破损；2、急停开关是否完好；1次/班中胶岗位xxxxxxxxxxx4编织编织机4台1、开关线路是否老化、破损；2、锭子是否安装到位；3、防护装置是否完好；1次/班编织岗位xxxxxxxxxxx5缠绕缠绕机6台1、电气线路是否完好无老化、破损；2、挡销是否齐全

7、完好；3、急停开关是否完好；1次/班缠绕岗位xxxxxxxxxxx6硫化硫化罐2台1、压力表是否正常；2、罐垫是否完好，有无漏气现象；1次/班硫化岗位xxxxxxxxxxx例序号排查区域排查点排查内容排查周期排查岗位联系电话7打压试压机2台1、压力表是否正常；2、试压水管是否通畅；1次/班打压岗位xxxxxxxxxxx8天车天车4台1、上限位是否起作用2、终端电气限位和两车防撞限位是否正常；3、防脱钩装置是否完好；4、钢丝绳和吊钩是否有损伤；5、轨道是否完好；1次/班天车工xxxxxxxxxxx9配电配电柜1台1、配电柜外壳是否可靠接地；2、配电柜内开关是否有标识；3、漏电保护器是否安全可靠；

8、4、插排、插座是否在漏电保护器中引出并有接地保护线；5、是否存在“一闸多机”现象；6、配电柜前要有可操作的空间；1次/班电工xxxxxxxxxxx10消防设施与警示标识消防栓6个灭火器警示牌6个1、消防栓配套设备是否齐全，是否有老化现象；2、灭火器是否在有效期内；3、压力是否在正常范围；4、罐体、喷嘴等是否完好；5、消火栓、灭火器周围通道是否畅通；6、安全及职业卫生警示标识是否完好；1次/天车间主任xxxxxxxxxxx河北省安监局隐患排查通用标准：河北省机械行业安全生产隐患排查标准级隐患自查标准级隐患自查标准级隐患自查标准级隐患自查标准自查标准项具体描述参考依据基础管理资质证照营业执照营业执

9、照依法设立的公司，由公司登记机关发给公司营业执照。公司营业执照签发日期为公司成立日期。公司营业执照应当载明公司的名称、住所、注册资本、实收资本、经营范围、法定代表人姓名等事项。公司营业执照记载的事项发生变更的，公司应当依法办理变更登记，由公司登记机关换发营业执照。中华人民共和国公司法第7条验收报告消防验收报告建筑总面积大于二千五百平方米的劳动密集型企业的生产加工车间应取得消防验收合格报告。中华人民共和国消防法 第13条，建设工程消防监督管理规定 第13条第（四）项主要负责人资格证主要负责人资格证有经安全生产监管监察部门认定的具备相应资质的培训机构颁发的培训合格证书。生产经营单位安全培训规定（安

10、监总局令第3号）第12条安全管理机构及人员安全生产管理人员安全生产管理人员资格证安全生产管理人员应当接受安全和职业卫生培训，经培训合格后，由培训机构发给相应的培训合格证书。生产经营单位安全培训规定（安监总局令第3号）第12条第二款注：以下仅是河北省机械行业安全生产隐患排查标准的部分内容。以此为例，以供参考。级隐患自查标准级隐患自查标准级隐患自查标准级隐患自查标准自查标准项具体描述参考依据现场管理特种设备现场管理起重机械设备要求起重机械应标明起重吨位，并应设有下列安全装置：限位器、缓冲器、防碰撞装置、超载限制器、轨道端部止挡、定位装置，零位保护、安全钩、扫轨板、电气安全装置等；走台栏杆、防护罩、滑线防护板、防雨罩（露天）等防护装置；大型起重机械设有安全监控管理系统、安全信息提示和报警装置；滑线指示灯、通电指示灯、桥下和驾驶室照明灯等工作正常。吊钩等取物装置应无裂纹；危险断面磨损量不得大于原尺寸的10%；开口度不得超过原尺寸的15%；扭转变形不得超过10；GB6067-2010起重机械安全规程.设备设施及工艺通用机械冲、剪、压机械1.离合器动作灵敏、可靠，无连冲；2.制动器工作可靠；3.紧急停止按钮灵敏、醒目，在规定位置安装有效；4.传动外露部分的防护装置齐全可靠；5.脚踏开关应有完备的防护罩且防滑；6.机床PE可靠，电气