危险源识别和风险评价控制程序1

1、危险源识别和风险评价控制程序1.目的辨识和确定与本公司各项生产和管理活动相关的危险源，评价其风险等级，明确风险控制的措施，尽可能降低风险，确保公司实现安全生产。2.适用范围公司所有经营活动过程中危险源的识别、评价、更新与管理。3.职责3.1总经理负责重大危险源及其控制计划表的批准。3.2各部门成立由部门责任人牵头，操作人员参加的危险源的识别和风险评价工作，负责本部门危险源的识别和风险评价及风险控制措施的制定。3.3*部负责危险源的汇总、登记与更新，组织评价和确认重大危险源、制订控制办法。4.工作程序4.1初始状态评审在体系建立之前，公司应进行初始状态评审，以了解公司的职业健康安全风险的管理现状

2、。评审的内容主要有：1) 明确适用的相关法律、法规及其他应遵守的要求；2) 评价职业健康安全现状与上述要求的符合程度；3) 对所有现行职业健康安全管理活动与程序、惯例、制度的审查；4) 对以往不符合要求事件调查所取得反馈意见的评价，包括职业健康安全事件、事故及其处理情况的调查；5) 识别仓储服务过程中的职业健康安全风险。初始职业健康安全运行现状评审的过程和结果，由仓储部整理为书面报告，提交分管副总审核, 审核后的报告送管理者代表、总经理备案。4.2危险源识别与评价的时机以公司全体部门和活动为对象，在设定目标、指标前进行；公司IMS建立之初进行初始状态评审时；在相关法律法规变更或公司的经营活动过

3、程、以及相关方要求等情况发生变化时，可适时进行危险源的评价。4.3 危险源识别的范围和内容危险源识别范围：a. 办公地址；b. 办公地平面布局；c. 建筑物；d. 储运过程；e. 设备、装置；f. 有害作业场所（毒物、噪音、高低温等）；g. 各项制度；h. 生活设施和应急设施；i. 外出工作人员和外来工作人员。各部门应按过程、区域对危险源进行分析识别，识别时应考虑以下内容：a. 国家法律、法规明确规定的特殊作业工种、特殊行业工种；b. 国家法律、法规明确规定的危险设备、设施及工程；c. 具有接触有毒、有害物质的作业活动和情况；d. 具有易燃、易爆特性的作业活动和情况e. 具有职业性健康伤害、损

4、害的作业活动和情况f. 曾经发生或行业内经常发生事故的作业活动和情况g. 自己认为需要单独进行评估的其它活动和情况对识别的危险源应填写在危险源识别与风险评价结果登记表上。在对危险源进行识别时应充分考虑过去、现在、将来三种时态和正常、紧急、异常三种状态。4.4风险评价各部门对识别出的危险源开展评价工作，将评价结果记录于危险源识别与风险评价结果登记表中，评价方法通常采用是非判断法和MES评价方法进行。是非判断法凡属于下列情况之一者，可直接判断为重大危险源:1) 不符合法律、法规及其他要求；2) 曾经发生过重大事故仍未采取有效控制措施；3) 相关方合理抱怨或要求；4) 直接可以观察到可能导致事故的危

5、险且无控制措施。 MES评价方法.1事故发生的可能性L人身伤害事故发生的可能性主要取决于控制措施的状态M和人体暴露的事件E。对于单纯财产损失事故，由于我们所指的财产与特定的危害联系在一起，因此不必考虑暴露问题，只考虑控制措施的状态M。根据以下两个因素确定事故发生的可能性（L=ME，见表1、表2）：表1 控制措施的状态M分值控制措施5无控制措施3有控制措施，但不完善1控制措施良好，可起到预防作用表2 人体暴露的事件E分值暴露于危险环境的频繁程度（时间）10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次或偶尔暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0.5更少的暴露说明：8h不离工作岗位，为“连续暴露”；8h内暴露

6、一次或几次的，为“每天工作时间暴露”。.2事故的可能后果S（见表3）表3事故的可能后果S分值可能的后果人身伤害S1财产损失S210有多人死亡1000万8有一人死亡或多人出现职业病500万1000万4出现重伤或一人出现职业病100万500万2需医院治疗或出现职业病症状10万100万1轻微，仅需急救10万.3根据可能性和后果确定风险程度R，对于人身伤害事故,R=L*S1=MES1(见表4)表4 人身伤害事故RR=MES1风险程度(等级)180一级90150二级5080三级2048四级18五级对于单纯财产损失事故,R=MS2(见表5)表5 单纯财产损失事故风险程度R=MS2风险程度(等级)3050一

7、级2024二级812三级46四级4五级工作危害（JHA）分析法从作业活动清单中选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤的潜在危害因素，然后通过风险评价判定风险等级，制定控制措施。 危险与可操作性（HAZOP）分析法HAZOP分析法是系统、详细地对工艺过程和操作进行检查，以确定过程的偏差是否导致不希望的后果,该方法可用于连续或间歇过程，还可以对拟订的操作规程进行分析,HAZOP分析组将列出引起偏差的原因、后果，以及针对这些偏差及后果已使用的安全装置，当分析组确信对这些偏差的保护措施不当时，将提出相应的改进措施。 JHA与HAZOP分析风险等级的评定：风险级判定风险

8、（R）是发生事故的可能性（L）及后果（S）的结合，风险（R）可能性（L）×后果（S），轻微或可忽略的风险值(L×S=1-3)可接受的风险值(L×S=4-8)中等的风险值(L×S=9-12)重大的风险值(L×S=15-16)巨大的风险值(L×S=20-25或L、S单项为5)风险评价表 可能性 L严重性 S 123451123452246810336912154481216205510152025风险等级判定准则及控制措施风险度（R）等级应采取的行动/控制措施实施期限20-25巨大风险(1级)在采取措施降低危害前,不能继续作业,对改进措施

9、进行评估立刻15-16重大风险（2级）采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估。立即或近期整改912中等（3级）可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理48可接受（4级）可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理<4轻微或可忽略的风险（5级）无需采用控制措施，但需保存记录事件发生的可能性(L)判断准则等级标 准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施危害的发生不能被发现（没有监测系统）或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未作过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当。危

10、害常发生或在预期情况下发生。3没有保护措施（如没有保护防装置、没有个人防护用品等),或未严格按操作程序执行或危害的发生容易被发现（现场有监测系统）或曾经作过监测或过去曾经发生、或在异常情况下发生类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测或现场有防范控制措施，并能有效执行或过去偶尔发生危险事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件分数人员伤亡程度财产损失、设备设施毁坏事故持续时间法规及规章制度符合状况环境破坏形象受损程度5死亡一次事故直接经济损失在50万元及以上部分装置（>2套）或设备停工违反法律、

11、法规和标准造成周边环境破坏重大国际国内影响4丧失劳动能力一次事故直接经济损失在25万元及以上，50万元以下2套装置停工、或设备停工潜在地违反法规和标准造成作用区域内环境破坏行业内、江苏省内影响3截肢、骨折、听力损失、慢性病一次事故直接经济损失在10万元及以上，25万元以下1套装置停工或设备不符合公司或危化行业的安全方针、制度、规定等作业点范围内受影响全市影响2轻微受伤、间隙不舒服一次事故直接经济损失在10万元以下受影响不大，几乎不停工不符合公司的安全操作程序、规定设备、设施周围受影响公司及周边范围1无伤亡无损失没有停工完全符合无影响无受损重大风险的确定原则.1以前发生过的死亡、重伤、重大财产损

12、失的事故，或轻伤、非重大财产损失三次以上的事故，且现在危害仍然存在，无论风险级别为几级，一律为重大危险源。对于曾经发生过上述事故，但工艺设备、作业条件等因素已发生变化，不会再有此类事故发生，这种情况不必列入。.2对于违反国家职业健康安全有关法律、法规、标准及其他要求中硬性指标规定如有毒有害气体浓度、噪声等级等，其他违规如劳动保护用品穿戴不全、未设置防护设施一类，凡是行为涉及范围较大、后果较为严重的，列为重大危险源。.3风险评价级别为一级的定位为重大危险源，对于二级中不违法的情况可自行决定是否属于重大危险源。.4重大危险源的风险控制措施： 1)需要增加硬件设施才能控制的风险，要求采用目标管理方案方式进行控制;2)各部门现有的规定对重大危险源产生的风险能进行有效控制的，只是各部门未按规定执行，其控制措施可采用实施培训和检查考核等。3)属于经常性或周期性工作中存在的，未有文件规定且不需要增加硬件设施的重大危险源产生的风险，其控制措施可采用订或修订程序文件或作业指导书。4.5识别评价结果的申报和保存*部负责重大危险源的汇总、登记，组织对重大危险源制订控制办法，列出重大危险源及其控制计划表，上报管理者代表审核，并呈总经理批准。*部保存危险源识别与风险评价结果登记表、重大危险源及其控制计划表。危险源识别和评价的相