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文档简介

1、浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次零星采购管理工作流程YL-CWL-10200孙2月20日A1/21.流程图:零星采购管理工作流程图使用单位仓储单位财务中心财务科公司招标小组职能管理部门公司领导零星柒购物资申购文件名称文件编号生效日期版本页次零星采购管理工作流程YL-CWL-10200孙2月20日A2/2.浙江银轮机械股份有限公司2.流程说明2.1.2.2.2.3.2.4.2.5.2.6.2.7.2.8.2.9.3.附则3.1.零星采购物资中购：使用单位填报零星采购物资甲报表（购买金额较高的计算机类及办公类设备、配件或耗材，必须要有专题报告），本单位主管领导审核后送职能管

2、理部门（指企管中心、采购部门等）审批。审批：职能管理部门根据生产经营需要，在本单位权限内进行审批，超出权限的，送公司领导核定。核定：公司领导根据实际情况进行核定，然后转财务中心核价；对公司领导及职能管理部门不予核定、审批的申请均驳回使用单位。核价：财务中心根据生产经营需要进行审核定价。财务中心在定价权限内根据市场价格、历史价格等资料进行定价。符合招标条件的（按公司有关规定确定），由公司招标小组组织招标、比价、集中，网上采购的工作。采购：职能管理部门（属办公用品及用具的由使用单位）在核定价格范围内根据优质优价原则采购。验收入库：职能管理部门或使用单位根据有关验收标准组织验收入库。领用：使用单位开具领料单到职能管理部门领取。结算：财务中心根据采购、验收、发放、领用及款项支付申请等资料，按有关规定进行结算。帐务处理：财务中心根据有关原始凭证资料进行帐务处理。3.2.制、修、废。本管理流程，经公司经营委员会（中、高层领导班子组成）审议后，呈请总经

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