生产设备控制程序

1、生产设备控制程序 1 目的 对产品实现过程中使用的生产设备规定控制要求，确保设备满足生产工艺要求。2 适用范围 本程序文件适用于本公司所有生产设备的保养与管理。3 术语和定义本程序采用GB/T 19001-2015质量管理体要求、ISO/TS22163：2017技术规范、IATF16949:2016汽车质量管理体系标准和GJB 9001B-2009质量管理体系要求及GJB1405A-2006装备质量管理术语中的术语和定义。4 职责4.1 设备组是设备控制的归口管理部门4.1.1 负责建立设备总台账及关键设备清单；4.1.2 负责制订设备日常管理、使用维护、维修、报废等方面的制度、规章；4.1.

2、3 参与设备采购、改造、选型；4.2 设备组根据产品生产工艺、质量、安全及环保的要求，负责设备改造、维护计划的编制。4.3 公司分管领导负责设备采购、改造的审核及其它管理的审批；4.4 总经理负责设备采购、改造计划的批准；4.5 各生产班组负责设备的使用、保养、状态检查和日常检修，保持设备处于完好状态。5 控制程序5.1 提出设备需求、评估5.1.1 工艺技术组、质量组、设备组、生产组、开发组对产能增加、过程改进和新产品的导入等情况对现有的设备进行能力评估。若评估结果说明现有设备能力不满足生产要求，则由设备需求部门填写立项申请报告；5.1.2 申请报告由部门主管审查并经分管领导批准后作为请购的

3、依据。5.2 设备的选型、购置、安装、验收5.2.1 设备选型由工艺技术组负责，设备选型必须遵照“适用、先进、合理”的原则。5.2.2 设备合同5.2.2.1 设备订货合同必须符合合同法等法律和法规的规定以及公司合同管理办法；必须要内容完善、详尽，双方责任明确，文字表达准确，避免推委扯皮；5.2.2.2 对大型、精密、关键、稀有、进口设备的订货合同，要有技术协议作为合同的组成部分；要规定到供方制造厂监制、验收、试车和供方来公司安装调试等售后技术服务工作；5.2.2.3 设备订货合同的法律审查、审批、签约和合同登记管理，按公司合同管理办法相关规定执行。5.2.3 设备采购人员按照采购管理程序进行

4、作业，确定设备交期，必要时协同相关人员到供应商处预验收；5.2.4 设备管理人员于设备入厂前，需就设备的装箱及设备尺寸，重量，事先确定设备搬运路线及设备摆放位置，完成水电气的安装，再决定入厂及安装日期，使用部门负责人需协助处理；5.2.5 设备进厂后设备管理人员需及时知会设备厂商进行拆箱及清点备件，若本公司自行拆箱的设备，需罗列拆箱清单并与厂家设备清单进行核对；5.2.6 设备安装的最后验收，必须在设备调试合格后进行， 由工艺技术组组织相关部门做出鉴定，合格后办理机电设备安装工程交工验收单，并根据机电设备安装工程交工验收单将设备列入公司固定资产。5.2.7 验收合格后，依机器设备原则编号，并登

5、录于设备管理台账，进行台账管理；5.2.8 新安装设备的随机资料和竣工资料应在设备组存档。5.2.9 新设备若验收不合格，则由工艺技术组（物供组）进行协助处理（退货或换货）。5.3 设备使用5.3.1 设备操作规程是设备使用操作的技术规范，工艺技术组负责组织编制和签发。设备操作规程的编制、审批等有关要求按JG CX-708-2017成文信息控制程序相关规定执行。设备操作者应严格按设备操作规程操作使用设备。 5.3.2 设备操作者应通过技术理论和操作技能的培训，经考核合格获得设备操作证后方可上岗操作。考核合格的设备操作人员由综合管理组办理设备操作证。特种设备操作人员应取得国家有关部门颁发的特种设

6、备操作许可证。5.3.3 设备操作者应严格执行设备交接班规定。5.4 设备的维修、保养5.4.1 设备操作者应做到“三好”、“四会”，即管理好设备、使用好设备、养修好设备；对设备会使、用会维护、会检查、会排除故障。5.4.2 设备日常保养 5.4.2.1 设备在正常使用时需由设备管理人员制定设备日常点检项目，由部门领导核准后转使用班组每天作业前如实做日常点检，并记录入设备日常点检润滑卡内。同时需在一个月内制定好设备操作规程经领导签字后下发；5.4.2.2 设备操作者每班应对设备进行例行保养工作，使设备达到“整齐、清洁、润滑、安全”。5.4.2.3 设备开动前必须先按设备日常点检润滑卡的内容检查

7、设备，按规定润滑基准数加油，检查机器各部位的状态，以技术手段为主，确认一切正常后方可开动设备5.4.2.4 设备开动中要注意设备运转摩擦面的清洁，注意对摩擦面的润滑，要注意随时监测仪表的状态或用感官了解状态是否异常。5.4.2.5 下班离岗前，操作者按清扫基准对设备进行外部保养，清除铁屑，周围环境要清扫干净。5.4.3 设备的预防性维修5.4.3.1 设备的预防性维修由工艺技术组根据设备在运转过程中的技术状态来确定，也可以根据设备使用者和设备维修人员在日常工作中发现的设备不良状况来确定，还需定期评审生产设备，用以确保生产设备的有效性和效率。5.4.3.2 设备预防性维修按小修计划执行，设备小修

8、计划由设备员负责制订，主管领导负责审批。设备维修人员依照确定的修理项目，按计划完成修理作业；大型、精密和数控的预防性维修应在设备技术人员指导下进行。5.4.3.3 定期进行评审，当维护计划和目标以及形成文件的措施计划达不到目标时，应采取纠正措施进行修改。5.4.3.4 设备预防性维修完成后，由设备员予以验收后填写设备检修记录单并存档。5.4.3.5 设备组和生产组每年年底对保养项目及周期的合理性进行商讨，制定次年度的年度保养计划，并确定周期性检修计划。5.4.4 设备大修5.4.4.1 设备在使用过程中，由于零部件磨损严重，精度达不到规定要求，或者安全装置损坏等原因，可以进行大修。5.4.4.

9、2 设备组根据设备技术状态编制设备大修计划并组织实施。5.4.4.3 设备大修工作完成后，设备组组织相关人员对设备大修的精度、性能等进行检查验收。验收合格后，设备方可投入生产。5.4.5 设备点检5.4.5.1 关键设备须点检，关键设备的范围见本程序5.7.1条款规定。5.4.5.2 按检查作业的时间间隔和内容的不同，设备点检分为：日常点检、定期点检。5.4.5.3 日常点检以设备操作人员为主，根据规定标准，以技术手段为主，每日对设备的关键部位进行技术状态检查，以了解设备运行中的声响、振动、油温和油压等是否正常，并进行日常保养，日常点检的结果应计入日常点检润滑卡中。5.4.5.4 定期点检又称

10、为专业点检或巡检，由维修人员凭感官和专用检测工具，定期对设备的技术状况进行全面检查和测定，主要测定设备的劣化程度、精度和设备的性能，目的是查明设备的缺陷和隐患，以确定维修的方案和修理的时间。5.4.5.5 需要进行点检的设备应编写点检卡，将点检的项目、内容和要求等全部写入点检卡中。5.4.6 设备检查5.4.6.1 每周要进行设备维护保养情况的检查，做好周检查记录，着重记录保养特别差和特别好的设备。设备管理人员周期性对所管辖设备进行点检，对操作人员的日常点检进行确认。 5.4.6.2 设备员要经常深入现场了解和掌握设备使用和保养情况。对设备保养差、存在不安全因素的要立即指出，对于违章操作有权制

11、止。5.4.7 设备故障管理 5.4.7.1 设备故障停机率的计算设备故障停机台时 设备故障停机率×100% (设备实际开动台时+设备故障停机台时)设备实际开动台时设备可动率 ×100% (设备实际开动台时+设备保全时间+设备故障停机时间) MTBF（平均故障间隔时间）=使用该设备总的计划时间/故障次数 MTTR（平均维修时间）=总的故障时间/故障次数注：故障停机台时包括事故停机台时，不包括计划检修和维护所导致的停机台时。5.4.7.2 故障发生后由设备技术人员组织维修工、设备操作者及时排除，并填写设备故障写实记录。5.4.7.3 应确保长交期备品备件和易耗品可获得，备品备

12、库存数量不应小于其安全库存数量。 5.4.7.4 大型、精密、进口设备的故障由设备员组织排除。5.4.7.5 对于无法排除的设备故障，应及时报公司领导协调处理。5.4.7.6 要逐步利用状态监测技术进行监测，使故障在未造成停机待修之前就得到处理。5.4.7.7 当产品出现质量问题时，设备员应协助有关部门进行分析，排查质量问题原因，如果确定是由于设备故障导致的质量问题，设备故障排除后，其加工产品须进行首件检验（FAI），合格后方可使用。首件检验（FAI）程序具体按JG CX-722-2016首件检验（FAI）控制程序相关规定执行。5.5 设备的封存5.5.1 对于由于产品转型或其它原因暂时不使用

13、的设备，可办理封存。具体由工艺技术组提出封存申请，说明理由报公司主管领导审批同意后方可进行封存。5.5.2 封存的设备应采取相应的防护措施，如：加盖防护罩等。封存设备须按期进行维护保养、标识。5.5.3 封存的设备须启用时，设备组提出申请，并报公司主管领导审批后实施。封存设备在启用前须进行鉴定，合格后方可投入使用。5.6 设备的报废5.6.1 设备因结构陈旧、耗能高，主要零部件磨损严重或事故毁坏，已无修复使用价值可申请报废。5.6.2 申请报废的设备，由工艺技术组提出申请，设备组组织设备状态评估，经公司相关领导审批后，注销台账并与财务部门处理设备残值。5.7 关键工序、特殊过程设备控制5.7.

14、1 关键工序、特殊过程设备的购置、安装、验收5.7.1.1 关键工序、特殊过程设备由工艺技术组调查研究，提出技术经济论证和可行性研究报告，按照“技术上先进，生产上适用，运行可靠，便于维修，价格合理”的原则选型。对设备供方须进行选择、评价，并与评价合格的供方签订商务合同，进行采购。设备的采购合同中须包括设备有关技术要求和设备质量责任等内容。5.7.1.2 设备到公司后，设备组应及时组织安装，严格按照技术要求进行验收， 确保性能稳定、精度符合规定要求，各种技术资料和操作规程齐全，方可办理竣工验收手续。在运行初期，操作人员应随时观察和记录设备运行情况，对故障进行分析，发现问题及时向工艺技术组反馈信息

15、，以便及时处理。5.7.2 关键设备控制5.7.2.1 关键设备是指关键工序、特殊过程设备、以及其它制约公司生产能力的设备（如：唯一设备）。5.7.2.2 对于关键设备，应建立设备明细，并应制定应急计划（方案）。应急计划（方案）包括做好此类设备的备品备件和耗材的准备工作，设备软件应做好备份工作，确保设备出现故障时能够得到及时维修并恢复正常使用。对于无法备足备件的关键设备，应确定紧急情况下的应急措施（如可替代设备、维修方案、供方备选等）保证设备故障停机后，公司能够按期履行产品的交货期要求。具体按JG CX-601-2017风险管理控制程序执行。5.7.3 关键设备的维护保养5.7.3.1 关键设

16、备除按设备维护控制程序规定执行外，还应做到维护保养、计划检修、备件供应、技术改造和人员配置五优先。5.7.3.2 严格执行定人、定机和包机维修。 5.7.3.3 关键设备机台长和主要操作者，应挑选责任心强和技术过硬的人员担任，不得随意变动。 5.7.3.4 关键设备大修、小修计划要按时进行，并保证备件供应。5.7.3.5 关键设备必须做好日常点检润滑。5.7.3.6 关键设备应实行定期日检、周检，按检查卡及时对设备进行检查。5.7.4 对影响产品质量的新购置、安装设备、设备维修后生产的产品应进行首件检验（FAI），首件检验具体按JG CX-829-2017首件检验（FAI）控制程序相关规定执行。5.7.5 设备管理过程中所涉及的有关经验等纳入知识管理，具体按JG CX-705-2017知识管理控制程序相关要求进行控制。5.7.6 设备管理过程中所涉及的风险及变