不合格品处理管理流程规范

1、不合格品处理流程图总经理品管部采购部开始1.2检验N财务部1不合格原材料处理1.5进行不合格评审、处理1.4填写不合格品处理报告向上级申请复核检验员物控部复核N1.3标识1.5.3退货生产部（计划部）批准1.5.2让步接收1.6隔离错误性不合格直接退货扣款质量扣款方案1.7异常统计周、月原材料异常统计表结束1.1设置不合格区域1.5.1挑选良品接收跟踪验证采购部品管部总经理生产车间开始2.不合格制程品处理2.6进行不合格评审、处理检验员技术部复核2.4标识N2.6.1返工返修生产部批准2.6.2让步接收2.3发现批量不合格2.6.3报废2.7跟踪验证2.8异常统计周、月制程产品异常统计表结束2

2、.2零星不良隔离开始2.3发现批量不合格巡检2.1设置不合格区域2.5填写不合格品处理报告向上级申请复核品管部经理总经理生产车间开始3.不合格成品处理3.4进行不合格评审、处理检验员技术部3.1检验3.2标识N3.4.1返工返修生产部经理批准3.4.2让步接收3.4.3无法返修报废3.5跟踪验证3.6异常统计周、月成品异常统计表结束复核N3.3复印最终检验报告并填写不合格品处理报告向上级申请复核销售部不合格品处理流程说明任务名称节点任务程序、重点及标准工作内容，标准制度、表单时限不合格原材料处理1程序：1.1设置不合格品区域1.2检验不合格1.3标识1.4填写不合格品处理报告向上级申请复核1.

3、5进行不合格评审、处理1.6隔离1.7异常统计重点：标准：1.1原料仓库应根据质量管理流程设置不合格品区域，并有明确的区域标识；1.2当原材料检验不合格时，属于错误性的的不合格由检验员直接退货；属于质量不合格的，检验员能够自行处理好的应自己处理；处理不好的按1.3进行。1.3检验员在1小时内做好不合格标识；1.4检验员在4小时内填写不合格品处理报告向上级领导申请复核；1.5复核还是不合格时，由上级领导会同采购部、生产部进行不合格评审、处理，处理结果包括：1.5.1挑选良品接收：由本厂或供方派人在原材料使用的一天前完成挑选；1.5.2让步接收：让步接收包括降价接收、质量扣款接收、无条件让步接收三

4、种形式。让步接收必须需油总经理批准； 需要质量扣款的，应在一周内形成质量扣款方案交总经理审核、经供方确认后再交财务部执行扣款。1.5.3退货1.6决定退货的不合格品，仓库管理员在当天隔离到退货区域；1.7检验员根据质量管理流程将不合格处理记录在周原材料异常统计表上，每周一下班前交部门经理、总经理及相关部门，同时在质量管理看板中公布。不合格品处理报告质量扣款方案周原材料异常统计表质量管理流程1.3 一小时内1.4 四小时内1.5.1一天前 一周内1.7每周一下班前不合格制程品处理2程序：2.1设置不合格品区域2.2零星不良2.3批量不合格2.4标识2.5不合格品处理报告向上级申请复核2.6进行不

5、合格评审、处理2.7跟踪验证2.8异常统计重点：标准：2.1生产车间应根据质量管理流程设置不合格品区域，并有明确的区域标识；2.2生产车间在各工序中发现的零星不良应由生产工人放在指定的不合格区域进行隔离，聚少成多，由车间主任根据质量管理流程在当天进行处理（返工返修）。2.3巡检员或生产线发现的批量不合格制程品，应在半小时内通知所在车间的车间主任停止生产；2.4检验员在半小时内做好不合格标识；2.5检验员在半小时内填写不合格品处理报告向上级领导申请复核；2.6复核还是不合格时，由上级领导会同生产部、技术部进行不合格评审、处理，处理结果包括：2.6.1返工返修：经过返工返修达到质量要求；2.6.2

6、让步接收：无法返工返修的但不影响使用功能的；2.6.3报废：经返工返修或无法返工返修的严重不合格品，报废和让不接收必须需油总经理批准2.7检验员根据不合格品处理报告的处理结果进行跟踪验证，并将验证结果汇报给上级领导；2.8检验员根据质量管理流程将不合格处理记录在周制程品异常统计表上，每周一下班前交部门经理、总经理及相关部门，同时在质量管理看板中公布。质量管理流程不合格品处理报告周制程品异常统计表2.3半小时内2.4半小时内2.5半小时内2.8每周一下班前不合格成品处理3程序：3.1检验不合格3.2标识3.3复印最终检验报告并填写不合格品处理报告向上级申请复核3.4进行不合格评审、处理3.5跟踪验证3.6异常统计重点：标准：3.1检验员依据品管部主流程对产品进行检验后做出的不合格结论；3.2检验员在半小时内做好不合格标识；3.3检验员在半小时内复印最终检验报告并填写不合格品处理报告交上级领导申请复核；3.4复核还是不合格时，由上级领导会同生产部、技术部进行不合格评审、处理，处理结果包括：3.4.1返工返修：经过返工返修达到质量要求；3.4.2让步接收：无法返工返修的但不影响使用功能的；3.4.3报废：经返工返修或无法返工返修的严重不合格品，报废和让不接收必须需油总经理批准3.5检验员对返工翻修的处理结果进行跟踪验证，并将验证结果汇报给上级领导；3.6检验员根