质量管理体系对采购、计划、生产、销售的管理要求

1、 质量管理体系对采购、计划、生产、销售的管理要求对采购、计划、生产、销售的管理要求 自我介绍 镜头事业部-品保部 胡鸣浩对采购、计划、生产、销售的管理要求 目录 质量管理体系-要求 戴明环-PDCA 过程和过程管理 PDCA在采购的应用 PDCA在生产计划的应用 PDCA在生产制造的应用 PDCA在销售的应用 回顾质量管理体系-要求 源于德国军工-克虏伯公司 MIL-Q-9858（美军品保大纲，1959年） BS-5750（英国国家品质系统标准，1979年） ISO 9000（国际标准化组织，1987年） GB/T 19001-2015（中华人民共和国国家标准）ISO组织成立 1946年，伦敦

2、，英国 We are ISO (国际标准化组织)戴明环-PDCA 戴明（WEdwardsDeming） 生卒：1900 -1993 是世界著名的质量管理专家，他因对世界质量管理发展做出的卓越贡献而享誉全球。戴明环-PDCA戴明博士最早提出了PDCA循环的概念，所以又称其为戴明环。所代表的意义如下： P（Plan）-计划。包括方针和目标的确定以及活动计划的制定； D（Do）-执行。执行就是具体运作，实现计划中的内容； C（Check）-检查。就是要总结执行计划的结果，分清哪些对了，哪些错了，明确效果，找出问题； A（Act）-行动/改进/纠正/处理。对总结检查的结果进行处理，成功的经验加以肯定，

3、并予以标准化，或制定作业指导书，便于以后工作时遵循；对于失败的教训也要总结，以免重现。对于没有解决的问题，应提给下一个PDCA循环中去解决。戴明环-PDCA PDCA 循环过程和过程控制 过程（Process） 又翻译作：流程、进程 术语和定义 一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。过程和过程管理 过程方法（Process approach） 组织内诸多过程的系统的应用,连同这些过程的识别和相互作用及其管理,称之为“过程方法”。 过程管理PDCA在采购的应用 一、策划阶段：1.采购过程所要达到的目标是什么，目标制定是否合理？（5.4.1）2.采购工作的流程（过程）是否明确，与其他过程

4、（部门）之间的接口关系？（4.1、7.1）3.是否规定了相应的职责权限，职责权限分配是否合理、充分？（5.5.1）4.与接口过程（如设计过程、生产和服务提供过程）、部门之间通过什么方式进行沟通，信息传递是否及时、全面；部门内各岗位之间的信息沟通是否及时、顺畅？（5.5.3）5.对各岗位人员能力有哪些要求、人员能力要求是否适当？（6.2）6.是否确定了相关的过程控制文件和记录要求，包括选择、评价和重新评价供方的准则等？（4.2.3、4.2.4）PDCA在采购的应用二、实施阶段：1.是否按要求选择、评价和重新评价供方，查证相关的评价和评价所引起的任何必要措施的记录。（7.4.1）2.对供方及采购产

5、品控制的类型和程度是否与其对最终产品的影响程度相适应？（7.4.1）3.采购信息（文件、实物、图样等）能否清楚地表述拟采购的产品（如产品名称、规格、型号、数量等基本信息）？（7.4.2）4.当存在下述情况，是否在采购信息中考虑到标准7.4.2中a/b/c条款的要求？（7.4.2） a)当进货检验的手段不完善，无法检验进货产品的质量时； b)对最终产品影响比较大，只有规定了产品、程序、过程和设备批准的要求或人员资格的要求或质量管理体系的要求，才能确保所采购产品的质量保证要求时；5.是否存在由于规定的采购要求不充分、不适宜造成的采购产品的不充分、不适宜？（7.4.2）6.组织是否确定并实施进货检验

6、及其他必要的活动，以满足采购要求？（7.4.3）7.当组织和顾客有现场验证要求时，组织在采购信息中对验证的安排和产品放行的方式做出规定。（7.4.3）PDCA在采购的应用三、检查阶段：1.是否确定了相应的监视和测量方法，按要求对此过程的实施进行检查？查证相关的检查记录。（8.2.3）2.是否对检查结果或数据进行收集、统计和分析？查证本过程目标的实现程度。（8.4、5.4.1）四、改进阶段：1.针对上述检查阶段的检查结果分析情况，是否制定了相应的改进措施？（8.5.2、8.5.3）2.针对管理评审、内外审、采购目标的实现程度等方面出现的问题，是否采取了相应的改进措施？（8.5.2、8.5.3）

7、3.上述措施是否已按计划实施，结果是否有效？（8.5.2、8.5.3）PDCA在生产计划的应用 一、策划阶段：1.生产计划过程做什么事。所要达到的目标是什么，KPI考核？（5.4.1）2.生产计划过程与其他部门的输入输出关系。（4.1、7.1）3.生产计划部门、工作人员的职责权限是否有明确规定（5.5.1）4.部门之间通过什么方式进行沟通，信息传递是否及时、全面；部门内各岗位之间的信息沟通是否及时、顺畅？（5.5.3）5.岗位能力要求-岗位说明书-现有工作人员是否符合能力要求（6.2）6.是否确定了相关的过程控制文件和记录要求？（4.2.3、4.2.4）PDCA在生产计划的应用 二、实施阶段：

8、 1.生产计划的信息来源：销售部门给出顾客要求、生产方对产品的要求。（7.2.1、7.2.2） 2.生产计划的编制：产品要求得到确定、合同签订、有能力完成生产订单（4.1、7.1、7.2.2） 3.生产计划的信息传递：通知生产部门（7.5.1） 4.生产计划的变更通知：通知采购、销售、生产、品保（7.5.1）PDCA在生产计划的应用三、检查阶段：1.是否确定了相应的监视和测量方法：绩效考核、工作汇报、部门会议。（8.2.3）2.是否对检查结果或数据进行收集、统计和分析？查证本过程目标的实现程度：工作报表、计划达成率、月度绩效考核表（8.4、5.4.1）四、改进阶段：1.针对上述检查阶段的检查结

9、果分析情况，是否制定了相应的改进措施：未达成工作计划或工作任务，是否进行分析？制定改进措施。（8.5.2、8.5.3）2.针对管理评审、内外审、采购目标的实现程度等方面出现的问题，是否采取了相应的改进措施？（8.5.2、8.5.3） 3.上述措施是否已按计划实施，结果是否有效？（8.5.2、8.5.3）PDCA在生产制造的应用 一、策划阶段：1.生产制造过程做什么事。所要达到的目标是什么，KPI考核？（5.4.1）2.生产计划过程与其他部门的输入输出关系：计划、采购、销售（4.1、7.1）3.生产计划部门、工作人员的职责权限是否有明确规定（5.5.1）4.部门之间通过什么方式进行沟通，信息传递

10、是否及时、全面；部门内各岗位之间的信息沟通是否及时、顺畅？（5.5.3）5.岗位能力要求-岗位说明书-现有工作人员是否符合能力要求（6.2）6.是否确定了相关的过程控制文件和记录要求？（4.2.3、4.2.4）PDCA在生产制造的应用二、实施阶段：1.过程控制和影响过程稳定的因素：人、机、料、法、环、测。（7.5.1、7.5.2）2.获得生产计划（7.5.1）3.获得资源：生产设备、生产人员、环境、检测设备（6.2、6.3、6.4、7.6）4.获得产品生产方法：作业指导书（7.5.1）5.实施生产、实施测量、产品交付、入库；产品标识、产品防护。（7.5.1、7.5.3、7.5.5）PDCA在生

11、产制造的应用三、检查阶段：1.是否确定了相应的监视和测量方法：绩效考核、工作汇报、部门会议。（8.2.3）2.是否对检查结果或数据进行收集、统计和分析？查证本过程目标的实现程度：工作报表、计划达成率、月度绩效考核表（8.4、5.4.1）四、改进阶段：1.针对上述检查阶段的检查结果分析情况，是否制定了相应的改进措施：未达成工作计划或工作任务，是否进行分析？制定改进措施。（8.5.2、8.5.3）2.针对管理评审、内外审、采购目标的实现程度等方面出现的问题，是否采取了相应的改进措施？（8.5.2、8.5.3） 3.上述措施是否已按计划实施，结果是否有效？（8.5.2、8.5.3）PDCA在销售的应

12、用 一、策划阶段：1.销售过程做什么事。所要达到的目标是什么，KPI考核？（5.4.1）2.销售过程与其他部门的输入输出关系：计划、采购、生产（4.1、7.1）3.销售部门、工作人员的职责权限是否有明确规定（5.5.1）4.部门之间通过什么方式进行沟通，信息传递是否及时、全面；部门内各岗位之间的信息沟通是否及时、顺畅？（5.5.3）5.岗位能力要求-岗位说明书-现有工作人员是否符合能力要求（6.2）6.是否确定了相关的过程控制文件和记录要求？（4.2.3、4.2.4）PDCA在销售的应用二、实施阶段：1.售前沟通、售中沟通、售后沟通反馈（7.2.3）2.提供售后服务（7.2.3、7.5.1）3.保护顾客财产：客户名单、联系方式、甲供物资（7.5.4）4.订单信息的确定（7.2.1）5.订单信息的评审：有能力完成订单；保留记录（7.2.2）PDCA在销售的应用三、检查阶段：1.是否确定了相应的监视和测量方法：绩效考核、工作汇报、部门会议。（8.2.3）2.是否对检查结果或数据进行收集、统计和分析？查证本过程目标的实现程度：工作报表、计划达成率、月度绩效考核表（8.4、5.4.1）3.顾客满意信息的收集；信息的统计分析；纳入管理评审（8.2.1、8.4、5.6）四、改进阶段：1.针对上述检查阶段的检查结果分析情况，是否制定了相应的改进措施：未达成工作计划或工作任务，是否进行分析？制