品质记录管制程序

1、XX有限公司程序文件制定部门XX制定日期XX品质记录管制程序文件编号XX页 次1/4日期版本制定/修订内容制/修订者审核核准程序文件版本A0XX自限公司品质记录管制程序页次3/4运作流程流程明责任单位表单雇式一记录鉴定收集鉴定收集记录r1.1 文管中心编制品质记录清单，将公司所有与 质量体系运行有关的记录汇总，包括名称、编 号（版本）、保存期、使用部门等内容，交管理 者代表或总经理核准，并汇集备案记录的原始 样本。1.2 各部门将本部门使用的品质记录汇总保存记录 样木，并负责品质记录的收集、整理、装订， 分类归档、保存，防止损坏和丢失。1.3 确认品质记录是否依程序或规范加以记载,记录 收集视

2、需要具备索引编号、名称、日期、贞次、同 时注意资料之清晰度及干净程度，任何感光纸类 （如传真）皆须转换成一股纸类保存。1.4 外来记录（如供货商提供的原材料出厂和检验 报告，质量检定报告）由相关部门保存，如果没有 特别规定，保存期为3年。文管中心管理者代表责任部门责任部门责任部门品质记录清单品质记录清单2记录填定要求填写品质记录2.1 品质记录填写要及时、真实、完整。2.2 字迹清晰易读,签名要完整，应使用钢笔、圆责任部门F珠笔或签字笔，严禁使用铅笔。2.3 品质记录应明确记录内容、名称、日期、作成 者，必要时要有审核及核准。2.4 品质记录应严格按规定的格式填写，且真实可 靠，不得前意涂改。

3、不允许用涂改液、贴纸、 刀片刮等方式进行品质记录的修改。2.5 如果因某种原因不能填写的项目，应用单杠划 下，相关栏目负责人签名不许空白。责任部门责任单位责任部门3记录修改品质i记录r3.1 如因笔误或计算错误等原因要修改原资料，应 采用双杠划去原资料,在其上方写明更改后的 资料，并写上更改人的姓名及日期。3.2 空白表格的格式批准、更改及发放详见文件 资料管制程序讥责任部门文管中心文件资料管制 程序XX有限公司程序文件版本A0品质记录管制程序页次4/4运作流程流程明责任单位表单点式4储存保管记录4.1 各部门负责本单位品质记录收集、整理、装订、 分类编号归档、保存，防止损坏和丢失。4.2 各

4、部门的资料必须把所有品质记录分类，依日 期顺序整理好存放于通风、干燥的地方，所有 的品质记录保持清洁、字迹清晰，部门按规定 的期限保存记录，并注意防潮防火，防虫防蛀， 避免损坏丢失。4.3 对于在保管期限内,由现场移到指定场所保管 的品质记录，要在保存箱外标出保管部门、记 录名称、记录的使用期限及保管年月日。4.4 保管中及废弃的品质记录应在相关记录所在部 门主管核实后，方能处置销毁，过期的记录须 经所在部门主管核实后，方能处置并作好相关 记录。4.5 品质记录的标识与编号按文件资料管制程序 执行。责任部门责任部门责任部门责任部门文管中心品质记录清单文件资料管制 程序品质记:灾保管5保存期限设

5、置5.1 一般记录：参照“品质记录清单”之设定，在 “品质记录一览表”中未明确保管期限的品质 记录由各部门经理确定保管期限.5.2 .2设计及开发记录、设变记录、委外试验报告： 至该产品停止生产或服务期限限届满后次年年 底c5.2特殊记录，以下期限只提供参考。5.2.1 顾客合约：至合约终屈日后次年年底。5.2.2 供货商合约：至合约终届日后次年年底。5.2.3 品质系统有关之记录、电话联络记录、保管至次年年底,5.2.4 考卷：次年年底。文管中心责任部门责任部门品质记录清单广设置保管期限6记录产查阅借6.1 经记录保存部门负责人同意，相关部门可在记 录保存处查阅所需记录，如需借阅，需经双方 负责人同意，进行登记，限期归还。6.2 如合同中有要求，经副总经理核准后，方可查 阅。责任部门品质借阅览 表借阅品质记录程序文件版本A0品质记录管制程序页次2/4一、目的1.1为使品质活动或服务相关的品质记录都具有追溯性，对记录进行控制和管理，确保品质体系有效 运行；提供产品符合规定要求证明，为纠正预防措施及改善活动提供依据。二、适用范围2.1适用于为证明产品符合要求和品质管理体系有效运行的所有记录。三、定义3.