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文档简介

1、文 件号程序文件销售合同的签定版次编审批共第 1制核准页页日日日生效期期期日期1 目的及适用范围1.1 为了规范某汽车贸易有限公司业务流程管理体系，提高公司运作的规范性、高效性，确保运营质量，促进公司战略计划的实现，特制定本制度。1.2本制度适用于某汽车贸易有限公司。1.3本制度由公司 * 部门负责拟定，其解释权及修改权属 * 部门。1.4本制度从 200年月日起执行。2 职责2.1 本流程总责任人是汽车部展厅主管。2.2 展厅主管负责在权限范围内对销售价格和合同草案进行审核，并作为签约代表签订销售合同。2.3 销售员负责与客户洽谈、确定购销意向，拟订合同草案、并配合财务督促客户及时交订金等。

2、2.4汽车部经理对低于底价的销售意向进行审批。2.5财务主管配合汽车部经理对低于底价的销售意向进行审批，并作好收取订金及相关帐务处理工作。3 签定销售合同的工作程序3.1 汽车部销售员与客户确定购销意向后，将销售价格报展厅主管审核。3.2 若售价在低价以上，展厅主管可直接提出确认或调整意见。并由销售员负责再次与客户沟通。若售价在低价以下，须向汽车部经理请示。由汽车部经理与主管财务进行商讨， 决定是否批准。 若不批准，则流程结束；若批准，则转下一程序。此环节在 天内完成。3.3 销售人员根据合同范本拟订合同草案。若合同草案对范本有调整，须报法律顾问审核， 根据审核意见调整。 此环节在 天内完成。3.4 若对合同范本没有调整或调整后的合同草案已经通过法律顾问审核，销售员与客户确认合同条款。 此环节在 天内完成。 3.5 确认后的合同交由展厅经理签署；签署后的合同一式三份，分别交行政部、财务部和汽车部保存。签署合同时，需购大贸车的客户提交身份证复印件、 购三资车的客户交营业执照、企业代码、验资报告等以便办理进口许可证。3.6财务部根据合同约定收取订金。若天内没有收到， 则通知汽车部销售员催收。财务部收到订金后，

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