中山市广盛实业公司内部部审核任务分配表和审核计划

1、中山市广盛实业有限公司内部部审核任务分配表和审核计划200X200X 年第 1 1 次内审时间：200X200X 年 7 7 月 1818 日制订：日期：制订：日期：中山市广盛实业有限公司质量体系审核成员审批表（200X200X 年第 1 1 次内部质量体系审核）审核组成员：陈德森潘学林审核组长：陈德森审核时间：200X200X 年 7 7 月 1818 日拟制：_ 日期：_中山市广盛实业有限公司内部质量审核任务分配表和审核计划（200X200X 年第 1 1 次内审）时间：200X200X 年 7 7 月 1818 日审核次序：姓名审核部门审核时间潘学林生产部8:00-9:308:00-9:

2、30财务部9:30-10:309:30-10:30营销部10:30-11:3010:30-11:30采购部2:30-3:302:30-3:30陈徳森行政（文控中心）8:30-9:008:30-9:00品质部9:00-10:309:00-10:30工程部10:30-11:3010:30-11:30首次会议：8:008:00未次会议：16:0016:00200X200X 年7 7 月 1818 日内部质量审核报告审核编号：GS-001-0501GS-001-0501拟制人：日期：批准人：日期：中山市广盛实业有限公司中山市广盛实业有限公司ISO管理程序内部稽核表200X 年第一次内审检查部门检查内容

3、涉及文件编号检查方法检查结果中山市广盛实业有限公司营销部顾客满意是怎样监 控的011查看几份顾客（满意、评分表2查看顾客的档 案，如有重大质 量问题，有没有 与品质部沟通， 并米取纠正和 预防措施。售后服务是怎样提 供Q/GS-DW-0191查阅售后服务 的维修记录2有否对曾服务 过的对象进行 回访3服务中有否发 现重大质量问 题，并反映到有 关部门。与顾客过程有关过 程控制程序的执行情 况Q/GS-7.2-011查阅几份电话 订单；2查阅几份合同。品质部监视和测量装置控 制程序Q/GS-7.6-01查阅各种仪器的校 准检修记录，颔用记录. .样品控制指引Q/GS-DW-039询问样品的复制的

4、 程序，目的，控制. .质量策划程序质量目标分解表的 落实数据分析控制程序Q/GS-8.4-011供方变化评分 表；2过程和产品要 求实现策划变 化趋势评分表；3产品符合性评 分表. .编写:批准:日期:编写:批准:日期:ISO管理程序内部稽核表200X200X 年第一次内审检杳部门检杳内容涉及文件编号检查方法检查结果营销部 （国外）了解该部门是怎样 进行出口业务工作 的Q/GS-DW-0441怎样寻找客源；2查看客户的档 案有否建全3样板试制是怎 样进行4客户的订单怎 样评审5有否建立客户 的反馈信息表， 包括质量投诉、 顾客的需求6订单的发放程 序是怎样的。采购部询冋供方评审具体 怎样进行

5、1查看最新的合 格供方目录；2查看几份合格 供方目录中的 供方评审报告；3供方的日常管 理。生产部生产和服务过程控 制程序1塑料件生产怎 样控制；2装配过程是怎 样控制；3生产设备怎样 控制有效使用；4检杳牛产现场；5检查生产现场 的检验设备的 有效性；6检查车间主任 的工作日记；7生产现场的不 合格怎样控制中山市广盛实业有限公司内部质量审核中山市广盛实业有限公司ISO管理程序内部稽核查200X第一次内审检杳部门检杳内容涉及文件编写检查方法检查结果工程部检查工程部最 近开发的新产 品Q/GS-7.3-011查阅新产品开发的 设计及开发计划；2查阅设计/ /开发建议书；3查看新产品的设计 评审和

6、验证程序；4新产品有否设计更 改，怎样进行？人事行政部查看人事行政 部的各种记录Q/GS-6.2-011查看本年度培训计 戈2查看员工的培训记 录；3查阅员工档案。文控中心查看文件和资 料控制程序1询问三级文件与二 级文件的控制程序；2更改文件怎样控制。质量记录控制 程序1各部门的质量记录 由谁编制和控制；2质量记录保存期限 的规定。财务部材料控制规定Q/GS-DW-0321物料的接收程序；2不合格物料的控制 程序。仓库管理制度Q/GS-DW-0291账、物卡；2物料和成品的标识 储存。编写：批准：日期:中山市广盛实业有限公司内部质量审核次会议编码:GS/200X01开始时间：结束时间：会议地

7、点：签到会议记录:未 次 会 议编码:GS/200X01开始时间：结束时间：会议地点：签到会议记录：审核编号：HGS/00-200X页码：第1页共4页审核报告审核开始时间：200X年7月18日审核结果时间：200X年7月18日受审核部门：品质部、生产部、行政部、营销部（内、外）、工程部、财务部、文控中心中山市广盛实业有限公司审核组：组长签字：日期：审核员签字：日期：审核员签字：日期：审核编号：HGS/02-200X页码：第2页共3页1、审核目的：检查本公司质量体系是否正常运转2、审核范围：对组织机构图的各个部门进行审查3、审核依据：3.1GB/T9001 -IS09001质量体系文件3.2质量

8、手册3.3有关的程序文件和部门工作指引4、内审主要参加人员:各部门负责人审核编号：HGS/02-200X页码：第3页共3页内部质量审核综述200X 年 7 月 18 日，公司开展了为期一天的内部质量审核，本次 内审是公司通过 IS09001-2000 版认证的第一次内审，本次内审由二人 组成，分别对营销部、财务部、品质部、采购部、工程部、行政部、 生产部、文控中心进行了为其一天的审核。本次审核部门都比较积极地配合，使审核工作按计划顺利完成， 本次内审共查出不合格项项，发出不合格报告份，其中生产部份，行政部份，营销部份，采购部份，工程部份。审核编号：HGS/00-200X页码：第4页共4页中山市

9、广盛实业有限公司要素编号品质部生产部行政部采购部工程部财务部营销部文控合计Q/GS-DW-039Q/GS-7.6-01Q/GS-6.2-01Q/GS-8.3-01Q/GS-7.3-01合计纠正和预防措施报告编号：GS-024-致：由：副致：日期：A.问题现状填写人/日期：认可人/日期：B.原因分析：分析人/日期：C.纠正和预防措施：序号纠正和预防措施内容负责人完成日期D、监督和效果评价：评价人/日期：中山市广盛实业有限公司200X200X 年度审核计划第一次内审：200X200X 年 7 7 月第二次内审：200X200X 年 1010 月管理评审：200X200X 年 1111 月制订:批准

10、:内部质量审核报告批准人:中山市广盛实业有限公司中山市广盛实业有限公司 质量体系审核成员审批表（200X200X 年第 1 1 次内部质量体系审核） 审核组成员：陈德森潘学林审核组长：陈德森审核时间：200X200X 年 7 7 月 1818 日拟制：_ 日期：_中山市广盛实业有限公司内部质量审核任务分配表和审核计划（200X200X 年第 2 2 次内审）时间：200X200X 年 6 6 月 1313日期:日期:审核编号：GS-001-0301GS-001-0301拟制人：日期:日期:审核次序：姓名审核部门审核时间潘学林生产部8:00-9:30财务部9:30-10:30营销部10:30-1

11、1:30采购部2:30-3:30陈徳森行政（文控中心）8:30-9:00品质部9:00-10:30工程部10:30-11:30首次会议：8:008:00未次会议：16:0016:0020200X0X 年 6 6 月 1111 日中山市广盛实业有限公司ISOISO 管理程序内部稽核表200X年第二次内审检查部门检查内容涉及文件编号检查方法检查结果营销部顾客满意是怎样监控的QGS-8.2-011查看几份顾客满 意评分表2查看顾客的档 案，如有重大质 量问题，有没有 与品质部沟通，并采取纠正和预 防腊施售后服务是怎样提供Q/GS-DW-0191查阅售服后务的 维修记录2有否对曾服务过 的对象进行回访

12、3服务中有否发现 重大质量问题， 并反映到有关咅 门与顾客过程有关过程控制程序的执行情况Q/GS-7.2-011查阅几份电话订 单2查阅几份合同品质咅 B监视和测量装置控制程序Q/GS-7.6-01查阅各种仪器的校 准检修记录，领用记 录样品控制指引Q/GS-DW-039询问样品的复制的 程序，目的、控制质量策划程序质量目标分解表的 落实数据分析控制程序Q/GS-8.4-011供方变化评分表2过程和产品要求 实现策划变化趋 势评分表3产品符合性评分 表编写：批准：日期:中山市广盛实业有限公司纠正和预防措施报告编码：GS-024-致：由：副致：日期：A A 问题现状：B B、原因分析：C C、纠

13、正和预防措施序号纠正和预防措施内容负责人完成日期D D 监督和效果评价:评价人/ /日期:中山市广盛实业有限公司ISOISO 管理程序内部稽核表200X年第二次内审检杳部门检杳内容涉及文件编号检查方法检查结果工程部检查工程部最近开 发的新产品的开发Q/GS-7.3-011查阅新产品开发的设 计及开发计划2查阅设计/ /开发建议书3查阅新产品的设计评 审和验证程序4新产品有否设计更改，怎样进行？行政部查看行政部的各种 记录Q/GS-6.2-011查看本年度培训计划2查看员工的培训记录3查阅员工档案文控中心查看文件和资料控 制程序1询问二级文件和三级 文件的控制程序2更改的文件怎样控制质量记录控制

14、程序1各部门的质量记录由 谁编制和控制2质量记录保存期限的 规定财务部材料控制规定Q/GS-DW-0321物料的接收程序2不合格物料的控制程 序仓库管理制度Q/GS-DW-0291账、物卡2物料和成品的标识储 存编写：批准：日期中山市广盛实业有限公司ISOISO 管理程序内部稽核表200X 年第二次内审检杳部门检杳内容涉及文件编号检查方法检查结果营销部（国外）了解该部门是怎样进行出口 业务工作的Q/GS-DW-0441怎样寻找客源2查看客户的档案有否 建全3样板试制是怎样进行 的4客户的订单怎样评审5有否建立客户的反馈 信息表，包括质量投 诉、顾客的需求6订单的发放程序是怎 样的采购部询冋供方

15、评审具体怎样进行1查看最新的合格供方 目录2查看几份合格供方目 录中的供方评审报告编写:批准:日期:生产部生产和服务过 程控制程序1塑料件生产怎样控制2装配过程是怎样控制3生产设备怎样控制有 效使用4检杳牛产现场5检查生产现场的检验 设备的有效性6检杳车间主任的工作 日记7生产现场的不合格品 怎样控制中山市广盛实业有限公司内部质量审核未 次 会 议编码：GS/200X02中山市广盛实业有限公司内部质量审核首次会议编码：GS/200X02开始时间：结束时间：会议地点：签到会议记录：审核编号：HGS/00-200X页码：第1页共4页审核报告审核开始时间：200X年6月13日审核结果时间：200X年

16、6月13日受审核部门：品质部、生产部、行政部、营销部（内、外）、工程部、财务部、文控屮心中山市广盛实业有限公司审核组组长签字：日期：审核员签字：日期：审核员签字：日期：审核编号：HGS/00-200X页码：第2页共4页1、审核目的：检查本公司“IS09001”94版换2000版以来质量体系是否正常运转。2、审核范围：对组织机构图的各个部门进行审查3、审核依据：3.1GB/T9001 -IS09001质量体系文件3.2质量手册3.3有关的程序文件和部门工作指引4、内审主要参加人员:各部门负责人审核编号：HGS/00-200X页码：第3页共4页内部质量审核综述200X年6月13日，公司开展了为期一

17、天的内部质量审核，本 次内审是公司通过IS09001-2000版认证的第一次内审，本次内审 由二人组成，分别对营销部、财务部、品质部、采购部、工程部、 行政部、生产部、文控中心进行了为期一天的审核。本次审核部门都比较积极地配合，使审核工作计划顺利完成，本次内审共查出不合格项项，发出不合格报告份，其中生产部 份、行政部1份、营销部1份、采购部1份。中山市广盛实业有限公司纠正和预防措施报告编码：GS-024-致：由副致日期A A、问题现状：B B、原因分析：C C、纠正和预防措施：序号纠正和预防措施内容负责人完成日期D D 监督和效果评价：评价人/ /日期：审核编号：HGS/00-200X 页码：

18、第 4 页共 4 页要素编号品质部生产部行政部采购部工程部财务部营销部文控合计Q/GS-DW-039Q/GS-7.6-01Q/GS-6.2-01合计中山市广盛实业有限公司纠正和预防措施报告编号：GSGS- -024024致：由：副致：日期：C C、问题现状：填写人/ /日期：认可人/ /日期：D D 原因分析：分析人/ /日期：C、纠正和预防措施：序号纠正和预防措施内容负责人完成日期E E、监督和效果评价：评价人/ /日期：中山市广盛实业有限公司纠正和预防措施报告编码：GSGS- -024024致：由：副致：日期：C C、问题现状：填写人/ /日期：认可人/ /日期：D D 原因分析：分析人/

19、 /日期：C、纠正和预防措施：序号 1 1纠正和预防措施内容负责人 1 1 完成日期E E、监督和效果评价:评价人/ /日期:中山市广盛实业有限公司纠正和预防措施报告编码：GSGS- -024024致：由：副致：日期：C C 问题现状：填写人/ /日期：认可人/ /日期：D D 原因分析：分析人/ /日期：C、纠正和预防措施：序号纠正和预防措施内容负责人完成日期E E、监督和效果评价：评价人/ /日期：中山市广盛实业有限公司纠正和预防措施报告编码：GSGS- -024024致：由：副致：日期：C C、问题现状：填写人/ /日期：认可人/ /日期：D D 原因分析：分析人/ /日期：C、纠正和预

20、防措施：序号纠正和预防措施内容负责人完成日期E E、监督和效果评价：中山市广盛实业有限公司纠正和预防措施报告编码：GSGS- -024024致：由：副致：日期：A A、问题现状：填写人/ /日期：认可人/ /日期：B B、原因分析：分析人/ /日期：C、纠正和预防措施：序号纠正和预防措施内容负责人完成日期D D 监督和效果评价：评价人/ /日期：内部质量审核报告审核编号：GS-001-0302GS-001-0302拟制人：日期：批准人：日期：中山市广盛实业有限公司中山市广盛实业有限公司质量体系审核成员审批表（200X200X 年第 2 2 次内部质量体系审核）审核组成员：陈德森潘学林审核组长：

21、陈德森审核时间：200X200X 年 1010 月 2929 日拟制：_日期：_审核编号：HGS/02-200X页码：第1页共3页审核报告审核开始时间：200X年10月29日审核结果时间：200X年10月29日受审核部门：品质部、生产部、行政部、营销部（内、卜）工程部、财务部、文控中心中山市广盛实业有限公司审核组：组长签字：日期：审核员签字：日期：审核员签字：日期：审核编号：HGS/02-200X页码：第2页共3页1、审核目的：检查本公司“IS09001”94版换2000版以来质量体系是否正常运转，并准备好快热式电热水器的工厂审查资料。2、审核范围：对组织机构图的各个部门进行审查3、审核依据：

22、3.1GB/T9001 -IS09001质量体系文件3.2质量手册3.3有关的程序文件和部门工作指引4、内审主要参加人员:各部门负责人中山市广盛实业有限公司内部质量审核 首次会议编码:GS/200X02GS/200X02开始时间：结束时间：会议地点：签到会议记录中山市广盛实业有限公司内部质量审核任务分配表和审核计划（200X200X 年第 2 2 次内审）时间：200X200X 年 1010 月 2929 日审核次序：姓名审核部门审核时间潘学林生产部8:00-9:308:00-9:30财务部9:30-10:309:30-10:30营销部10:30-11:3010:30-11:30采购部2:30

23、-3:302:30-3:30陈徳森行政（文控中心）:8:30-9;008:30-9;00品质部9:00-10:309:00-10:30工程部10:30-11:3010:30-11:30首次会议：8:008:00未次会议：16:0016:00200X200X 年1010 月 2929 日中山市广盛实业有限公司内部质量审核未次会议编码:GS/200X02GS/200X02开始时间：结束时间：会议地点：签到会议记录:中山市广盛实业有限公司ISOISO 管理程序内部稽核表200X年第二次内审检查部门检查内容涉及文件编号检查方法检查结果营销部（内销）顾客满意的监控程 序1查看几份顾客 满意评分表；2查看

24、几份顾客 的档案；3市场的趋向；售后服务工作程序Q/GS-DW-0191查看维修记录；2在服务中有否 发现重大质量 问题或存在质 量隐患；与顾客过程有关过 程控制程序Q/GS-7.2-011有否进行过合 同评审；2怎样进行合同 评审；品质咅 B监视和测量装置控 制程序Q/GS-7.6-01查阅各种仪器的标准、检测记录台账。3C3C 认证产品的例行 检验和确认检验程 序Q/GS-7.6-021确认检验的频次；2认证产品发生 变更怎样进行 确认检验；3例行检验方法 内容。3C3C 认证产品的关键 元器件的定期确认 检验程序Q/GS-7.6-031关键元器件的 定期确认工作 由谁负责2关键元器件的

25、定期确认检验 频次；3查看几份检验 报告；营销部（外销）了解该部门的工作程序Q/-GS-DW-0441查看顾客档案；2合同评审的程序；3有否建立客户 的反馈信息表， 包括投诉、回访 顾客的要求；编写：批准：日期:中山市广盛实业有限公司ISO管理程序内部稽核查200X200X年第二次内审检杳部门检杳内容涉及文件编号检查方法检杳结果工程部检查工程部最近 开发的新产品Q/GS-7.3-01Q/GS-7.3-011查阅新产品的设计/ / 开发建议书；2查阅新产品的初步信息；3查看新产品的设计输出。人事行政 部查看人事行政部 的各种记录Q/GS-6.2-01Q/GS-6.2-011查看培训计划；2查看公司最新的花名册；3查看最近的培训记录；文控中心1 1 查看文件资料 的控制程序；2 2、查看外来文件的控制程序；3 3、查看三级文件的控制程序。1询问三级文件与二级文件的分发、更改程序；2二级文件与三级文件的编码；3外来文件有哪些，怎 样控制。质量记录控制程 序1查看表格登记一览 表；2记录怎样贮存；3表格的编码。财务部1 1、产品的关键元 器件控制程