五位一体综合大检查

1、附表3施工项目部综合大检查评分表(生产进度控制、物资管理)受检项目部：项目部负责人:序 号检查 项目标准 分检查内谷及扣分标准实得分1制度 建设及 落实2(1)项目部未按照策划要求成立相应的组织机构，并制定各级岗位责任制，扣2分/项。(2)项目部未按照策划要求配备必要的管理人员，其中项目经理、总工、安全总监、专职安全员不到位，扣 2分/人次，质量员、测量员、实验员、造价员等不到位，扣1分/人次。(3)项目部主要管理人员未持证上岗，扣 1分/人。(4)项目部未建立进度管理的制度、办法，扣1分，已制定但未落实到位，扣 1分。(5)项目部未建立项目综合大检查管理办法、专项检查管理办法，扣1分，已制定

2、但未落实到位，扣0.5分。2项目综 合大检 查开展 情况3(1)项目部每月至少开展一次“五位一体”项目综合大检查，要求有相应的检查记录，未开展检查，扣3分；项目部未及时复查，无整改记录，扣2分/项；整改不及时，扣 2分/项。(2)项目部每周未组织专项检查，扣 3分/次；项目部未及时复查，无整改记录，扣 2分 /项；整改不及时，扣 2分/项。3进度 管理15(1)项目部未在项目开工后 15天内编制满足合同要求，科学、合理、紧凑的总进度计划扣5分。(2)项目部未按要求及时上报月进度计划、周进度计划、节点进度计划，扣3分/次。(3)项目部对进度计划发现进度滞后，未查找分析原因、未及时采取纠偏措施，扣

3、3分/次。(4)项目部未完成集团及指挥部下达的进度节点目标，扣3分/节点。4信息 报送2(1)项目部未按指挥部项目管理部要求按时报送生产信息，扣0.5分/天。(2)项目部报送信息不准确，扣 0.5分/次。5物资 管理5(1)项目部大宗材料采购未在集团发布的合格供应商名录中选择，并未说明原因向集团物资部备案的，扣5分。(2)项目部未及时上报大宗材料采购计划，扣3分/次。(3)项目部未及时提供大宗材料结算单的，扣3分/次。(4)项目部未建立主材(钢材、混凝土、水泥)及大宗材料采购合同台账，扣3分。6投诉 情况3(1)因管理不善，出现业主对施工进度滞后的投诉，每次扣3分。(2)因管理不善，出现集团对

4、进度滞后的通报批评，每次扣3分。合计30总得分：分受检人：检查人：检查时间：年 月 日施工项目部综合大检查评分表(质量管理)受检项目部：项目负责人:序 号检查 项目标准 分检查内谷及扣分标准实得分1组织 机构 及体 系建 设2(1)未设置专职质量管理人员的，扣 1分。(2)未建立质量管理制度和岗位职责的，扣1分。(3)未编制、审批质量管理计划，扣 1分。2质量 管理 策划3(1)未明确质量管理(创优)目标、未进行目标分解的，扣1分；未进行交底的，扣1分。(2)结合工程项目实际情况，未编制本项目“质量常见问题治理方案”的，扣1分。(3)积极推行分项工程“样板引路”制，有条件的项目施工前必须建立现

5、场实物样板展示区，未建立的，扣 2分；已建立了但指导性不强的，扣1分/项。3施工 过程 质量 监控10(1)检查定期(周)质量检查记录，未按规定的频次开展检查的，少一次扣1分。(2)对检查中发现的质量隐患未下达质量隐患整改通知，扣2分；下发的质量隐患整改通知和停工指令通知书未进行验证核查的，扣1分，签字不全的，扣 0.5分/份。(3)过程中擅自变更图纸内容，扣 2分/次；未按图纸及规范施工的，扣 2分。(4)结构实体偏差过大，光感质量差，扣2分/次。(5)使用材料未经检验、验收不合格，扣2分/次。(6)无自检、交接检验收记录，未经监理人员检查验收擅自隐蔽，验收手续不全的，扣1分/次。(7)未建

6、立包括上级主管部门检查在内的质量检查台账，扣1分；未保存上级部门质量检查和整改回复记录的，未复查验证整改情况的，扣1分。(8)因质量隐患被集团或政府主管部门责令停工整改的，扣3分。(9)未按“质量常见问题治理方案”进行控制的，扣2分。(10)施工现场有违反集团质量管理 22条禁令的，每出现一项扣 2分。(11)应根据工程实际情况确定关键过程、特殊过程质量监督与指导计划，未建立的，扣3分，未按计划进行检查的，扣 1分。4验收 与保 修3(1)各分部、分项工程达到验收条件，未及时组织验收，扣0.5分/项；未及时申请初验、竣工验收的，扣 1分。(2)未建立质量验收台账的，扣 1分(包括分部工程验收台

7、账、单位工程初验台账、单 位工程竣工验收台账)。(3)未建立质量保修计划(顾客满意度调查)及台账的，扣1分。5信息 传递1(1)未按时报送指挥部要求的相关质量文件，扣1分/次。合计20总得分：分受检人：检查人：检查时间：年 月 日施工项目部综合大检查评分表(技术管理)受检项目部：项目负责人:受检人:检查人:检查时间:序 号检查 项目标准分检查内谷及扣分标准实 得 分1体系建 设1(1)未设置技术总工的，扣 1分。(2)未建立技术管理制度和岗位职责的，扣0.5分。2内业管 理3(1)项目部未编制施组、危险性较大的专项方案，扣2分。(2)施组、危险性较大的专项未经公司评审，扣1分；未报监理单位审批

8、，扣 1分。(3)项目部管理人员未参加施组织和专项方案技术交底的，扣1分/项。2工程资料管理：(1)每月未核查工程资料整理情况和无检查记录的，扣1分/次。(2)工程资料严重滞后，扣 0.5分。(3)施工图纸、设计变更没有收发文记录的，扣0.5分。(4)未经图纸会审，扣 0.5分；有会审但签字手续不全的，扣 0.5分。(5)图纸明显错误，未提出修改意见，扣 0.5分/次。3现场技 术管理3(1)项目部每周组织一次对施工项目部执行施工方案、图纸、规范情况的检查，无检查 整改记录的，扣 3分/项。(2)未按施组、专项方案施工，扣 2分。(3)应组织专家论证的分部分项工程，未论证就施工的，扣2分。4检

9、验试 验管理1(1)施工项目部未设置现场标准养护室的，扣0.5分；项目部未对现场标准养护室进行验收就投入使用的，扣 0.5分。(2)无试验检验台账记录的，扣 1分；试验、检验器具未定期检验的，扣 0.5分。(3)混凝土试块制作及标识不规范，扣 0.5分；同条件试块不在同条件环境养护，扣1分。(4)未建立项目试验台账，扣 0.5分。(5)施工项目部未出具有效的混凝土(砂浆)配合比单，没有计量设备或设备未使用的，扣1分。合计10总得分:分附表4施工项目部综合大检查评分表(经济管理)受检项目部：项目负责人:序 号检查 项目标准 分检查内谷及扣分标准实得 分1人员 配备0.3(1)未明确核算员和管理职

10、责、未及时按要求上报指挥部，扣0.3分。(2)核算员无上岗资格证、随意离岗扣0.1分；核算员未按时参加经济工作例会的，每次扣0.1 分。2预算 结算1.5(1)在接到施工图后一个月内未及时按要求编制施工图预算，未做预算经济指标分析的， 扣1分。(2)施工图预算确定后一个月内未组织编制项目目标成本测算、经济策划，未组织内外部学习、交底、未留下相关痕迹的，扣 0.5分。(3)项目具备编制竣工结算条件的，未按指挥部确定的结算管理办法执行的，扣1分。(4)发生变更，当月末未及时对目标成本控制计划进行调整，每项扣0.1分。3过程 控制4(1)纳入集团核算的项目，未及时在0A系统上报评审劳务、材料、专业分

11、包、机械租赁等合同，NC系统中经济模块数据录入不完整的，扣2分。(2)过程对内、对外产值、资金收支未按相关报审要求执行、上报产值后未及时跟进审核情况、费用控制核算做不到实事求是、三同步(施工形象进度及经济资料、施工产值与实际成本归集三同步)、准确、全面，每次扣 0.3分。(3)每月末未对量、价、费用节超原因进行分析，找出主要原因，提出解决办法，形成书面 报告，每次扣0.5分。(4)未在具备条件后一个月内完成施工图预算编制、审核，项目成本测算、利润分析，成本 策划，每项扣0.5分。(5)发生设计增减变更、现场签证，未编制预算，未确定产值，未进行工程成本调整，每项扣0.5分；未分析项目风险，风险应

12、对措施，填报风险管控表，扣0.2分。4经济 资料1.5(1)未建立经济资料管理台账，扣 0.5分。(2)经济签证、变更、复测认质认价等资料签认不及时，扣0.5分。(3)经济资料台帐未按时统计整理，扣 0.5分。5分包 合同 管理2.7(1)未按规定组织招标或议标、资格审查选定分包方，每项扣0.2分。(2)未按规定签订各项劳务、专业分包、材料、机械等合同，签订合同后未及时统计填报合 同台帐，每项扣0.3分。(3)签订的劳务和分包合同，与实际选用队伍不相符每项扣0.1分；当月不及时开具结算清单，每项扣0.2分，结算书开具单价与合同不一致，每项扣0.1分；超出合同约定范围进行结算每项扣0.2分，结算

13、单价与合同不一致，每项扣 0.2分。合计10总得分:分受检人：检查人：检查时间：年 月 日附表6施工项目部综合大检查评分表(安全、文明施工管理)受检项目部：检查负责人:序 号检查 项目标准 分检查内谷及扣分标准实得 分1人员与 安全生 广责仕 制落实2(1)项目部专职安全管理人员配置数量不足或无证上岗，扣1分。(2)项目部无安全生产责任制度，未进行安全责任分解的或分解不明确，扣0.5分。(3)未按考核制度对管理人员定期考核，或考核随意，每次扣0.2分。(4)项目部人员岗位职责、安全生产责任制未上墙的，每个岗位扣0.2分。2标准 图册6(1)项目部无安全文明施工实施策划书，扣0.5-2分。(2)

14、大门、围挡、各类防护棚、外架与图册不符，每处扣1分。(3)消防设施、临时配电系统与图册不符，每处扣0.5分。(4)临边、洞口防护、场地内围栏与图册不符，每处扣0.5分。(5)未按照施工平面布置图布置的，扣 0.5-1.5 分。(6)现场形象宣传、展板与图册不符，每处扣0.5分。(7)其它与图册不符项，每项扣 0.2分。3相关 制度3(1)项目部未组织图册、制度学习，无学习资料，每次扣0.2分；(2)现场未进行安全责任人公示的，每处扣 0.5分。(3)安全防护设施未按规定进行验收挂牌的，每处扣0.5-1分。(4)未按要求定期组织进行体验式班前安全教育培训活动，每次扣0.2分。(5)现场随意流动吸

15、烟，每人扣 0.1分。文明 施工5(1)材料未集中堆放，或堆放不整齐，每处扣0.2分。(2)场地内文明卫生不到位，未做到工完料尽，每处扣0.1分。(3)施工通道、场地围合、道路硬化、临时办公区不美观或不符合要求，每项扣1分。(4)大门、围挡、宣传、安全防护设施破损未及时更换修复，每处扣0.5分。(5)现场警示标志、标示设置不足，每处扣0.1分。4安全 管理2(1)已进场爬架、塔吊、垂直运输设备和外挂吊篮，无进场前报指挥部审核记录的， 每台扣0.5分。(2)使用的爬架、建筑起重机械、吊篮，无安装验收或第三方检测合格记录的，每台扣2分，已使用半年以上的塔吊未经第三方检测合格的，每台扣0.5分；无维修保养记录或月检记录，扣 0.2分。(3)特种作业人员未持证上岗，每人扣 0.2分。3(1)未严格执行集团每周“四个一”要求，或发现隐患未及时整改，扣0.2-1分。(2)分部分项工程安全专项方案未按建质200987号文执行扣2分。(3)违反集团16条安全生产禁令每项扣1分。(4)无分包单位入场备案或使用不合格分包单位的，扣0