双重预防体系-安全风险分级管控制度2019

1、Di由8山东迪赛机电有限公司SHANDONGDISAIMECHANO-ELECTRONICCO.,LTD文件编号DS-18-004保密级NS安全风险分级管控制度校验：批准：起草/修订：安环部发布日期：2018年7月25日实施日期：2018年7月26日D惆理时电雕编文件修订记录j®hMMfcfB-q.Jd厅p条款号修改内容生效日期安全风险分级管控制度一、目的：为贯彻落实安全生产责任制，加强安全风险管理，实现关口前移，保障作业人员的职业安全与健康，降低企业安全生产风险，维护企业稳定发展，根据山东省安全生产风险分级管控体系建设细则、工贸企业安全生产风险分级管控体系细则要求，结合公司安全生产

2、实际，制定本管理制度。二、适用范围：适用于公司在各项管理、生产和服务过程中风险点的识别、评价及风险管理。三、术语1、风险点（危害）：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。2、风险：某一特定危险情况发生的可能性与后果的组合。3、风险评价：评估风险大小及确定风险是否可允许的全过程。4、可容许的风险：组织根据法律义务和职业健康安全方针，已降至组织可接受程度的风险。四、职责1、各车间部门要按照“分工明确、上下协同、专业配合、共同防御”的原则，明确各级机构与各级人员的职责，根据安全风险类别及严重程度，落实预防和应急措施，消除或降低安全风险。2、各专业管理部门要按照“谁主管

3、，谁负责”原则，履行部门职责，落实安全责任，认真做好本专业管理范围内安全风险评价和控制工作。3、各车间部门负责人组织本部门进行风险点的识别、评价、确定和更新，并将结果填入工作危害分析（JHA+LEC评价记录、安全检查分析（SCL+LS评价，书面报送安全环保部。4、安环部对全公司的风险点作进一步辩识、汇总、登记及评价。5、安环部负责确认重大风险点清单。五、风险评价：1、公司设立风险评价组织组长：总经理/孙学员副组长：副总经理/郭登刚安环部经理/张继永成员：高频丝包主任/周玉霞、镀锡铜排主任/顾国强、铜材主任/万望刚、制胶主任/盖玉安、流延拉伸主任/吕守超、分切主管/王永芝、涂胶主管/张春江、设备

4、动力部主管/张江滨、物资管理部主管/刘明月、质量管理部主管/曹存存、安全员/董明涛、电磁线技术人员/李红朋、薄膜技术人员/王炳洋操作工/曲玉佳、操作工/陈海辉2、重大风险点的评价管理频次、时机安环部组织对公司重大风险点每半年评价一次，评价危险因素，确定其危险等级，注意其变化趋向，写出安全评价报告，制定安全措施，使其风险降低。风险控制：A、根据风险评价的结果，落实所选定的风险控制措施。B、对确定为重大隐患的项目，应建立档案。C、评价结果应对从业人员进行宣传、培训。3、非重大风险点的评价频次、时机A、按照公司生产工艺和生产管理分工，按厂房所在的位置，内部各种设备装置及工艺性质，所进行生产经营活动的

5、人数状况、活动频次等，作业流程各阶段、各步骤、分析每一个生产经营活动，每个时段存在什么危害，一旦出问题，首先会受到伤害的人员及人数，伤害程度可能性大小进行全面分析形成文件，提出措施，一方面部门以一定形式进行公布、学习、考核，另一方面车间备案。B、非重大风险点评价由车间安全第一责任人任组长，由技术员和班组长为成员，进行经常性危害辨识，辨识结束写出报告，经公司安环部审阅批准后实施。C、各车间按其各自的工作性质以岗位、工段或工种为主，每年进行一次评价。当遇有重大变更时，应随时进行。4、其他情况的评价：生产运行中突然发生的异常或受到外界因素影响后或重大变更时，发生各类事故时或按照实际要求接受同行业事故

6、教训时，由公司安环部组织一次风险评价。5、风险信息更新A、对常规活动每年应定期进行风险评价和评审，非常规活动应在实施前进行风险评价，要求识别出与生产经营活动有关的风险和隐患。B、每年定期评审或检查风险控制结果。C、当发生事故或变更时，应及时进行风险评价。6、评价方法：根据公司的实际情况，确定选择：安全检查表分析（SCD对设备设施（安全生产条件）、工作危害分析表（JHA对作业活动进行风险评价。采用作业条件危险性分析评价法（LEC进行评价危险程度大小。作业条件危险性分析评价法（简称LEQ。L（likelihood,事故发生的可能性）、E（exposure,人员暴露于危险环境中的频繁程度）和C（co

7、nsequence,一旦发生事故可能造成的后果）。给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积D（danger,危险性）来评价作业条件危险性的大小，即：D=LXEXCoD值越大，说明该作业活动危险性大、风险大。（详见风险分级管控指南）风险矩阵法（简称LS）,R=LXS,其中双危险性（也称风险度）,事故发生的可能性与事件后果的结合，L是事故发生的可能性；S是事故后果严重性；R值越大，说明该系统危险性大、风险大。六、风险管控1、管控措施制定：根据风险评估结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。公司在制定风险控制措施包括以下内容：可行性；安全性；可靠性；控制措施包括：工程技术措施；管理措施；培训教育措施；个体防护措施。2、风险分级管控：风险评价分级后，划分为“红、橙、黄、蓝”四个管控级别，实施分级管控。一级、二级风险由公司级管控，三级风险由车间级