太太药业现有业务调研报告生产计划与控制模块综述

1、TT-ERP现有业务调研报告版本：2.0文件名：A_AI-PP-000V3.0页码：1 / 56生成日期：2020/8/11 10:08:00修改者：王浩修改日期：11/08/2020现有业务调研报告生产计划与控制模块综述责任人：胡鸿森日期：2002-3-18版本：V1.0CNicsBi Email Solution Pi Ovide rTT-ERP现有业务调研报告版本：2.0文件名：A_AI-PP-000V3.0页码：2 / 56生成日期：2020/8/11 10:08:00修改者：王浩修改日期：11/08/2020组织结构生产部车间结构图生产部人员结构图经心I 计划主管I工艺主管 培训管理

2、员匚_工人部门岗位职责生产部经理：负责组织生产部的各项工作；执行和完成公司下达的生产指令；对生产副总/生产总监负责；建立保障生产正常运行的管理体系；组织各车间生产操作程序； 负责产品质量，严格执行GMP ;督促检查下级各项工作完成情况 ，及业务技术培训、考核工作CNicsBi Email Solution Pi Ovide rTT-ERP现有业务调研报告版本：2.0文件名：A_AI-PP-000V3.0页码：3 / 56生成日期：2020/8/11 10:08:00修改者：王浩修改日期：11/08/2020生产部副经理：协助生产部经理组织生产部的各项工作；执行和完成各项生产指令；保障生产运行管

3、理体系在各车间的执行； 组织各车间生产操作程序；负责产品质量，严格执行GMP;督促检查下级各项工作完成情况 ，及业务技术培训、考核工作；计划主管： 生产计划的制订；生产进度的控制；计划与进度的适当调整；物料进度的督促；部门间有关事务的沟通与协调车间主管（生产主管）：计划、组织、协调、实施、控制生产部下达的生产指令任务；负责车间员工管理；负责本车间产品质量管理；生产中原、辅包材的管理；与相关部门（质保、设备、仓储等）工作的协调培训管理员：部门年度培训计划的拟定；培训工作的组织、过程监控； 配合人力资源部的培训工作 带班长：计划、组织、协调、检控本班人员按生产计划实施工作任务指令；按时、按质、按

4、量完成生产任务；对本班产品质量负责；对本班生产中原、辅包材的合理使用、损耗负责； 负责本班人员操作规程教育管理工序负责人：执行并按时完成主管下达的生产计划；对本工序产品质量、设备人身安全负责;负责本工序操作规程培训管理；对本工序生产中原、辅包材的合理使用、损耗负责；对本工序生产中的不合格中间体流入下道工序负责统计员：负责生产中重用资料的收集、整理和分析；协助车间做好统计工作、人员考核及文 书工作清洁队：根据GMP要求完成生产/工作区域的清洁工作CNicsBi Email Solution Pi Ovide r文件名：A_AI-PP-000V3.0页码：4 / 56生成日期：2020/8/11

5、10:08:00修改者：王浩修改日期：11/08/2020版本:2.0现有业务调研报告TT-ERP管理综述1 .典型按库存生产模式。生产计划以年度销售计划为指导，并综合考虑设备能力、生产天 数、库存、历史销售记录。采购计划的制订以生产计划为依据。2 .少量香港订单的生产为按单生产模式，不做入月度生产计划中，直接插入周计划；与其 他订单的区别主要在外包装材料，外包装材料的采购为按订单采购，其余原辅料仍然为 按预测采购。3 .每年十一月公司制订下年度销售指标，指导年度生产计划、年度采购计划制订，生产各 部门费用预算，设备能力预测与设备追加等。4 .每月20-23日客帐部下达下月度销售计划，由生产计

6、划部门综合考虑月计划销售量、已 销售量、销售趋势、月目标库存以及现有库存来进行平衡，制订月度生产计划，经质保、设备、供应、仓储部评审生效后下发各相关部门，指导实际生产，制订月度采购计划。5 .依据成品进出存库存报表及月生产计划进度表，每周三制订本周三至下周三的周生产计戈L安排到每种规格及线体。下达到车间做生产准备、下达到储运做原辅包材备料、下 达到供应部作为供应商送货计划依据。生产计划基本保持一周锁定。6 .具体工作指令以批生产记录和批包装记录的形式提前一至三天下达。批生产记录对应半成品生产；批包装记录对应半成品外包装成最终产品。7 .根据国家药品GMP的认证要求，每批成品必须定义批号，并可以

7、此批号追踪整个生产工艺并原料的投料情况。因此生产过程中从原辅包材备料开始就记录在每批生产/包装记录中，并批记录随生产工艺在储运、各车间流转，将材料投料、损耗、生产周期、工 艺参数、质量检验记录、成品收货记录等均相应记录在批记录中，并最终汇总存档在质保部。10.生产成本包括材料、工时、机时等月末集中报财务核算主数据描述?主要产品口服液类：太太口服液、太太美容口服液、静心口服液固体制剂：意可贴、正源丹、汉林消脂胶囊CitiesTana密件:仅供太太药业内部使用TT-ERP现有业务调研报告版本：2.0文件名：A_AI-PP-000V3.0页码：5 / 56生成日期：2020/8/11 10:08:0

8、0修改者：王浩修改日期：11/08/2020BOM结构较为简单，原辅材料产出半成品，加外包装材料组成最终成品。每种不同包装规格的产品编码不同? 口服液生产线太太/太太美容/静心口服液：提取车间 配液车间 包装车问三个工序段的生产能力相互匹配。?固体制剂生产线意可贴生产：制粒/压片 铝塑包装 外包装汉林消脂生产：总混/胶囊填充 铝塑包装 外包装人参败毒胶囊生产：提取/干燥 总混/胶囊填充 铝塑包装 外包装CNicsBi Email Solution PioviMrTT-ERP现有业务调研报告版本：2.0文件名：A_AI-PP-000V3.0页码：6 / 56生成日期：2020/8/11 10:0

9、8:00修改者：王浩修改日期：11/08/2020详述可参见现有流程文档：AI-PP-100 BOM及工艺路线创建更改流程主要问题/需求1. 生产计划与销售计划的衔接-制订年度、月度生产计划时，缺乏实时的分部库存信息。目前月度销售预测仅预测下一个月的销量，没有较长时间（如季度）销售预测， 无法指导较长周期的生产计划与物料采购计划2. 生产计划与采购计划的衔接-目前采购计划的制订由供应部手工分解BOM,并手工计算在途订单，已到货待检/合格库存信息。容易发生错漏项，并且随公司产品种类数 量的增多，手工操作会占用采购人员大量的时间，降低工作效率。将来可通过MRP的实施将采购计划的制订由系统来自动实现

10、。3. 生产过程中部门间缺乏信息沟通a）计划部门下达批记录时，需要向储运部要求原料待检、合格库存，向供应部要求在 途采购订单数量与到货期， 及车间中间产品生产进度。将来可以在系统中及时得到以上信息。b）部分工序间的质量检验结果的传递标准无规定，且检验结果潜在影响生产的正常进行；4. 生产实际发生的成本包括物料使用、损耗、工时、机时、制造费用等不能及时体现， 所有成本通过月底将报表报财务部门统一核算。相关报表/单证?单证单证部门成品入库单车间/储运/质保包装材料补（退）料单车间/储运/批记录限额领料单储运/车间/包装材料批料卡储运物料进出台帐（半成品、原料）车间原辅包装材料接收台帐包装车间CNi

11、csBi Email Solution Pi Ovide rTT-ERP现有业务调研报告版本：2.0文件名：A_AI-PP-000V3.0页码：7 / 56生成日期：2020/8/11 10:08:00修改者：王浩修改日期：11/08/2020工时统计表（每班次/工序）车间批生产/包装记录计划，车间，储运，质保 一请验单车间注塑瓶身瓶底半成品使用记录注塑工序半成品交接表车间各工序生产部盘点表车间?报表报表部门批记录台帐计划生产计划进度表计划生产、销量统计表计划产量月报车间日发货和库存报表储运部车何产量日报车间车间设备效率统计表车间成品月度收率报表车间漏液率报表车间包装材料平衡损耗表车间车间工时

12、统计表车间生产周期统计表车间相关现有流程清单CNicsBi Email Solution PioviMrTaiiaJ密件:仅供太太药业内部使用TT-ERP现有业务调研报告版本：2.0文件名：A_AI-PP-000V3.0页码：8 / 56生成日期：2020/8/11 10:08:00修改者：王浩修改日期：11/08/2020流程编号流程名称AI-PP-010口服液生产流程AI-PP-020意可贴生产流程AI-PP-030正源丹生产流程AI-PP-040汉林清脂生产流程AI-PP-050年度生产计划制订流程AI-PP-060月度生产计划制订流程AI-PP-070周生产计划制订流程AI-PP-08

13、0批记录（生产、包装）制订执行流程AI-PP-090订单式生产流程AI-PP-100BOM及工艺路线创建更改流程AI-PP-110生产补料流程AI-PP-120产品返工流程系统功能实现范围实施范围要点范围解释物料清单? 产品结构清单，该清单将用于生产及成本核算等。工作中心? 基于现工厂生产线设置，创建相应工作中心，并与相应成本中心 对应。工艺路线? 针对产品、半成品等自制品创建维护相应工艺路线。销售与运作? 根据销售预测模拟年度、月度生产计划一计划?月度生产计划导入需求管理需求管理? 建立计划独立需求管理。? 修改计划独立需求管理主生产计划MPS? 根据月生产需求运行 MPS,生成产成品和半成

14、品的计划物料需求计戈U MRP? 根据已经调整的主生产计划定期运行MRP,产生相关原辅包材米购计划。CNicsBi Email Solution PioviMrTT-ERP现有业务调研报告版本：2.0文件名：A_AI-PP-000V3.0页码：9 / 56生成日期：2020/8/11 10:08:00修改者：王浩修改日期：11/08/2020生产订单?将MPS运行产生的成品、半成品计划定单转生产订单。?材料可用性检查?对生产订单的发料?对生产订单的报工确认?对生产订单的完工入库产能计划?维护工作中心的产能?设定各物料的生产能工时消耗定额?进行产能占用分析业务蓝图流程设计清单流程编号流程图名TB

15、-PP-010BOM、工艺路线维护流程TB-PP-020年度生产计划制订流程TB-PP-030月度生产计划制订流程TB-PP-040周生产计划制订流程TB-PP-050MPS运行流程TB-PP-060MRP运行流程TB-PP-070生产订单下达、执行流程TB-PP-080订单式生产计划创建处理流程TB-PP-090返工生产订单处理流程TB-PP-100生产订单补退料流程CNicsBi Email Solution PioviMrTT-ERP现有业务调研报告版本：2.0文件名：A_AI-PP-000V3.0页码：10 / 56生成日期：2020/8/11 10:08:00修改者：王浩修改日期：1

16、1/08/2020现有业务流程调研报告生产计划与控制模块流程编号：AI-PP-010流程名称：口服液生产流程责任人：张川日期：2002-3-22版本：3.0CNicsBi Email Solution Pi Ovide rTana密件:仅供太太药业内部使用TT-ERP现有业务调研报告版本：2.0文件名：A_AI-PP-000V3.0页码：11/56生成日期：2020/8/11 10:08:00修改者：王浩修改日期：11/08/2020流程描述本流程描述口服液制剂（太太、美容、静心）的生产工艺过程，包括提取、配液、灌装、 包装等工序，并记录相关物流、单据的传递过程。相关岗位职责分工储运部：备料负

17、责人质保部：生产线检验人员生产部：各车间主管，工艺负责人流程详述1 .生产计划部门根据周生产计划将批生产记录、批包装记录下达到储运部，储运部提前组织备料，将备好的原料和该批料的批生产记录存放于备料赞存室，待投 料时领用；2 .提取车间按照周生产计划的要求领料，在接收批生产纪录、物料时，工序负责人应 核对产品名称、批号，物料名称及数量、重量，确认无误后方可接收，接收物料后，工 序负责人应确认该批料在那条提取线生产，无误后方可投料生产。生产中按照批生产 记录及工艺规程的要求，进行浸泡、煎煮、一次离心、浓缩、二次离心等工艺操作， 及时监控并调整生产设备的各项技术指标，同时详细记录各生产工艺过程中的浓

18、度、密 度、PH值、温度等各项指标，生产出合格的口服液浓缩原液，暂存在储液罐中；3 .配液车间通过炼蜜工艺生产配液用辅料，生产完成后将生产信息如批号、日期等在生 产控制台帐登记；4 .在配液车间按照批生产记录的工艺要求，经过配液、第三次离心、精滤、定容等四 步工艺，并将生产的各项参数指标记录在批生产记录；5 .在口服液车间的注塑工序，按计划生产10毫升、15毫升两种规格的PP瓶身、瓶底；其生产是根据库存量及月度口服液生产计划安排生产，货物存放由注塑工序自行管理；6 .灌装工序按照批生产记录及工艺规程的要求，经灌装、理瓶、打压、灭菌等四道工 序，完成中间产品的生产；7 .灭菌完成后，质保部门对每

19、批产品抽检，该检测时间为72小时（成品检测）；8 .清洗中间产品，存放 24小时待包装；9 .储运部按照周生产计划提前备料，将包装材料提前配货到包装车间，并由提料工将 包装材料提前存放在包材周转区，等待领用；CNicsBi Email Solution PioviMrTT-ERP现有业务调研报告版本：2.0文件名：A_AI-PP-000V3.0页码：12 / 56生成日期：2020/8/11 10:08:00修改者：王浩修改日期：11/08/202010 .包装车间，按照生产计划部门下达的 周生产计划包装要求，到储运部包材周转区领 取包材及批包装记录，同时复核包材编码、名称、数量等，无误后则上

20、线首检生产 包装入库。CNicsBi Email Solution Pi Ovide rTT-ERP现有业务调研报告版本：2.0文件名：A_AI-PP-000V3.0页码：13 / 56生成日期：2020/8/11 10:08:00修改者：王浩修改日期：11/08/2020流程名：口服液生产流程生广计划储运部生厂车同质保部支持性又件开始6.按批生产记录核对批号生产计划编制规程1.周生 产计划2.批号台帐太太口服液工艺规程；领料7煎煮太太美容口服液工艺规程8.静心口服液工艺规程；记录9.浓缩太太口服液批生产记录）;5.1按批生产REC-BRHF001-004.批生产记录记录备原料I10.离心5.

21、2批生产记 录11.配液:太太美容口服液批生产记录REC-BRHF002-0012.离心、微滤:静心口服液批生产记录REC-BRHF003-0013.定容14.灌装15.打压16.灭菌X18.QC 版口口检验19.洗瓶17.车间填写 请验单23.外包装22.核对批包装 记录批号名称数量编码存放24h20.批包-*装记录21.填写批料卡备料4管审核批'成品入库 单批生广 记录25.成品入 仓库 31.记帐，标识U 发货状态 T 批直装 记录1 T - 24.成品 入库单72h.QC核对:太太口服液批包装记录就太美容口服液批包装记录30.合雅证、成 品报告单、质 量证书9经理量证书7.QA

22、 审批记录签发产品质REC-BRFP004-00REC-BRFP001-00结束批记录归 档保存:静心口服液批包装记录REC-BRFP002-00Tana密件:仅供太太药业内部使用CNicsBvEinat* Salutlo-n Ptwld”TT-ERP现有业务调研报告版本：2.0文件名：A_AI-PP-000V3.0页码：14 / 56生成日期：2020/8/11 10:08:00修改者：王浩修改日期：11/08/2020单据/报表1 .成品入库单、包装材料补（退）料单、限额领料单、包装材料批料卡、批生产 记录，批包装记录2 .周生产计划、生产计划进度表、生产、销售统计表3 .物料进出台帐、原

23、辅包装材料接收台帐、工时统计表、请验单、半成品交接表、 生产部盘点表、注塑瓶身瓶底半成品使用记录、批号台帐、炼蜜工序、注塑工序 生产控制台帐4 .产量日报、车间设备效率统计表、成品月度收率报表、漏液率报表、包装材料 平衡损耗表5 .产量月报、日发货和库存报表6 .质量检验操作记录、检验报告单、产品质量证书问题分析现有业务调研报告生产计划与控制模块CNicsBi Email Solution Pi Ovide r文件名：A_AI-PP-000V3.0页码：15 / 56生成日期：2020/8/11 10:08:00修改者：王浩修改日期：11/08/2020版本:2.0现有业务调研报告TT-ERP

24、流程编号：AI-PP-020 流程名称：意可贴生产流程责任人：张川日期：2002-03-22版本：3.0CNicsBi Email Solution Pi Ovide rTT-ERP现有业务调研报告版本：2.0文件名：A_AI-PP-000V3.0页码：16 / 56生成日期：2020/8/11 10:08:00修改者：王浩修改日期：11/08/2020流程描述:生产车间依据批生产记录、批包装记录，意可贴在混合、压大片、压小片、喷膜、 铝塑包装、外包装等工艺流程及相关物流及信息流的传递过程。相关岗位职责分工生产部：计划主管、生产主管、工序负责人负责计划、执行。储运部：备料人员质保部：QC检验、

25、QA现场控制。流程详述1 .生产计划根据周生产计划将批记录发至储运部、储运部仓库提前备料，按计划生产时间发至固体车间并交接复核。2 .固体车间按批生产记录工艺要求将原料进行混合、制粒、干燥。3 .总混：将部分原料进行混合及过筛。4 .压片：将混合物压大片后，粉碎、再压小片。5 . QC人员进行中间体（素片）检验，8小时出检验结果。6 .对合格素片进行喷膜。然后进行铝塑包装。7 . QC人员进行成品检验。8 .小袋包装。9 .包装工序按周生产计划包装时间排期，到储运部领取并复核备好的包材及批包装 记录，进行外包装入库。10 .控制点：根据生产需要将批记录分为两部分批生产记录和批包装记录，按物料使

26、用先后分三次发放、领用物料。CNicsBi Email Solution PioviMrTT-ERP现有业务调研报告版本：2.0文件名：A_AI-PP-000V3.0页码：17 / 56生成日期：2020/8/11 10:08:00修改者：王浩修改日期：11/08/2020生产计划; 储运部 固体车间质保部 ； 支持性文件5.原料备料7.混合、制粒8.干燥、总混3.拟制批记录9.压大片10.粉碎11.压小片生产计划编制规程意可贴工艺规程意可贴中间产品质量标准意可贴批生产记录REC-BRHF009-0012.车间填写请'验单3.QC 用体检验14.喷膜合格16.铝箔、PVC铝箔小袋备料1

27、7.铝塑包装18.车间填写请验单意可贴批生产记录REC-BRHF010-00REC-BRHF015-0020.2 用装小袋f.QA 审抽、72h记录21.小袋包装29Q嗫对、附检验记录23.包材备料24.按批包装记 录核对批号名 称数量编码对经理葡签发产品质、量证书/25.外包装意可贴批包装记录流程名称：意可贴生产流程密件:仅供太太药业内部使用26.成品入. 仓库'成品入库单批生产批包装记录记录31.经理抽 签发产品质 、量证书/REC-BRFP024-00成品入库单：33.记帐，标识万.发货状态管审核批批记录归档保存存档TanaREC-BRFP015-00TT-ERP现有业务调研报告

28、版本：2.0文件名：A_AI-PP-000V3.0页码：18 / 56生成日期：2020/8/11 10:08:00修改者：王浩修改日期：11/08/2020单据/报表1 .成品入库单、包装材料补（退）料单、限额领料单、包装材料批料卡、批生产 记录，批包装记录2 .周生产计划、生产计划进度表、生产、销售统计表3 .物料进出台帐、原辅包装材料接收台帐、工时统计表、请验单、半成品交接表、 生产部盘点表、注塑瓶身瓶底半成品使用记录、批号台帐、炼蜜工序、注塑工序 生产控制台帐4 .产量日报、车间设备效率统计表、成品月度收率报表、漏液率报表、包装材料 平衡损耗表5 .产量月报、日发货和库存报表6 .质量

29、检验操作记录、检验报告单、产品质量证书问题分析现有业务流程调研报告生产计划与控制模块CNicsBi Email Solution PioviMr文件名：A_AI-PP-000V3.0页码：19 / 56生成日期：2020/8/11 10:08:00修改者：王浩修改日期：11/08/2020版本:2.0现有业务调研报告TT-ERP流程编号：AI-PP-030 流程名称：人参败毒胶囊生产流程责任人：张川日期：2002-03-21版本：V3.0CNicsBi Email Solution Pi Ovide rTT-ERP现有业务调研报告版本：2.0文件名：A_AI-PP-000V3.0页码：20 /

30、 56生成日期：2020/8/11 10:08:00修改者：王浩修改日期：11/08/2020流程描述:本流程描述人参败毒胶囊的生产工艺过程，包括提取、干燥、混合、填充、铝塑、包装等工 序，并记录相关物流、单据的传递过程。相关岗位职责分工生产部：计划主管、生产主管、工序负责人负责计划、实施。储运部：备料工备料质保部：QC检验、QA现场控制流程详述1 .生产计划根据周生产计划排序，将批生产记录下达到储运部仓库，仓库按批 生产记录提前备料。2 .提取车间按周生产计划安排的生产时间到仓库领取原料和批生产记录。同时要核原料、编号、重量、产品批号等。3 .提取车间按照批生产记录的工艺要求，进行煎煮、离心

31、、浓缩、喷雾干燥等操作和 记录，喷雾干燥结束后将提取的挥发油及喷雾粉送往固体车间。4 .固体车间到仓库领取批生产记录及备好的原料（人参粉） ，对喷雾粉进行真空干燥及过筛。5 .总混工序将原料（干燥粉、人参粉、挥发油等）进行混合，制成混合粉。6 .填充工序将混合粉进行胶囊填充，然后对胶囊抛光。7 .铝塑工序对胶囊进行铝塑包装，车间填写请验单。8 . QA人员抽检，QC进行成品检验。9 .装入铝箔小袋密封。10 .包装工序根据周生产计划包装要求时间到储运部领取备好的包装材料及批包装记录，同时复核包材的编码、名称、数量，对产品进行外包装后入库。11 .控制点：根据生产需要将批记录分为两部分批生产记录

32、和批包装记录，按物料使用先后分三次发放、领用物料。CNicsBi Email Solution PioviMrTT-ERP现有业务调研报告版本：2.0文件名：A_AI-PP-000V3.0页码：21 / 56生成日期：2020/8/11 10:08:00修改者：王浩修改日期：11/08/2020CNicsBi Email Solution Pi Ovide rTana密件:仅供太太药业内部使用TT-ERP现有业务调研报告版本：2.0文件名：A_AI-PP-000V3.0页码：22 / 56生成日期：2020/8/11 10:08:00修改者：王浩修改日期：11/08/2020流程名称：人生败毒

33、胶囊生产流程生产计划储运部开始1.周生产计划2.加亏台帐3.拟制批记录4.批生产记录4 5.原料备料6.核对批生产记录批号名称重量编码提取车间8.喷雾干燥9.喷雾粉；.煎煮、离心、 浓缩固体车间质保部文件名人参败毒胶囊工 艺规程生产计划编制规 程广10.核对喷雾粉 批号、重量1人参败毒胶囊批 生产记录*-:REC-BRHF004-0013.真空干燥a：i14.总混:人参败毒胶囊批生产记录领料REC-BRHF008-00检验.QC核对、领斗REC-BRFP019-00REC-BRFP020-00审核批记X.存档结束30.合格让、成 品报告单、质11.批生产 记录人参败毒胶囊批 包装记录21.外包

34、材24成品入仓 库12.人参4粉、胶囊、PVC铝箔31.记帐，标识可发货状态 .QA审核记录经壬里量证书经壬里证书15.胶囊填充16.铝塑包装17.当；速第请验单19 .小袋包装22.核对批包装 记录批号名称数量编码20 .批包装记录23.外包装签发产品质成品入库单成品入库单批生产记录批包装记录签发产品质批记录归档保存TaiiaJ密件:仅供太太药业内部使用CNicsTT-ERP现有业务调研报告版本：2.0文件名：A_AI-PP-000V3.0页码：23 / 56生成日期：2020/8/11 10:08:00修改者：王浩修改日期：11/08/2020单据/报表1 .成品入库单、包装材料补（退）料

35、单、限额领料单、包装材料批料卡、批生产 记录，批包装记录2 .周生产计划、生产计划进度表、生产、销售统计表3 .物料进出台帐、原辅包装材料接收台帐、工时统计表、请验单、半成品交接表、 生产部盘点表、注塑瓶身瓶底半成品使用记录、批号台帐、炼蜜工序、注塑工序 生产控制台帐4 .产量日报、车间设备效率统计表、成品月度收率报表、漏液率报表、包装材料 平衡损耗表5 .产量月报、日发货和库存报表6 .质量检验操作记录、检验报告单、产品质量证书问题分析现有业务流程调研报告生产计划与控制模块CNicsBi Email Solution PioviMr文件名：A_AI-PP-000V3.0页码：24 / 56生

36、成日期：2020/8/11 10:08:00修改者：王浩修改日期：11/08/2020版本:2.0现有业务调研报告TT-ERP流程编号：AI-PP-040流程名称：汉林清脂胶囊生产流程责任人：张川日期：2002-03-22版本：3.0CNicsBi Email Solution Pi Ovide rTT-ERP现有业务调研报告版本：2.0文件名：A_AI-PP-000V3.0页码：25 / 56生成日期：2020/8/11 10:08:00修改者：王浩修改日期：11/08/2020流程描述:本流程描述汉林清脂胶囊的生产工艺过程，包括混合、胶囊填充、铝塑、外包装等工序,并记录相关物流、单据的传递

37、过程。相关岗位职责分工生产部：计划主管、生产主管及工序负责人进行生产计划、实施。储运部：备料工备料。质保部：QC检验、OA现场控制。流程详述1 .生产计划根据周生产计划将批生产记录下达到储运部，储运部备料工提前备料。2 .固体车间按周生产计划安排的生产时间与仓库联系领、发料及批生产记录。3 .固体车间按批生产记录工艺要求将领来的各种原辅料按批量复核秤量，然后混合成均匀的细粉。4 .将混合物在胶囊填充机上进行填充，填充后的胶囊用抛光机抛光。5 . QC取胶囊进行中间体检验，72小时出结果才可进行下道工序。6 .铝塑工序将合格的胶囊进行铝塑包装。7 . QC人员取样进行成品检验，72小时出结果再进

38、入下道工序。8 .小袋包装。9 .包装工序按周生产计划包装时间要求，到仓库领批包装记录及备好的包材，同 时复核，无误后进行外包装生产入库。10 .控制点：根据生产需要将批记录分为批生产记录和批包装记录，按物料使用先后分三次发放、领用物料。CNicsBi Email Solution PioviMrTT-ERP现有业务调研报告版本：2.0文件名：A_AI-PP-000V3.0页码：26 / 56生成日期：修改者：2020/8/11 10:08:00王浩修改日期：11/08/2020流程名称：汉林清脂胶囊生产流程生产计划储运部开始2.批号 台帐3.拟制 批记录1.周生 产计划5.原料备料4.批生产

39、记录16.批包装记 录结束固体车间7.总混8.胶囊填充6.按批生产记录 核对批号重量 编码质保部支持性文件生产计划编制规程72h领料L合格记录记录管审核批存档12.铝塑包装成品入 库单成品入库 单9.车间填写请验 单:27.记帐，标识可 发货状态20.成品入仓库'.QC核对:.QC中.QA审核记录.经理.经理量证书26.合格证、成 品报告单、质：汉林清脂胶囊工艺规程汉林清脂批生产记录REC-BRHF011-00体检验11.铝泊、PVC4铝箔小袋备料、胶囊壳13.车间填写请验单15.小袋包装18.按批包装记 录核对批号名 称数量编码寸检验记录72h17.包材备料19.外包装签发产品质量证

40、书批生产批包装签发产品质量证书存档批记录归 档保存汉林清脂批包装记录REC-BRFP021-00REC-BRFP022-00REC-BRFP023-00密件:仅供太太药业内部使用TanaCNicsTT-ERP现有业务调研报告版本：2.0文件名：A_AI-PP-000V3.0页码：27 / 56生成日期：2020/8/11 10:08:00修改者：王浩修改日期：11/08/2020CNicsBi Email Solution Pi Ovide rTT-ERP现有业务调研报告版本：2.0文件名：A_AI-PP-000V3.0页码：28 / 56生成日期：2020/8/11 10:08:00修改者：

41、王浩修改日期：11/08/2020单据/报表1 .成品入库单、包装材料补（退）料单、限额领料单、包装材料批料卡、批生产 记录，批包装记录2 .周生产计划、生产计划进度表、生产、销售统计表3 .物料进出台帐、原辅包装材料接收台帐、工时统计表、请验单、半成品交接表、 生产部盘点表、注塑瓶身瓶底半成品使用记录、批号台帐、炼蜜工序、注塑工序 生产控制台帐4 .产量日报、车间设备效率统计表、成品月度收率报表、漏液率报表、包装材料 平衡损耗表5 .产量月报、日发货和库存报表6 .质量检验操作记录、检验报告单、产品质量证书问题分析现有业务调研报告生产计划与控制模块CNicsBi Email Solution

42、 PioviMrTT-ERP现有业务调研报告版本：2.0文件名：A_AI-PP-000V3.0页码：29 / 56生成日期：2020/8/11 10:08:00修改者：王浩修改日期：11/08/2020流程编号：AI-PP-050流程名称：年度生产计划制订流程责任人：张川日期：2002-3-21版本：3.0CNicsBi Email Solution Pi Ovide rTT-ERP现有业务调研报告版本：2.0文件名：A_AI-PP-000V3.0页码：30 / 56生成日期：2020/8/11 10:08:00修改者：王浩修改日期：11/08/2020流程描述对客帐部年度销售计划评审，依据正

43、式年度销售计划、设备能力、年末库存等，制订年度生产计划，下达到相关各部门。相关岗位职责分工南山生产中心：生产副总、生产总监生产部：计划主管流程详述1 .每年十一月客帐部提交下年度销售计划，生产、销售、市场、质保、供应、设备等各部 门评审反馈后，客帐部修正并正式下达下年度销售计划。2 .生产计划主管以年度销售计划为指导，综合考虑设备能力、年末库存、年生产天数制订 年度生产计划。生产天数为正常工作日，成品库存天数控制在15-35天，年底控制一定量的成品总库存。3 .将年生产计划报生产经理审核后再报生产副总审批，若不能通过则生产计划重新修订审批，若通过则由生产计划下达生产部、供应部、设备部、财务部、

44、市场部、销售部、客 帐部等12个部门。CNicsBi Email Solution PioviMrTT-ERP现有业务调研报告版本：2.0文件名：A_AI-PP-000V3.0页码：31 / 56生成日期：2020/8/11 10:08:00修改者：王浩修改日期：11/08/2020CNicsBi Email Solution PioviMrTT-ERP现有业务调研报告版本：2.0文件名：A_AI-PP-000V3.0页码：32 / 56生成日期：2020/8/11 10:08:00修改者：王浩修改日期：11/08/2020单据/报表1 .年度销售计划2 .历史销售统计3 .年度库存控制图4

45、.库存报告5 .生产能力测算6 .生产计划预测问题分析现有业务调研报告生产计划与控制模块CNicsBi Email Solution Pi Ovide rTT-ERP现有业务调研报告版本：2.0文件名：A_AI-PP-000V3.0页码：33 / 56生成日期：2020/8/11 10:08:00修改者：王浩修改日期：11/08/2020流程编号：AI-PP-060流程名称：月度生产计划制订流程责任人：张川日期：2002-3-21版本：3.0CNicsBi Email Solution Pi Ovide rTT-ERP现有业务调研报告版本：2.0文件名：A_AI-PP-000V3.0页码：34

46、 / 56生成日期：2020/8/11 10:08:00修改者：王浩修改日期：11/08/2020流程描述对客帐部月度销售计划评审，依据正式月度销售计划、 设备能力、月末库存、月产天数，制订月生产计划，下达到相关各部门。相关岗位职责分工南山生产中心：生产总监生产部：经理、计划主管流程详述1 .月底由生产经理及相关部门对客帐部月销售计划评审，如果评审通不过将销售计划评审反馈回客帐部对销售计划进行重新修订，如果评审通过由客帐部制订正式的月销售计 划；2 .生产部计划主管依据正式月销售计划、设备能力、储运部日发货和库存报告、月产天数各方面数据，成品库存天数控制15-35天，生产天数为正常工作日，销量

47、大、库存少，先计划生产的原则。 制订下月生产计划评审表。 评审内容有质量保证、 生产、设备、 供应、储运等能力；3 .月生产计划评审会生产总监主持，生产计划评审交生产部、质保部、设备部储运部等各部门经理审核确认并签名；4 .确认后由计划主管制订出月度生产计划，交生产总监审核签名，抄报、抄送生产副总及相关各部门。CNicsBi Email Solution Pi Ovide rTT-ERP现有业务调研报告版本：2.0文件名：A_AI-PP-000V3.0页码：35 / 56生成日期：2020/8/11 10:08:00修改者：王浩修改日期：11/08/2020客帐部南山生产中心相关各部门支持性文

48、件r审核通过5.月销售计划不通过结束2.提交月度销售 计划评审表销售合同评审管 理规程生产计划编制规 程1.开始 _>10.生产总监审批月生产计划3.生产部经理评审4.市场销售财务各部评审6 .生产计划主管拟 制月生产评审计划7 .生产总监主持评审月生产计划9.生产计划主管拟 制正式月生产计划通过不通过8生产 部、设备部、. 质保部、储运 、部、供应部.评审通过11 .计划主管下达月生产计划12 .报送王总、冯 总、客帐部、销售 部、生产部、供应 部、市场部等部Tana密件:仅供太太药业内部使用CNicsBi Email Solution PioviMrTT-ERP现有业务调研报告版本：2.0文件名：A_AI-PP-000V3.0页码：36 / 56生成日期：2020/8/11 10:08:00修改者：王浩修改日期：11/08/2020单据/报表1 .月度要货计划2 .日库存和发货报告问题分析现有业务调研报告生产计划与控制模块流程编号：AI-PP-070流程名称：周生产计划制订流程CNicsBi Email Solution PioviMrTT-ERP现有业务调研报告版本：2.0文件名：A_AI