煤炭企业管理现代化创新成果推荐书

1、2011年煤炭企业管理现代化创新成果申报表成果名称： 推行全面预算管理 强化成本控制 提高企业效益 申报企业： 冀中能源股份有限公司葛泉矿 成果名称推行全面预算管理 强化成本控制 提高企业效益申报单位（全称）冀中能源股份有限公司葛泉矿姓名职务职称成果主要创造人（不超过2人）王文清矿长高级工程师李进虎总会计师会计师成果参与创造人（不超过10人，若成果由两个以上单位共同创造完成的，不超过12人）郭红梅财务主管会计师王淑凤主任会计师会计师姚志民职员助理会计师李利刚职员会计师申报企业类型省属国有申报企业规模大型企业申报企业详细地址河北省沙河市十里亭电子信箱邮编054102成果联系人姓名职务电话手机传真

2、信伏彩副主任成果简介（请对成果来源、理论依据、结构内容和取得的效果作1000字以内的简明介绍 ）一、项目实施背景2010年，在各种生产资料的价格猛涨，市场竞争日趋激烈，冀中能源股份公司不断整合壮大的发展等一些列经济运行过程中，煤炭企业成本控制遇到了前所未有的压力；同时，对葛泉矿来讲，面临地质条件复杂，防水防火压力大，薄煤层开采等诸多困难，这无形中增加了矿井的投入，如何增强企业核心竞争力，确保企业战略目标的顺利实现，葛泉矿通过综合分析认为：必须以战略目标为导向，以全面预算管理为平台，加强成本控制，提高企业核心竞争力。二、项目实施内涵1、以科学发展为主题，以预算管控系统为平台，通过科技创新、管理创

3、新，将年度各项成本费用指标细化分解，强化月度预算控制，加强跟踪管理，实现事前、事中、事后全方位动态监控。2、完善各项成本费用定额的制定，使预算管理在标准化、程序化、制度化、精细化上得到加强，在预算绩效评估、业绩考核上有据可依。3、全面推行预算管理，根据生产、管理、后勤服务等各部门的不同职能进行有效的分层管理，使预算管理深入到各个基层单位，目标分解落实到每个岗位、每个人头上，实现全员全过程预算管理。三、主要做法1、建立健全组织机构，形成上下统一、有条不紊的管理系统。为切实加强对全面预算管理工作的组织领导，葛泉矿成立了以矿长、书记为主任，总会计师任常务副主任的全面预算管理委员会，办公室设在财务部，

4、以生产部、技术部、物资采购部为主，明确相应的职责范围，统一协调，组织全面预算管理工作，各科室、区队行政一把手为具体负责人，各基层单位设置既懂电脑又懂生产经营的预算网员一名，初步建立了较为完善的组织框架。2、从深度、广度入手，使预算管理深入人心，深入生产经营的每一个角落。葛泉矿正在执行的全面预算管理为蓝本，围绕2010年总体经营目标，制定“以科学发展观”为指导，本着系统全面、循序渐进、突出重点的原则，逐步建立较为完善的指标体系、价格体系、责任体系、信息传输体系、监督考核体系，增强掌控能力、预见能力，有效规避市场风险，提高全员成本意识和效益观念，实现对生产经营全面、全员、全过程的控制和管理，提高企

5、业管理精细化水平，促进企业资源节约和效益增长。3、把握每一个成本环节，以点带面，形成完善、高效的预算管理体系。预算管理中心根据公司战略经营目标，结合矿井实际，确定全矿年度经营指标，批准年度全面预算，把预算范围扩展到涉及所有价值形式的经营管理活动，包括销售、生产、采购、质量管理、材料消耗及人工成本等，使生产、供应、销售、技术等职能部门共同参与预算管理，将预算管理贯穿于生产经营的各个方面，对全部业务实行有效控制。4、采取多种可行措施、制度，强化预算的监督监管。做到全员参与，全面覆盖，全面考核，激发员工的工作积极性、主动性、能动性，促使各责任单位能够认真执行预算；努力实现对各项指标的实时控制和动态管

6、理。预算体系与财务、业务系统紧密集成,实现成本事前预测、事中控制、事后考核分析；每月定期组织召开经营分析会和预算平衡会，并把分析扩大到生产经营的全过程，抓住重点环节和重要问题，提出改进措施。5、预算管理与成本绩效管理相结合，不断总结、持续改进。确立“以人为本，关注预算绩效”的新理念，全面提高预算工作的效率和效果。加强沟通交流,拓宽信息传输通道，以基层重点单位为出发点，以点带面，不断完善葛泉矿全面预算管理，努力控制成本，完成企业战略目标。四、效果评价：在广大干部职工的努力下，2010年，葛泉矿各项生产经营成绩斐然，有效增加了收入，控制各项成本费用支出，较好的完成经营目标，有效激发了员工工作积极性

7、，保证了企业健康、持续发展，为企业创造经济效益936万元。本成果何时经过何单位、何种鉴定，曾获何种奖项？成果经济效益指标测算结果成果创造时间2010年 1 月成果应用年限1年成果实施范围全矿各单位成果效益计算方法及公式Em=(Q1/N1-Q0/N0)*R序号指标名称计量单位时间测算结果备注1申报前一年效益额万元2010年9362实施各年累计效益额万元2010年至2010年共 1 年9363平均年度效益额万元2010年至2010年共 1 年9364申报前一年效益贡献率%2010年10.255申报前一年投入产出率%2010年3.35申报企业主要经济指标完成情况表序号指标名称计量单位2010年2009年与2009相比±±%1营业收入万元82197.2657554.2324643.03432利润总额万元17551.3013422.244129.05313净资产收益率%23.8822.191.6974总资产报酬率%18.9516.440.03155销售利润率%2321-0.02-86资本保值增值率%100100007全员劳动生产率万元/人.年25338318流动