2022年2月份经营目标任务(参考模板)

1、2021年2月份经营目标任务、销售目标任务基本任务5300万元，目标任务5600万元，各业务部门任务安排如下工程 项目部分类销售一部销售二部电商部外贸部合计2月基本任务4300万元210万元200万元40万元550万元5300万元2月实际完成4367万元304万元202万元40万元357万元5273万元2月份完成率101%144%101%100%64%99%2月基本任务4300万元210万元200万元40万元550万元5300万元2月目标任务4400万元300万元255万元45万元600万元5600万元、生产目标任务1、道闸装配部：普通道闸（含机芯）11371台、广告道闸2700台、道闸门28

2、0台、特殊道闸52台、车牌识别210台；2、门机装配部：门机13416台、广告门600台、升降地柱1000根。产品2020 年1-12 月 平均目 标销量2月实 际销量2月份各业务提报销 售计划2月计划销量2月生产 入库2月 库存数2月生 产计划（国内 +外贸）库存变化2月底 计划 库存 数2月份呆滞品销售一部销售二部外贸 部变频道闸4336086850068585512168501210二代道闸46833524331009094219291118504079-1401710361三代道闸37253528296502203185346625203085-100242023特供道闸3275215

3、9122045001670231927141365-3052409019款道闸17661773198530002285237316642105-18014840小计138821159210120011291199911924886911319-7258144384广告道闸2200275426307002700255112462700012460道闸门34132827010028031112828001280重型道闸 门35525020525032520320车牌识别18637120010021016948321004830广告门508308600100610717694600-106840升降

4、地柱10361952860100096017263361000403760伸缩门机668390497330007330763635507330035500平移门机36162766127003276454630542888474620030880工业门机933544200108011003505891190906790平开门机316550650140205429158150-551030小计1154812909868504496131811146971851341623574200各生产部生产计划安排以销售部门下达的生产任务单为准组织生产3、各生产部（含电子、加工、仓储部门）其它重点任务第2页共

5、4页 月度盘点工作进度符合公司财务要求，盘点核销绝对值金额差异累计控制 在1万元以内。 生产责任造成的直接质量损失控制在 5000元以内。 当月6S管理不低于85分。三、研发中心重点任务2月累计安排产品开发、改进和试制任务共计 72项，其中道闸开发部17项，门 机开发部12项，门体开发部15项，外形开发部12项，地柱开发部10项，电子开 发部6项；1、滚珠广告道闸小批导入2、改进型栅栏杆拉杆小批导入3、车位锁样品制作4、改进型广告道闸机芯样品制作及其测试5、新款1.5S道闸样品制作及测试&直流无刷道闸测试及其与海康，科拓客户对接7、畅芸定制车牌识别一体机样品制作8、PK23平开门机模具

6、制作及图纸输出9、PK05开模及其小批试制10、微型平开门机设计11、24V/L型伸缩平移门机和控制器设计12、PK19加工图纸输出13、EZ磁性限位方式平移门机样品14、二级伸缩平移门方案设计15、新款摆闸BZ13资料制作及其发布16、新款摆闸BZ14样品制作17、二级伸缩地柱及其273地柱设计改进及其样品制作18、经济型液压升降地柱测试及其导入四、软件部重点任务1、停车场实现无人值守2、社区原型设计完成3、人脸+测温访客一体机设备对接完成4、立式访客机V1.0版本开发完成，能够实现内部人员和访客的面部识别5、智慧工地原型设计完成&开发智慧社区平台业务，专注于解决物业缴费和物业周边服

7、务问题（立项）7、智慧楼宇原型扩张，增加云访客功能8、访客一体机实现售卖。五、信息部重点任务1、完成污水处理设备安装并投入使用；2、完成2月份的生产核销分析工作；3、组织各部门学习培训公司标准的化，并组织考试确保培训效果；4、完成知识共享平台一期功能开发，上线试运行并实施推广；5、完成4条相关流程的发布，及3条管理规定评审定稿；&完成现有制度流程分类上传知识共享平台；第2页共4页7、完成客诉系统使用数据监测，问题处理，新需求收集。8、客户管理系统（纷享销客）的实施，外购的第三方软件六、米购部重点任务1、完成当月80万米购退货任务；2、 做好生产物料供应，月度缺料次数控制在20次以内，缺

8、料影响生产或交付 次数控制在5次以内；3、 做好供应商来料质量管控，来料批量不良率控制在1.5%以内。七、工程部重点任务1、F新厂房安全验收并拿到报告。2、重型道闸门扩产，促成合同，完成交付；3、273地基盒卷圆模具制作已完成，待新图试产；4、完成栅栏杆B6区收尾投产；5、完成废气处理设备UV灯管及整流器采购；&完成喷粉线挂具焚烧炉采购；7、完成进口激光机专用空压机采购。八、售后服务部重点任务1、 当月售后联保配件发出金额、外派维修差旅费及快递费用三项费用控制在8 万元以内；2、经销办事处及客户反馈投诉的问题做到 2小时内响应、24小时内完成处理；3、客户二次投诉为0。九、质管中心重点

9、任务1、市场无批量质量事故投诉发生；2、 生产过程反馈的异常质量问题做到 10分钟响应，1小时内处置，二次投诉率 为0；3、对生产过程产生的质量问题和对批量问题影响生产的供应商进行逐一追责；4、 生产及来料检验责任造成的直接质量损失控制在5000元以内。十、安保部重点任务1、对公司内安全、消防隐患排查，不符合项问题落实整改，杜绝安全、消防事 故发生；重点对公司易燃、易爆、危险品进行管控；2、严格落实防火管理，每天进行巡查、记录；3、一般安全消防事故、I级、U级安全事故 0项次；4、安全生产损失金额W 2500元。十一、精益办重点任务1、完成广告门前工序物料品质改善项，并持续跟进改善效果；2、组

10、织各部门开展广告门精益改善月度例会，总结已完成项，并落实本月改善 工作及开展；3、广告门车间现场目视化标识导入，规范车间物料现场管控；4、广告门物料备料看板导入，规范车间主任物料齐套检点；5、落实安全隐患排查管理制度，并开展隐患排查工作；&强化车间气瓶管理，严格落实防倾倒等措施；7、污水处理站低水位报警器安装，监控摄像头安装到位；8、完成废气处理设备过滤网、UV灯管更换等设备保养工作;9、落实粉末等含V0（物料的入库、领用相关记录管理；10、完善闲置物品区管理，落实定期处理闲置品流程十二、降本增效通报降本项目7月任务7月完成2月任务主要责任人研发改进降本70万元73.34万元88万米购商务降本45万元38.17万元48万物流运输降本3万元3.88万元3万呆滞成品盘活3.5万元0.75万元30万呆滞物料盘活4.5万元1.83万元5万呆滞物料盘活35万售后服务降本10万元-1.37万元6万维修降本6万元6.22万元6万生产增效14万元16.11万元11