咨询结果某制造公司绩效体系_11ppt课件

1、可能的关键业绩目标建议权重说明实现销售收入4100万元15降低采购成本 10%控制销售和管理费用变动在预算的5以内20每月收集销售费用数据，进行销售费用分析20加强业务流程中的财务支持和风险控制10提高现金流控制能力10 月 日前建立经营状况统计分析系统5内部客户满意度10并根据年度绩效指标确定并根据年度绩效指标确定03年第三季度国际营销管理中心会计核年第三季度国际营销管理中心会计核算部的绩效指标及权重建议）算部的绩效指标及权重建议）战略目标关键成功因素可能的关键业绩目标重要性可控性可衡量性部门绩效指标实现经营目标的稳步增长销售收入稳定增长实现销售收入1.35亿元535回款周期缩短至 天534

2、 现有业务领域老客户的销售收入增长 525合理降低成本降低服务成本545有效控制费用控制销售和管理费用变动在预算的5以内535 改进基础管理健全管理制度和业务流程 月 日前完成管理制度的修订553 月 日前规范主要业务流程553建立高效的信息管理系统 月 日前建立库存物资物料统计分析系统534建立高效的信息管理系统退货品质统计，提出改进意见533强化质量管理能力按照9000体系要求，进行合同评审533发展公共关系和客户关系，提升冠盛品牌月 日前建立所有客户关系档案并进行及时维护更新53 4部门协作内部客户满意度533用重要性、可衡量性和可控性标准对分解到国际营销管理中心营销用重要性、可衡量性和

3、可控性标准对分解到国际营销管理中心营销服务部的关键绩效指标进行筛选服务部的关键绩效指标进行筛选战略目标可能的关键业绩目标建议权重说明实现经营目标的稳步增长实现销售收入1.35亿元20降低服务成本 %5%改进基础管理 月 日前完成管理制度的修订5 月 日前规范主要业务流程20 月 日前建立库存物资物料统计分析系统10退货品质统计，提出改进意见5按照9000体系要求，进行合同评审5 月 日前建立所有客户关系档案并进行及时维护更新15部门协作内部客户满意度15从而得到国际营销管理中心营销服务部的绩效指标及权重建议）从而得到国际营销管理中心营销服务部的绩效指标及权重建议）可能的关键业绩目标建议权重说明

4、实现销售收入4100万元25现有业务领域老客户的销售收入增长 15降低服务成本 %10% 月 日前建立库存物资物料统计分析系统10退货品质统计，提出改进意见10 月 日前建立所有客户关系档案并进行及时维护更新15内部客户满意度15并根据年度绩效指标确定并根据年度绩效指标确定03年第三季度国际营销管理中心营销服年第三季度国际营销管理中心营销服务部的绩效指标及权重建议）务部的绩效指标及权重建议）战略目标关键成功因素可能的关键业绩目标重要性可控性可衡量性部门绩效指标实现经营目标的稳步增长销售收入稳定增长实现销售收入1.35亿元545 合理降低成本降低采购成本 555有效控制费用控制销售和管理费用变动

5、在预算的5以内445 改进基础管理健全管理制度和业务流程 月 日前完成管理制度的修订553 月 日前规范主要采购业务流程553建立有效的风险控制和财务管理体系 月 日建立完善成本结构524每月收集成本数据，进行成本分析525建立高效的信息管理系统 月 日前建立库存物资物料统计分析系统534强化质量管理能力按照9000体系要求，进行合同评审533发展公共关系和客户关系，提升冠盛品牌月 日前建立所有供应商档案并进行及时维护更新553部门协作内部客户满意度533用重要性、可衡量性和可控性标准对分解到国际营销管理中心品延用重要性、可衡量性和可控性标准对分解到国际营销管理中心品延采购部的关键绩效指标进行

6、筛选采购部的关键绩效指标进行筛选战略目标可能的关键业绩目标建议权重说明实现经营目标的稳步增长实现销售收入1.35亿元20降低采购成本 25改进基础管理 月 日前完成管理制度的修订5 月 日前规范主要采购业务流程5 月 日前建立库存物资物料统计分析系统10按照9000体系要求，进行合同评审10月 日前建立所有供应商档案并进行及时维护更新15部门协作内部客户满意度10从而得到国际营销管理中心品延采购部的绩效指标及权重建议）从而得到国际营销管理中心品延采购部的绩效指标及权重建议）可能的关键业绩目标建议权重说明实现销售收入4100万元20降低采购成本 25每月收集成本数据，进行成本分析10 月 日前建

7、立库存物资物料统计分析系统10按照9000体系要求，进行合同评审10月 日前建立所有供应商档案并进行及时维护更新15内部客户满意度10并根据年度绩效指标确定并根据年度绩效指标确定03年第三季度国际营销管理中心品延采年第三季度国际营销管理中心品延采购部的绩效指标及权重建议）购部的绩效指标及权重建议）战略目标关键成功因素可能的关键业绩目标重要性可控性可衡量性部门绩效指标实现经营目标的稳步增长销售收入稳定增长年销售收入确保实现1.35亿元 545回款周期缩短至 天525拓展 个新业务方向525 开发 个新项目525 现有业务领域老客户的销售收入增长 545现有业务领域新客户数量和销售收入增长 545

8、有效控制费用控制销售和管理费用变动在预算的5以内545改进基础管理健全管理制度和业务流程 月 日前完成管理制度的修订453 月 日前规范主要业务流程553强化质量管理能力按照9000体系要求，进行合同评审533发展公共关系和客户关系，提升冠盛品牌月 日前建立所有客户关系档案并进行及时维护更新544部门协作内部客户满意度533用重要性、可衡量性和可控性标准对分解到国际营销管理中心市场用重要性、可衡量性和可控性标准对分解到国际营销管理中心市场开发部的关键绩效指标进行筛选开发部的关键绩效指标进行筛选战略目标可能的关键业绩目标建议权重说明实现经营目标的稳步增长实现销售收入1.35亿元30现有业务领域老客户的销售收入增长 20现有业务领域新客户数量和销售收入增长 20控制销售和管理费用变动在预算的5以内10改进基础管理 月 日前规范主要业务流程5按照9000体系要求，进行合同评审5 月 日前建立所有客户关系档案并进行及时维护更新5部门协作内部客户满意度5从而得到国际营销管理中心市场开发部的绩效指标及权重建议）从而得到国际营销管理中心市场开发部的绩效指标及权重建议）可能的关键业绩目标建议权重说明实现销售收入4100万元30现有业务领域老客户的销售收入增长 20现有业务领域新客户数量和销售收入增长 20控制销售和管理