绩效考核管理办法

1、咸阳经纬公司2012年度绩效考核管理办法1 目的为了实现2009年度预算目标，控制期间费用的增长，科学评价分厂模拟法人运行的经营业绩，充分发挥职能部门的管控意识，强调每个员工应尽的职责，建立分厂和分厂之间、部门和部门之间横向比较的平台，强化激励机制，特制定本办法。2 形式21 将全体员工现有工资划分为基本工资和考评工资两部分。考评工资在现阶段从员工工资总额中按比例提取，待公司经营平稳、资金充实时以奖金为主参与分配；22 考评工资针对绩效考核设置，根据考评结果发放；23 建立考评工资分配机制是公司提升内部管理水平，调动员工工作积极性、提高降本增效意识的重大举措。实施过程中发现的问题将及时改进和修

2、订，但不对已发放的考评工资进行退补；3 考核方法31 公司按现有标准支付的工资总额不受考评工资的影响，考评工资只对被考核分厂和职能部门的工资发放进行调节；32 每月人事部门对全体员工考评工资（5080元）进行汇总，根据所属部门绩效评定结果进行二次分配；33 绩效评定按月进行，由分管部门考评打分后上报财务信息部进行汇总。月末，人事部门审核考评工资分配情况并随基本工资一同办理发放手续；34 选取2009年经营目标和年度预算以及公司管理方略制订各部门的考核指标，倡导开源节流和管理增效；35 将公司全部单位划分成两个组别分别进行考核和评定。经营组别的考核以创收盈利的指标为主，管理组别的考核以提升管理成

3、效的指标为主；36 考核组别：361 经营组别：机加分厂、钣金电热分厂、配件公司；362 管理组别：总装分厂、办公室、销售部、生产保障部、技术工艺部、质量管理部、产品开发部、财务信息部；4 考核原则41 以定量和定性指标相结合进行考核评定。定量指标包括定值和比值，主要检查分厂的经营状况和资金占用；定性指标主要检查职能部门工作完成质量，规章制度的执行情况，发现问题的处置时效以及部门之间的协同。42 依据公开、公平、公正的原则，由分管部门对各分厂和职能部门每月发生业务和工作状态进行计算和评定，月末财务信息部将考评得分在OA上予以公示； 43 分厂和部门制定所属员工的考评工资分配机制和分配办法，执行

4、考评工资产生的收入变化需要通过完善管理和制订管理细则使员工得到认同；44 人事部门依据考评得分计算分厂或部门的考评工资，依据分厂和部门上报的员工考评工资明细发放考评工资，两者金额必须相符；5 考核指标51 指标体系中的定值指标和比值指标均为年度指标，月度实际发生数在计算和考核时须折算到全年进行评定；52 由于各分厂和部门工作性质存在差异性，工作绩效无法用统一的考核指标评价，因此选取最适合、易评价且可量化的指标作为考核依据。53 考核指标虽然不统一，但由于评价的基准分数相同，选取考核的指标样本尽量涵盖工作职责范围，因此不影响考评的公正性。6 评分方法61 分管部门依据考评标准对各分厂和部门进行评

5、议，在基准分数100分的基础上进行增减，计算汇总考评得分。为避免突发或不可控事项造成增减评分偏差，增减分值以30分为限，超过部分不再计算；62 分厂和分厂之间，部门和部门之间依据考评得分，在本组范围内按百分比进行加权系数的确认和分配；63 分厂或部门的考评得分与所在组别自身加权系数的乘积即为最终绩效考核得分；64 两个组别的总分值各为100分，每个分厂或部门的最终绩效考核得分构成相应组别的总分值。7 考评工资的发放71 人事部门依据财务信息部报送的绩效考核得分，对照公司考评工资总额分配确定相应分厂或部门的考评工资；72 人事部门将当月考评工资核发情况通报各单位，各单位据此上报所属员工的考评工资

6、应发数额；73 人事部门按当月考评工资和基础工资合计造表发放工资，员工的五险一金年度内不进行变动。8 附则81 本司有关规定执行，则在以后数月中继续抵扣，直到结清备用金全款为止 本规定由财务部负责起草、修订和解释；82 本规定自2012年1月起试行一年。  机加分厂、钣金电热分厂2012年绩效考核表序号考核指标 指标定义  基准分数评分基准 考评标准考评得分1销售计划完成率 实际收入/计划销售收入*100%   8100%每减6%扣1分，每增1%加1分，增减分以4分为限。2外协计划完成率外协收入/外协计划收入*100%8100%每减4

7、%扣1分，每增1%加1分，增减分以6分为限。3货款回收率实际回款额/实际销售收入*100%8100%每减4%扣1分，每增1%加2分，增减分以7分为限。4毛利率（销售收入-销售成本）/销售收入*100%10 8% 以上增6分 4% - 8%增4分 0 - 4%不增减考核扣分 -3%- 0减3分 -7%- -3%减5分以上- -7%减7分5成本费用利润率成本费用总额/实现利润总额*100%850%每减5%扣1分，每增5%加1分，增减分以4分为限。6销售收入10每减7%扣1分，每增7%加1分，增减分以4分为限。7外协收入8每减7%扣1分，每增7%加1分，增减分以4分为限。8利润总额12每减4%扣1分，每增4%加1分，增减分以5分为限。9应收账款8每增3%扣1分，每减3%