环境记录控制程序971

1、公司名称某某公司文件编号版本/序号A00程序文件环境记录控制程序生效日期年月日 页 码第1页，共2页1目的规范环境记录的管理，客观、真实、准确的反映环境活动和环境管理体系的有效运行，为活动的可追溯性以及采取改进、纠正和预防措施提供依据。2适用范围本程序文件适用于与环境管理体系有关的所有记录。3职责3.1公司各级负责人负责相关环境记录的编制、处理的审批。3.2各部门负责相关环境记录的编制、填写、收集、保存、归档、移交和处理。3.3管理者代表负责监督和审查环境记录控制的实施情况。3.4环境记录的填写人员，对所有的每一个数据文字负责。4作业程序4.1环境记录的范围和形式4.1.1环境记录是记载所实施

2、环境活动或取得成果的客观证据，记录既包括了本单位产生的内部记录，也包括接收的外部记录。4.1.2环境记录可以是表格、图表、报告、磁带或照片等形式。4.2环境记录样式的编制和审批4.2.1各部门根据工作需要，可矮星编制环境记录样式的草案。编制时，应给环境记录样式唯一的编码。4.2.2新编制的环境记录样式，需经部门负责人或公司主管领导审批（可与文件一同审批。单独审批时，采取在背面签名的方式进行）。4.3环境记录样式的发放与更改4.3.1按文件控制程序的规定做好环境记录样式的发放与管理。4.3.2文控中心应编制在用环境记录样式目录“环境记录汇总表”，分发给各个部门，以便各部门使用。4.3.3环境记录

3、样式的更改，需经部门负责人或公司主管领导批准。环境记录样式更改时，应给予新的版号。更改后的环境记录样式按文件控制程序的要求发放，同时收回旧样式。4.4环境记录的管理4.4.1填写要求环境记录应真实和书写清晰，并按要求正确填写，且不得随意涂改。如有错误，应用划线的方式进行更正并签名，必要时注明日期。4.4.2收集和归档4.4.2.1环境活动的开展均伴随有环境记录的产生，每一项活动结束后，该项活动的负责人应将公司名称某某公司文件编号版本/序号A00程序文件环境记录控制程序生效日期年月日 页 码第2页，共2页该项记录整理成文交予相关部门。各部门由专人负责收集环境记录。4.4.2.2各部门专门负责环境

4、记录管理的人员，根据需要复制规定份数分发至有关部门，分发时应要求收件人在原件背后签字（必要时）。原件则进行分类、装订后归档。4.4.3查阅和借阅4.4.3.1已归档的环境记录，借阅时应填写“文件借阅登记表”。4.4.3.2经相关部门负责人同意，可查阅其环境记录。4.4.3.3所有记录的原件一律不借给公司以外的单位或人员。4.4.4环境记录的标识、储存和保护4.4.4.1环境记录按类别装订成册（至少一年装订一次），做好名称、部门、时间标识，保存在适当的档案柜中便于查阅，并注意做好防虫鼠、防潮等工作以防止环境记录的损坏、变质或丢失。4.4.4.2采用其他媒介的环境记录，也应有相应的储存条件，如软盘，应注意防潮防压防磁，以免保存内容丢失，必要时，应复制备份。4.5外来环境记录的控制4.5.1相关方投诉和建议，以及相关方环境不符合记录，由对应部门向品管与安全保卫科移交。由品管与安全保卫科移交。由品管与安全保卫科予以管理。4.5.3其他相关方的环境记录由对应部门保存。4.6环境记录的保存期环境记录的保存期限为三年。RoHS绿色产品管理体系记录保存期限为四年。4.7环境记录的处理4.7.1已超过保管期或无查考价值的环境记录，可剔除处理。4.7.2环境记录的处理方式为销毁。4.7.3需销毁的环境记录，由其管理员填写“文件销毁申请单”，经部门负责人