内审检查表安环部

1、内审检查表受审部门：安环部审核日期：年月日审核员：接待人员:序号环境及职业 健康安全体系涉及要素检杳内容检杳记录结论1 1441441部门职责及作用安环部职责有哪些？部门负责人是否清楚？部门目前资源配置是否符合体系运行要求？2 24.3.14.3.1环境因素识别1 1、对环境因素识别是否进行了策划？2 2、 是否对部门/ /公司的环境因素做了识别？是否形成文件？核查识别的全面 性充分性、评价的准确性是否符合要 求？是否有遗漏？3 3、 是否对环境因素进行了评价？评价 方法是否适宜？是否形成 重要环境因 素清单 ？是否适宜和有遗漏？4 4、 对环境因素的控制方法是否进行了 规定？5 5、 对环境

2、因素的识别信息是否进行更 新？3 34.3.14.3.1危险源辨 识及控制 措施的确疋1 1、 对危险源的辨识是否进行了策划和 安排？2 2、 是否对部门/ /公司的危险源做了辨 识？是否形成文件？现场巡视核查辨 识的全面性充分性、评价的准确性是否 符合要求？是否有遗漏？3 3、 是否对危险源进行了评价？评价方 法是否适宜？是否形成重要危险源清 单？重要危险源是否适宜和有遗漏？4 4、 对危险源的控制方法是否进行了规 定？5 5、 对危险源辨识的信息是否及时进行 更新？4 44.3.24.3.2法律法规及其它要求1 1、 对法律法规其其它要求的识别和确 定是否进行了策划和安排？2 2、 抽查清

3、单，核查部门收取法规和 其它要求是否完整？判断是否准确？3 3、 核查法规和其它要求是否为最新版 本？对法规和其它要求的更新安排是 否到位？更新是否实施？4 4、 了解法规的落实情况。通过何种方式让员工和其他相关方及时获取了法规及其相关方的信息？5 54.3.34.3.3目标和管理方案1 1、 部门环境和职业健康安全的目标 有哪些？目前实现情况如何？2 2、 管理方案有哪些？方案是否能确 保目标实现？方案的内容是否齐全？3 3、 实施的进程是如何控制的？是否有 调整？6 6442442培训、意识和能力1 1、 对新入厂人员、转岗位人员、特殊 工种的人员的安全教育是如 何实施 的？2 2、 抽查

4、实施记录：计划、培训内容、 签到记录、考核记录是否完整？是否符 合标准的要求？7 74.4.34.4.3信息交流控制1 1、查公司对信息交流的控制是否进行了策划？2 2、 有关重要环境因素/ /危险源的外部信 息的交流是否形成文件？核查文件规 定是否合理。3 3、 内部信息（包括接收和答复职工意 见建议）米取什么方式进行传递交流？ 抽查相关记录核查其有效性。4 4、 外部信息主要通过什么方法获取、传递、交流？是怎样进行处理的？ 抽查相关记录核查其有效性。5 5、 “三同时”报告、组织结构图、地下 管网图、现场平面图等是否已形成文 件。8 84.4.74.4.7应急管理应急响应和准备控制9 94

5、.5.14.5.1 绩效测量和监 视1 1、 是否对尘、噪、毒岗位的作业环境 卫生进行检测？查检测记录。查不符合 是否米取相关措施。2 2、 是否事故、疾病、事件和其他不良 绩效的历史证据的统计监视？监视异 常时如何处置？3 3、 是否对环境和职业健康安全目标进 行定期统计、分析？查相关记录。4 4、 是否对管理方案进行监控和调 整？查监控和调整结果记录。5 5、 是否对环境和职业健康安全日常运 行控制进行检查？查相关记录。6 6 是否按相关法规规定对员工进行职 业病体检？查相关记录及有职业禁忌时采取相关 措施。10104.5.24.5.2 合规性评价1 1、 对符合法规和其它要求的评价是否 进行策划和控制？2 2、合规性评价何时，以何方式实施？3 3、合规性评价结论是什么？4 4、对不符合是否采取了相关措施？5 5、 相关评价记录是否按要求形成和保 存。11114.5.34.5.3 事件 调查、不符 合，纠正与 预防措施1 1、 是否不符合、纠正与预防措施进行 策划和控制？2 2、 对出现的不符合是否采取了相关纠 正/ /预防措施？抽不符合处置记