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1、。采购部内审检查表QR/QP-09-03版本 / 修改次数： 01/00：部门代表： XXX审核员： XXX标准章节号检查内容检查记录备注5.3 质量方针1.请主管谈谈公司的质量方针和质量目标是你部门是什么？公司质5.4.1 质 量 目量目标分解到建立什么目标？目标标是否包含满足产品要求所需的内1、质量方针、目标：见手册。容？是不是可测量的？如何评审质本部门的目标是：见手册-可以测量， 通过统计分析来达到要求。量目标是否达到要求？如达不到要2、是一致，是在质量方针给定的原则和框求，采取什么措施？架内展开分解。2. 质量目标是否与质量方针保持一致？是否在质量方针给定的原则和框架内展开分解？1 本

2、部门在公司质量管理体系主1、主要负责： 7.2 、7.5.4 、7.5.1e) 、7.5.5 、5.5.1要负责哪些过程的控制？8.2.17.4.1 、7.4.2 、 7.4.3 。2、负责产品防护，材料的采购，对供方的职责和权限2 经理的主要职责和权限是什评价，合同评审、 顾客的要求和合同更改的么？有关事宜与顾客保持联络等。1采购部对供方的控制是否体现了7.4 采购采 购 过程7.4 采购采 购 过程采购产品对产品实现过程和最终产品的影响程度？2请采购部经理谈谈如何对供方进行评价？评价的方法和评价的内容是什么？列为合格供方的标准是什么？3请出示公司的合格供方清单，这份清单是否经授权人批准？列

3、入合格供方清单的供方是否都保存了评价资料？抽查2 个供方评价资料。评价的内容是否符合公司制定的评价准则？4采购产品是否均在合格供方范围内？抽查 2 份采购合同或采购计划，1、通过对关键供方的评定和质量状况，体现了采购产品对产品实现过程和最终产品的影响程度。2、通过供方填写供方评定表进行评价，内容为产品质量， 质量体系评定， 通过上述评定的列为合格供方。3、查：合格供方清单，经总经理批准。并保持了相关评价记录。无提供不出恒协橡胶厂评定资料4、查： NO：001；NO：004 采购计划或采购NO合同在合格供方范围内。与合格供方清单核对。1。1.抽查 2 份采购文件（包括采购1采 购 信息采购产品的

4、验证合同、采购计划等文件资料）是否明确地规定了采购产品的信息？2. 采购产品的信息是否包括对产品质量、价格、数量、交付等方面的要求？是否包括对供方质量管理体系、过程、设备、人员等的要求？这些采购文件在向内部和供方发放之前是否经授权人审批？1. 公司是否规定对采购产品进行验证的方式、内容和手段？2. 公司是否规定采购产品在供方现场验的情况并予以实施？顾客是否提出对采购产品在供方现场验证的要求并予实施？如有，公司在采购文件中是否对拟验证的安排和产品放行的方法做出规定？审批 / 日期：1、抽查两份采购计划， NO： 004；NO： 005 明确规定了采购产品信息。2、采购产品信息是抱括产品质量价格，数量，交付等方面的要求， 都有经过授权人审批。1、规定了验证方式，内容为进货检验记录。2、未了生在供方进行验证的情

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