精益管理-提高施工图准确度、减少设计变更数量改善报告(终审报告12.28)

1、Copyright by CRLAND All rights reserved.1华润置地有限公司华润置地有限公司 提高施工图准确度、减少设计变更数量改善报告部 门：成都大区设计管理部项目组长：罗锐开始日期：2012-8-9结束日期：2012-11-30Copyright by CRLAND All rights reserved.2华润置地有限公司华润置地有限公司2由设计本身原因（设计优化、设计遗漏及设计错误）引发的设计变更在我司住宅项目中屡有出现。由此带来了直接后果是经济损失及工期延误，其潜在的危险还在于可能引起一些交房风险及法律风险等。因此我们认为有必要对该问题进行专题研究并寻求解决办法

2、。并且大区管理的城市公司逐渐增多，住宅项目也随之增多，若不能有效的解决该问题，则会对各城市公司及大区公司的发展带来相当的阻碍。项目背景项目背景设计变更多导致设计变更多导致的问题：的问题：与销售承诺不一致，带来交付风险及法律风险！与销售承诺不一致，带来交付风险及法律风险！致使项目施工反复，造成经济损失！致使项目施工反复，造成经济损失！致使项目施工反复，造成工期的延误致使项目施工反复，造成工期的延误！Copyright by CRLAND All rights reserved.3华润置地有限公司华润置地有限公司3流程优化前：流程优化前：方案报建图通过初稿施工图设计向施工单位及我司各部门提交正式施

3、工图图纸会审报建施工图升版施工图在施工图设计开始在施工图设计开始前，召开施工图设前，召开施工图设计启动会，明确甲计启动会，明确甲方各项要求。方各项要求。项目改善情况项目改善情况施工图启动会施工图过程检查施工图结果审查方案报建图通过向施工单位及我司各部门提交正式施工图图纸会审报建施工图升版施工图在施工图设计中在施工图设计中期，设定过程检期，设定过程检查点，对前期要查点，对前期要求做抽查。求做抽查。施工图设计完成后施工图设计完成后，由各专业负责人，由各专业负责人审查施工图，核对审查施工图，核对甲方各项要求。甲方各项要求。经验总结经验总结反馈至甲方反馈至甲方要求要求流程优化后：流程优化后：注：因施工

4、图改善完成后，需通过具体项目实施来验证，周注：因施工图改善完成后，需通过具体项目实施来验证，周期较长，故目前改善成效仅能体现在流程的管控优化上。期较长，故目前改善成效仅能体现在流程的管控优化上。Copyright by CRLAND All rights reserved.4华润置地有限公司华润置地有限公司公司倡导者 项目倡导者财务专员绿带签字唐总黄剑锋各项目成本专员罗锐日期目前公司住宅项目项目施工图阶段变更数量过多，为公司目标成本控制及项目总控计划顺利实施，需要做该项目研究工作。统计公司最近5个已竣工项目设计变更数量，平均数量为100项项目指标单位现状目标值 潜在最佳值设计变更数量项/项目1

5、008562项目编号： 项目名称：提高施工图准确度、减少设计变更数量部 门：住宅设计管理部绿带：罗锐1、项目陈述2、项目范围4、现状及目标3、项目团队区分绿带核心成员核心成员核心成员团队成员罗锐陈伟杰张昭煜蒋宇部 门住宅设计管理部住宅设计管理部住宅设计管理部住宅设计管理部5、项目预计收益(FEA) 对业务影响：1）提高项目目标成本的可靠性 2）支持项目部工作，保证计划工期，从而落实项目总控计划 3）提高施工准确性，降低工程验收风险 4）支持营销部工作降低销售风险及交房后法律风险。 对财务影响：1）平均每项目（以所选5个项目平均数）预计可减少因变更产生的费用9.986万元。 2）保证总控计划时间

6、，节约资金流转成本。6、开始日期： 2012年8月 结束日期： 2012年11月大区公司所有新建住宅项目。（自报建方案通过至升版施工图完成）项目授权书项目授权书Copyright by CRLAND All rights reserved.5华润置地有限公司华润置地有限公司D阶段开展过程阶段开展过程定义阶段D1-项目背景 D2-问题陈述D3-项目范围（SIPOC）D4-客户之声（VOC) D5-CTQ定义及目标设定D6-项目团队架构D7-项目推进计划测量阶段分析阶段改善阶段控制阶段阐述项目背景陈述问题制定项目范围设定目标制定团队架构及计划收集客户之声Copyright by CRLAND Al

7、l rights reserved.6华润置地有限公司华润置地有限公司6SuppliersInputsProcessOutputsCustomers 施工图设计院制作施工图物业要求方案图物业增值服务部景观工程部增值服务部景观工程部装修要求景观要求招标采购部工程项目部合约管理部项目项目范围（范围（SIPOC）施工图设计流程：方案报建图通过初稿施工图设计向施工单位及我司各部门提交正式施工图图纸会审报建施工图升版施工图Copyright by CRLAND All rights reserved.7华润置地有限公司华润置地有限公司M阶段开展过程阶段开展过程初步分析现阶段流程制定收集计划及表格数据分层

8、分析定义阶段测量阶段M1-数据收集计划 M2- 数据收集表M3-CTQ的分层分析M阶段总结分析阶段改善阶段控制阶段收集项目的数据Copyright by CRLAND All rights reserved.8华润置地有限公司华润置地有限公司8CTQ（总计）现状（项）现状（项）1522.6结构专业平均变更次数结构专业平均变更次数电气专业平均变更次数电气专业平均变更次数给排水专业平均变更次数给排水专业平均变更次数25.836.4建筑专业平均变更次数建筑专业平均变更次数结论：结论：1、建筑专业及给排水及结构专业、建筑专业及给排水及结构专业变更数量较多。变更数量较多。 2、经分析给排水专业变更数量受

9、、经分析给排水专业变更数量受市政条件影响较大，故我部拟将分析重点市政条件影响较大，故我部拟将分析重点放在建筑及结构专业。放在建筑及结构专业。M-CTQ的分层分析（柏拉图）各项目各专业变更汇总各项目各专业变更汇总Copyright by CRLAND All rights reserved.9华润置地有限公司华润置地有限公司9M-CTQ的分层分析（柏拉图）的分层分析（柏拉图）-建筑建筑结论：结论：1、在建筑分部项目中，标准层、总平及裙房部分出、在建筑分部项目中，标准层、总平及裙房部分出 现的变更数量最多。现的变更数量最多。 2、在建筑分项工程中，门窗类型的变更数量最多。、在建筑分项工程中，门窗类

10、型的变更数量最多。屋面部分平均变更次数屋面部分平均变更次数4.8总平及裙房总平及裙房部分平均变更次数部分平均变更次数9.4地下部分平均变更次数地下部分平均变更次数2.2分类工程（按部位）现状（项）标准层部分平均变更次数标准层部分平均变更次数19.2栏杆栏杆平均变更次数平均变更次数4门窗平均变更次数门窗平均变更次数11.2分项工程（按类型）现状（项）空调板及阳台平均变更次数空调板及阳台平均变更次数2.6Copyright by CRLAND All rights reserved.10华润置地有限公司华润置地有限公司10M-CTQ的分层分析（柏拉图）的分层分析（柏拉图）-结构结构结论：在结构专业

11、分部项目中，梁、板位结论：在结构专业分部项目中，梁、板位置变更数量最多。置变更数量最多。柱、墙平均变更次数柱、墙平均变更次数2.6梁、板平均变更次数梁、板平均变更次数13.2分类（按类型）现状（项）节点大样平均变更次数节点大样平均变更次数7.6Copyright by CRLAND All rights reserved.11华润置地有限公司华润置地有限公司11M阶段总结阶段总结现阶段设计变更产生过程展示：现状为每项目平现状为每项目平均均100项变更项变更方案报建图通过初稿施工图设计向施工单位及我司各部门提交正式施工图图纸会审报建施工图升版施工图重点改善环节经初步分析，在施工图设计过程中，存在

12、以下问题：1、设计部管控力度有所欠缺；2、设计单位内部管理沟通不畅。Copyright by CRLAND All rights reserved.12华润置地有限公司华润置地有限公司A阶段开展过程阶段开展过程DMAIC分析前期收集的数据从四个维度分析设计变更原因对设计变更原因进行深度挖掘最终得到30条根本原因定义阶段测量阶段分析阶段A1- 数据分析A2- 原因分析A3- 原因汇总A阶段总结改善阶段控制阶段Copyright by CRLAND All rights reserved.13华润置地有限公司华润置地有限公司A-原因原因分析分析变更次数专业变更内容甲方要求是否到位有没有过程中检查结

13、果是否经过审查经验积累是否总结反思1结构取消1-14a轴线柱下独立基础JC-1，柱下独立基础改为墙下条形基础。具体位置详附件图针对基础选型，设计部依照国家规范和企业内部标准对设计院提出了相应的设计要求，在设计任务书中有体现对照地质勘查报告，过程检查比较仔细按规范标准严格审查属于个例，主要为局部次要部位基础选型没有经济最大化，后调按经济最优调整基础类型。1结构地下室结构平面布置、负一层及顶板梁平法施工图、柱平法施工图，具体位置详附件图纸针对地下室负一层及顶板的梁、板、柱，设计部依照国家规范和企业内部标准对设计院提出了相应的设计要求，在设计任务书中有体现有检查，但施工图设计过程中没有合理安排出对地

14、下室负一层及顶板的梁、板、柱的排查计划 没有专门针对地下室负一层及顶板的梁、板、柱形成完善的企业内部审核标准有经验总结，已形成甲方设计标准要求1结构根据公司物业要求，地下室6#汽车坡道单车道改为双车道，相关位置的基础、梁板柱墙做相应修改。具体详附件图。物业对车道设计提要求不完善，在施工图设计完成后补充要求引起变更有检查，但施工图设计过程中没有合理安排出对地下室车道的排查计划 没有结合物业要求制定相应的审核标准有经验总结，已形成甲方设计标准要求1结构B3,B3单元，局部YAZ修改，105.650局部结构修改，102.650处5号大样修改，详附件JG-B3-002针对单体局部构造暗柱，设计部依照国

15、家规范和企业内部标准对设计院提出了相应的设计要求，在设计任务书中有体现有检查，但施工图设计过程中没有合理安排出对单体局部构造暗柱的一一排查 没有专门针对单体局部构造暗柱形成完善的企业内部审核标准有经验总结，已形成甲方设计标准要求1结构4#、5#楼修改墙Q11、Q11a、Q36大样及Q31平面。具体详附件图。针对单体局部构造暗柱，设计部依照国家规范和企业内部标准对设计院提出了相应的设计要求，在设计任务书中有体现有检查，但施工图设计过程中没有合理安排出对单体局部构造暗柱的一一排查计划 没有专门针对单体局部构造暗柱形成完善的企业内部审核标准有经验总结，已形成甲方设计标准要求1结构原设计图g-h04、

16、g-h04图中相应梁编号及配筋修改；具体详附件针对结施图中的梁编号及配筋,设计部依照国家规范和企业内部标准对设计院提出了相应的设计要求，在设计任务书中有体现有检查，但施工图设计过程中没有合理安排出对梁编号及配筋的一一排查 按规范标准严格审查有经验总结，已形成甲方设计标准要求在设计变更统计表中，在设计变更统计表中，将设计每一条设计变更将设计每一条设计变更按四个维度进行分析！按四个维度进行分析！建筑变更分析了建筑变更分析了146条条结构变更分析了结构变更分析了100条条给排水变更分析了给排水变更分析了118条条Copyright by CRLAND All rights reserved.14华润

17、置地有限公司华润置地有限公司结构建筑给排水原因分析甲方要求物业对车道设计提要求不完善，在施工图设计完成后补充要求引起变更1、配合物业管理调整地下室卫生间布局1、按物业维护要求修改格栅池位置 2、没有提前跟物业配合物业厨房要求 3、物业水表的设置，设计部提出了明确的要求 4、没有提前跟物业配合物业卫生间要求1、在施工图设计开始前,物业公司没有及时将自身的明确要求，提交给设计部。2、物业设计要求不完善，主要为图纸评审时提供口头要求。装修要求变更（1.针对单体入户大堂，没有提前跟装修配合 2.对装修提资时间要求过于滞后）1、按精装要求修改户型平面2、为方便二装装修，修改首层大厅及电梯厅墙体材料3、为

18、满足二装装修效果，修改门厅大小4、装修要求变更（没有提前跟装修配合风井洞口位置）5、配合装修，调整转角窗构造柱尺寸及门窗位置6、满足增值使用要求，对生活阳台门槛进行修改7、满足精装使用要求，将卧室门垛调整为1008、按精装要求修改空调洞口竖向高度9、按精装要求修改管井门槛及风井扣底边高度10、按精装要求修改精装样板房门窗位置及样式1、装修要求变更（针对加压送风口，没有提前跟装修配合） 2、装修要求变更（针对大堂消火栓，没有提前跟装修配合） 3、装修要求变更（针对一层大堂吊顶形式，没有提前跟装修配合） 4、装修要求变更（针对电梯厅喷淋管走向，没有提前跟装修配合） 5、没有提前跟精装修配合给排水点

19、位要求1、装修提出的控制要求不够完善。2、装修设计属于下游设计链，需建筑施工图基本完成后才能启动装修施工图设计，造成装修提资滞后。 3、项目负责人组织装修与各专业交底的形式不够全面。4、项目负责人制定的设计计划中没有与装修设计计划很好的结合。1、景观未提出相关的设计要求致使门卫室处图纸缺漏2、景观设计部对后期小区门廊设计要求提资滞后1、原女儿墙影响景观观感，按景观要求修改女儿墙高度2、景观后期更改方案影响商铺开启，因而对商铺划分进行调整3、按景观功能要求设置电梯4、按景观要求设重新调整地下室顶板的排水组织5、配合景观施工调整地下室顶板工作做法6、按景观功能要求修改地下室顶板迎水面做法1、按景观

20、部门后期的要求变更（景观前期所提要求不完善）2、没有提前跟景观配合室外游泳池要求1、景观提出的控制要求不够完善。2、景观设计属于下游设计链，需建筑施工图基本完成后才能启动装修施工图设计，造成装修提资滞后。 3、项目负责人组织景观与各专业交底的形式不够全面。4、项目负责人制定的设计计划中没有与景观设计计划很好的结合。5、景观与建筑的交界面划分存在遗漏。A-原因分析将结构、建筑、给排水将结构、建筑、给排水三个专业变更汇总三个专业变更汇总并按评判维度分类并按评判维度分类对每个维度进行原因分析对每个维度进行原因分析Copyright by CRLAND All rights reserved.15华润

21、置地有限公司华润置地有限公司编号最终原因1在施工图设计开始前,物业公司没有及时将自身的明确要求，提交给设计部。2物业设计要求不完善，主要为图纸评审时提供口头要求。3装修提出的控制要求不够完善。4装修设计属于下游设计链，需建筑施工图基本完成后才能启动装修施工图设计，造成装修提资滞后。 5项目负责人组织装修与各专业交底的形式单一。6项目负责人制定的设计计划中没有与装修设计计划密切结合。7装修与建筑的交界面划分存在遗漏。8景观提出的控制要求不够完善。9景观设计属于下游设计链，需建筑施工图基本完成后才能启动装修施工图设计，造成装修提资滞后。 10项目负责人组织景观与各专业交底的形式不够全面。11项目负

22、责人制定的设计计划中没有与景观设计计划很好的结合。12景观与建筑的交界面划分存在遗漏。13设计部对容易忽视的部位的设计细则要求不够明确，设计院按虽按规范设计，但不满足我司要求。14设计部对设计细则要求与设计院交底形式不够全面，仅靠设计院自身理解，还不够准确。15住宅设计部制定的过程检查内容不够完善，其中对景观、装修、物业的要求也不够全面。 16住宅设计部没有制定完善的过程检查计划，项目负责人仅凭自身经验判断检查时间。17过程检查时间较少，大部分为要求设计院内部把控，住宅设计部参与较少。18过程检查的标准不够统一，由各项目负责人自行检查，没有形成统一的模板。19过程检查标准缺乏更新机制20住宅设

23、计部制定的图纸审查内容不够完善，其中对景观、装修、物业的要求也不够全面。 21住宅设计部制定的施工图审查标准不够统一。22缺乏图纸审查内容的更新机制。23在部门内部，审查标准没有较好的推广与宣导。24没有对设计院建立图纸审查的考核要求。25图纸审查的方式，以设计院为主，项目负责人为辅，项目负责人参与程度不够全面。26没有及时归类整理设计类变更原因，更新总结内容，并形成设计控制要点。 27没有及时在部门内部分享变更产生的原因及典型示例，避免其他项目犯同类型错误。28没有将经验总结及时反馈到对设计院的设计要求中去。 29目前的经验总结以项目负责人自身总结为主，设计部没有制定完善的统一标准。30对营

24、销部、客户部、项目部等部门的特殊要求总结不够完善。最终得到30条根本原因汇总四个维度的原因分汇总四个维度的原因分析析A-原因汇总原因汇总Copyright by CRLAND All rights reserved.16华润置地有限公司华润置地有限公司I 阶段开展过程阶段开展过程针对每个原因寻找改善方向对每个改善方案的思路进行评价对确定的改善思路进行风险评估按是否要因确定主要改善方向将主要改善方向分类每个改善方向分别制定行动计划定义阶段测量阶段分析阶段改善阶段I 1- 改善方案的产生和解决I 2- 改善方案的评估I 3- 改善方案的实施I 阶段总结控制阶段Copyright by CRLAND

25、 All rights reserved.17华润置地有限公司华润置地有限公司编号最终原因改善方向改善思路11、在施工图设计开始前,物业公司没有及时将自身的明确要求，提交给设计部。对物业要求制定计划安排，按图纸设计阶段提供相应控制要求。1、由项目负责人牵头，在制定施工图设计计划，将物业需求提供时间，纳入专门节点，并反馈给物业。2、在设计过程中，项目负责人按计划安排，负责与物业衔接，要求其提供具体需求。22、物业设计要求不完善，主要为图纸评审时提供口头要求。要求物业提供完善的设计标准1、由项目负责人牵头，汇总物业设计要求，交由物业确认。2、向物业发函，要求其提供书面设计要求。3、在设计前期，请物

26、业前介中心参与设计标准确认会，并签字确认。31、装修提出的控制要求不够完善。要求装修提供完善的控制细则1、由项目负责人牵头，汇总装修设计要求，交由装修确认。2、向装修发函，要求其提供书面设计要求。3、在设计前期，请装修设计成员参与设计标准确认会，并签字确认。42、装修设计属于下游设计链，需建筑施工图基本完成后才能启动装修施工图设计，造成装修提资滞后。 将装修设计阶段提前1、装修设计在施工图设计开始时即开始介入，对重要位置提前设计。2、施工图前期，将对装修影响较大的位置先表达出来，交由装修确认，形成共同的设计要求。53、项目负责人组织装修与各专业交底的形式单一。建立完善的交底方式1、由装修组织设

27、计交底会，将装饰设计要求介绍给设计院，并由设计院反馈意见。2、由项目负责人按装修要求制定统一设计标准，并采用示例说明设计要求，由项目负责人负责落实设计院执行情况。64、项目负责人制定的设计计划中没有与装修设计计划密切结合。施工图设计计划中考虑装修配合节点1、由项目负责人牵头，在制定施工图设计计划，将装修需求提供时间，纳入专门节点，并反馈给装修。2、将施工图设计计划交由装饰部，由其制定相应的装饰设计计划。75、装修与建筑的交界面划分存在遗漏。与装修设计一道制定完善的交界面划分方式1、在图纸中表达双方交界面位置，由双方签字确认。2、将图纸内容与文字相结合，制定交接面划分位置，并由双方确认，项目负责

28、人在执行过程中核查。81、景观提出的控制要求不够完善。要求景观提供完善的控制细则1、由项目负责人牵头，汇总景观设计要求，交由景观确认。2、向景观发函，要求其提供书面设计要求。3、在设计前期，请景观设计成员参与设计标准确认会，并签字确认。I 1-改善方案的产生和解决改善方案的产生和解决第二部：每个改善方向均第二部：每个改善方向均设定不同的的改善思路！设定不同的的改善思路！第一步：为每条根本原因制定第一步：为每条根本原因制定改善改善方向！方向！Copyright by CRLAND All rights reserved.18华润置地有限公司华润置地有限公司编号改善方向改善思路周期难度效果合计0.

29、31.42.31对物业要求制定计划安排，按图纸设计阶段提供相应控制要求。1、由项目负责人牵头，在制定施工图设计计划，将物业需求提供时间，纳入专门节点，并反馈给物业。999362、在设计过程中，项目负责人按计划安排，负责与物业衔接，要求其提供具体需求。333122要求物业提供完善的设计标准1、由项目负责人牵头，汇总物业设计要求，交由物业确认。999362、向物业发函，要求其提供书面设计要求。39320.43、在设计前期，请物业前介中心参与设计标准确认会，并签字确认。39320.43要求装修提供完善的控制细则1、由项目负责人牵头，汇总装修设计要求，交由装修确认。999362、向装修发函，要求其提供

30、书面设计要求。39320.43、在设计前期，请装修设计成员参与设计标准确认会，并签字确认。93313.84将装修设计阶段提前1、装修设计在施工图设计开始时即开始介入，对重要位置提前设计。33925.82、施工图前期，将对装修影响较大的位置先表达出来，交由装修确认，形成共同的设计要求。999365建立完善的交底方式1、由装修组织设计交底会，将装饰设计要求介绍给设计院，并由设计院反馈意见。333122、由项目负责人按装修要求制定统一设计标准，并采用示例说明设计要求，由项目负责人负责落实设计院执行情况。99936I 2-改善方案的评估改善方案的评估为每个改善思路按三个为每个改善思路按三个维度进行评价

31、！维度进行评价！分值最高的为最终确定分值最高的为最终确定的改善思路！的改善思路！Copyright by CRLAND All rights reserved.19华润置地有限公司华润置地有限公司编号最终原因改善思路风险分析严重度 频度合计应对风险对策11、在施工图设计开始前,物业公司没有及时将自身的明确要求，提交给设计部。1、由项目负责人牵头，在制定施工图设计计划，将物业需求提供时间，纳入专门节点，并反馈给物业。2、在设计过程中，项目负责人按计划安排，负责与物业衔接，要求其提供具体需求。项目负责人经验不足，制定施工图计划不完善。339先由部门制定标准计划模板22、物业设计要求不完善，主要为图

32、纸评审时提供口头要求。1、由项目负责人牵头，汇总物业设计要求，交由物业确认。2、向物业发函，要求其提供书面设计要求。3、在设计前期，请物业前介中心参与设计标准确认会，并签字确认。物业公司各层级、各项目的标准不统一。3927由物业公司大区层面统一制定标准。31、装修提出的控制要求不够完善。1、由项目负责人牵头，汇总装修设计要求，交由装修确认。2、向装修发函，要求其提供书面设计要求。3、在设计前期，请装修设计成员参与设计标准确认会，并签字确认。各城市公司的装修标准不统一。3927由成都大区层面统一制定标准。42、装修设计属于下游设计链，需建筑施工图基本完成后才能启动装修施工图设计，造成装修提资滞后

33、。 1、装修设计在施工图设计开始时即开始介入，对重要位置提前设计。2、施工图前期，将对装修影响较大的位置先表达出来，交由装修确认，形成共同的设计要求。重大影响的位置未确定919形成备忘录，并设定未确定事项专门核查要点53、项目负责人组织装修与各专业交底的形式单一。1、由装修组织设计交底会，将装饰设计要求介绍给设计院，并由设计院反馈意见。2、由项目负责人按装修要求制定统一设计标准，并采用示例说明设计要求，由项目负责人负责落实设计院执行情况。示例说明不够准确339完善装修控制说明案例库64、项目负责人制定的设计计划中没有与装修设计计划密切结合。1、由项目负责人牵头，在制定施工图设计计划，将装修需求

34、提供时间，纳入专门节点，并反馈给装修。2、将施工图设计计划交由装饰部，由其制定相应的装饰设计计划。项目负责人经验不足，制定施工图计划不完善。339先由部门制定标准计划模板为每一个确定的为每一个确定的改改善善思路做风险评估思路做风险评估针对可能出现的风针对可能出现的风险制定相应的对策险制定相应的对策I 2-改善方案的评估改善方案的评估Copyright by CRLAND All rights reserved.20华润置地有限公司华润置地有限公司类型编号原因是否要因改善方向甲方要求11、在施工图设计开始前,物业公司没有及时将自身的明确要求，提交给设计部。是对物业要求制定计划安排，按图纸设计阶段

35、提供相应控制要求。22、物业设计要求不完善，主要为图纸评审时提供口头要求。是要求物业提供完善的设计标准31、装修提出的控制要求不够完善。是要求装修提供完善的控制细则42、装修设计属于下游设计链，需建筑施工图基本完成后才能启动装修施工图设计，造成装修提资滞后。 是将装修设计阶段提前53、项目负责人组织装修与各专业交底的形式单一。否建立完善的交底方式64、项目负责人制定的设计计划中没有与装修设计计划密切结合。是施工图设计计划中考虑装修配合节点75、装修与建筑的交界面划分存在遗漏。是与装修设计一道制定完善的交界面划分方式81、景观提出的控制要求不够完善。是要求景观提供完善的控制细则92、景观设计属于

36、下游设计链，需建筑施工图基本完成后才能启动装修施工图设计，造成装修提资滞后。 是将景观设计阶段提前103、项目负责人组织景观与各专业交底的形式不够全面。否建立完善的交底方式114、项目负责人制定的设计计划中没有与景观设计计划很好的结合。是施工图设计计划中考虑景观配合节点125、景观与建筑的交界面划分存在遗漏。是与景观设计一道制定完善的交界面划分方式131、设计部对容易忽视的部位的设计细则要求不够明确，设计院按虽按规范设计，但不满足我司要求。是整理容易忽视的部位，明确其设计细则142、设计部对设计细则要求与设计院交底形式不够全面，仅靠设计院自身理解，还不够准确。否与设计院建立互动交底模式过程检查

37、151、住宅设计部制定的过程检查内容不够完善，其中对景观、装修、物业的要求也不够全面。 是完善过程检查内容，补充景观、装修、物业要求。162、住宅设计部没有制定完善的过程检查计划，项目负责人仅凭自身经验判断检查时间。是制定完善的过程检查计划173、过程检查时间较少，大部分为要求设计院内部把控，住宅设计部参与较少。是专业负责人按过程检查计划按时检查图纸内容184、过程检查的标准不够统一，由各项目负责人自行检查，没有形成统一的模板。是制定统一的过程检查标准195、过程检查标准缺乏更新机制否制定过程检查标准的更新机制结果审查201、住宅设计部制定的图纸审查内容不够完善，其中对景观、装修、物业的要求也

38、不够全面。 是完善图纸审查内容，补充景观、装修、物业要求。212、住宅设计部制定的施工图审查标准不够统一。是制定统一的图纸审查标准223、缺乏图纸审查内容的更新机制。否制定图纸审查更新机制234、在部门内部，审查标准没有较好的推广与宣导。是在部门内部定期开展审查标准宣导工作245、没有对设计院建立图纸审查的考核要求。否将图纸审查考核要求纳入供应商评估体系中256、图纸审查的方式，以设计院为主，项目负责人为辅，项目负责人参与程度不够全面。是由项目负责人主导图纸审查经验总结261、没有及时归类整理设计类变更原因，更新总结内容，并形成设计控制要点。 是定期总结设计变更原因汇总，更新经验总结内容。27

39、2、没有及时在部门内部分享变更产生的原因及典型示例，避免其他项目犯同类型错误。否定期在部门内部分享重大设计变更示例283、没有将经验总结及时反馈到对设计院的设计要求中去。 是建立定期反馈机制，及时反馈设计要求到设计院294、目前的经验总结以项目负责人自身总结为主，设计部没有制定完善的统一标准。是设计部制定完善的经验总结统一标准要求。305、对营销部、客户部、项目部等部门的特殊要求总结不够完善。是总结特殊要求，形成专门控制要点。I 3-改善方案的实施对改善方案完成风险评对改善方案完成风险评估后，再对每个最终原估后，再对每个最终原因判断是否为要因因判断是否为要因最终确定了23个主要改善方向Copy

40、right by CRLAND All rights reserved.21华润置地有限公司华润置地有限公司施工图前期施工图设计中期施工图设计后期施工图审查10天15天20天持续2全流程改善I 3-改善方案的实施改善方案的实施378912131517182021232511626282930461123（共10个）Copyright by CRLAND All rights reserved.22华润置地有限公司华润置地有限公司施工图前期施工图设计中期施工图设计后期施工图审查10天15天20天持续2I 3-改善方案的实施改善方案的实施37891213编号改善方向行动方案（具体步骤、表格、模版）

41、2要求物业提供完善的设计标准1、大区住宅设计部发工作联系函要求物业对大区各项目汇总物业要求标准,并及时反馈设计部2、设计部及时对标准做一审核，回应标准是否合理且可以做到3、与物业沟通有争议的部分，求同存异，形成书面文件，签字确认。3要求装修提供完善的控制细则1、大区住宅设计部发工作联系函要求增值服务部对大区各项目汇总精装要求标准,并及时反馈设计部2、设计部及时对标准做一审核，回应标准是否合理且可以做到3、与增值服务部沟通有争议的部分，求同存异，形成书面文件，签字确认。7与装修设计一道制定完善的交界面划分方式1、部门组织会议讨论并汇总确认需要划分位置的交界面。2、制定交界面划分表，交由精装签字确

42、认8要求景观提供完善的控制细则1、大区住宅设计部发工作联系函要求景观设计部对大区各项目汇总要求标准,并及时反馈设计部2、设计部及时对标准做一审核，回应标准是否合理且可以做到3、与景观设计部沟通有争议的部分，求同存异，形成书面文件，签字确认。9将景观设计阶段提前1、施工图开始前，汇总以往工程中涉及景观的重点部位，交由景观设计部补充确认。2、对于确认的部位，景观设计部提出合理的设计要求，书面提交设计部核对并签字存档。3、与景观设计部沟通有争议的部分，求同存异，形成书面文件，签字确认。12与景观设计一道制定完善的交界面划分方式1、部门组织会议讨论并汇总确认需要划分位置的交界面。2、制定交界面划分表，

43、交由景观签字确认13整理容易忽视的部位，明确其设计细则1、各专业负责人统计整理以往项目中容易出错或者忽视的部位2、部门组织专项会议，补充各专业负责人统计资料内容。3、根据会议确定资料内容制定各专业设计要求控制模板Copyright by CRLAND All rights reserved.23华润置地有限公司华润置地有限公司施工图前期施工图设计中期施工图设计后期施工图审查10天15天20天持续2I 3-改善方案的实施改善方案的实施37891213 物业要求清单 版本号 2012111620121116序号建筑水专业电专业结构1 1非机动车道 宽度应大于1.8米，中间设置自行车道，两侧设置人行

44、梯步，车道宽度应大于100CM车库内设置清洁用水点（DN20），用水点的服务半径不大于25米物业客户服务中心的电源应纳入柴油发电机保障负荷（一般为10KW）。梁内不得辅助设线管；2 2非机动车道坡度不超过20度，地面应设置狗牙齿防滑齿；每单元设专用管道井，所有需设于公共区域的给排水为便于物业后期做能耗管控，能耗分析，以及节能方案，设计时将以下回路安装电表进行独立计量：各单元电梯；生活水泵；地下室照明；自行车库照明；园区景观照明；园区水景用电；物管用房3 3非机动车道墙面贴1.4米，耐磨墙砖；电梯基坑及截水沟与其集水坑间、相邻电梯基坑间设DN150连通排水管（采用作防腐后的焊接钢管）行车道（自行

45、车和汽车）上1/3组灯具采用LED照明灯，灯具外形类似于T8管，该1/3组灯采用独立回路控制。4 4非机动车道进口高度应大于2米；地下室配电房电缆沟、高低压配电房及发电机房,设集水坑，配潜水排污泵。柴油发电机房设隔爆灯和隔爆开关.5 5 地下汽车库在出入地面的坡道应设置与坡道同宽的截流水沟和耐轮压的金属沟盖及闭合的挡水槛；泳池给水需设水表计量。屋顶消防通道门设置双面刷卡门禁。6 6为了减小车辆进出车库噪音，车库出入口可设计为压条式胶链，车道四周应有隔离设施，用景观方式处理；地下汽车库宜设置带隔油措施的集水坑和排水泵高压配电房、门卫房设置电话、网络插座。7 7车库出入口建议采用直坡道式，坡道坡度

46、大于8时应增加减速带设计，优先考虑振荡带，车道出口应有降噪措施，建议采用金刚砂耐磨地面，地面颜色可根据小区外观选用； 排水沟应靠墙、靠车位后设置，雨蓖子采用300的铸铁雨蓖子，雨蓖子下承重台阶两边应大于20（或采用瓦片沟，按千分之五的坡度找坡）；高、低压配电房设置排水设备电源。8 8 配电房、发电机房等重要设置房尽量高于车库地面； 车道及车位上采用混泥土下加 55的PCV或铸铁排水管；高、低压配电房设置监控摄像机。9 9下沉式设备房外应设置挡水门槛；车库出入口应设置截水沟，排水应直接接入地面雨水井设备用房，设置检修插座。1010设备房地面应水泥压光处理；电梯底坑、水泵房内及车库出入口应设置双泵

47、泵坑；封闭空间增设成物业用房，增加配电设施。1111设备房设置电缆沟，沟内最低点设置泵坑；电梯底坑泵坑深度应低于电梯底坑；自行车库每10m2设置一个电瓶车充电插座。1212配电房、电梯机房、发电机房应设置足够的双电源插座 配电房外应设置单泵泵坑，配电房泵坑深度应低于电缆沟；消防控制室和安保中心合用一个房间。1313 电梯底坑、地下室四周、车位后应设置污水井；所有泵坑容量应大于2立方米，泵坑应设置沉沙装置；1414地下室应按2-3万平方米设置一个卫生间泵坑，污水直接排入地面就近的污水井中；Copyright by CRLAND All rights reserved.24华润置地有限公司华润置地

48、有限公司施工图前期施工图设计中期施工图设计后期施工图审查10天15天20天持续2I 3-改善方案的实施改善方案的实施37891213 精装专业要求清单 版本号 2012111620121116序号建筑水专业电专业结构1 1按精装要求调整空调洞口。结合精装要求调整给排水点位要求根据精装点位调整原设计灯具、插座、开关、户内配电箱、弱电箱位置。对入户大堂净高要求2 2按精装要求调整管井门槛及风井洞口底边高度。公共空间结合精装要求调整管线走向、管线安装高度及消火栓位置等。根据公共区域二次装修灯具图，完善照明深化设计，并核算调整原公共照明负荷。卫生间梁设置要求3 3首层大厅及电梯厅砌体调整为实心砖，方便

49、挂石材二次装修时单元门位置发生变化，对应门禁位置调整。客厅及餐厅梁设置要求4 4生活阳台插座、热水器等布局按照二装要求调整水电点位单元入户大堂、标准层电梯厅二次装修吊顶高度要求，调整桥架走向。精装水电点位预留洞口要求5 5精装为方便收口，要求增加所有公共区范围内局部墙垛夜间常明回路，采用节能灯具，控制方式为时间控制器，在电井设置对管道井洞口尺寸要求6 6精装要求调整公区内公共卫生间布局效果照明回路，采用灯带、射灯等，为翘板开关控制，在电井设置外置大堂采用上翻梁结构7 7建筑层高不小于5.2M消防应急照明双回路，应急照明灯具配置白炽灯，采用声光控开关控制设置于墙面8 8精装对电梯装饰有单独要求地

50、下室大堂消防干线管网、风管等安装标高不低于3M，不得居中安装9 9电梯厅净宽不小于2000MM夜间常明回路，采用节能灯具，控制方式为时间控制器，在电井设置1010走道净宽不小于1400MM效果照明回路，采用灯带、射灯等，为翘板开关控制，在电井设置1111管井门槛标高为300MM，洞顶标高为2200MM（建筑完成面）消防应急照明双回路，配置白炽灯，采用声光控开关控制设置于墙面1212邻侧墙管井门垛宽度不小于100MM普通照明回路，配置白炽灯，采用声光控开关控制设置于墙面1313当消火栓箱邻通道防火门设置时，其通道防火门邻消火栓箱一侧门垛宽度不小于500MM电梯厅强弱电桥架于天花两侧靠墙设置，其安

51、装标高不低于26001414当两部电梯单边相邻设置时，其外招盒预留洞须居中设置；当两部电梯相对或单独设置时，其外招盒预留洞侧边与电梯洞口侧边距离不小于150MM地下室电梯厅强弱电干线桥架、消防干线管网及正压送风机位等安装标高不低于3M1515入户门两侧门垛宽度不小于100MMCopyright by CRLAND All rights reserved.25华润置地有限公司华润置地有限公司施工图前期施工图设计中期施工图设计后期施工图审查10天15天20天持续2I 3-改善方案的实施改善方案的实施37891213 景观专业要求清单 版本号 2012111620121116序号建筑水专业电专业结构

52、1 1地下室顶板迎水面做法按景观设计要求修改。在住宅给水总表表后预留DN50景观用水总表。低压系统应预留景观照明电源负荷门卫房、垃圾房的设计职责划分2 2按景观要求增加设置景观电梯。结合景观要求调整雨污水检查井、室外消火栓及水泵接合器位置完善设计景观照明敷设路径。 小区游泳池位置设置3 3景观要求调整消防楼梯出地面位置室外高差，以满足其外观需求就局部排水需求预留架空层照明电源及管线。覆土荷载及消防车道、扑救面范围4 4机动车及非机动车坡道地面挡墙及装饰柱土建部分施工，景观要求改为总包完成小区门廊及大门荷载提资Copyright by CRLAND All rights reserved.26华

53、润置地有限公司华润置地有限公司施工图前期施工图设计中期施工图设计后期施工图审查10天15天20天持续2I 3-改善方案的实施改善方案的实施37891213 营销、项目、客户部及其他部门要求清单 版本号 2012111620121116序号建筑水专业电专业结构1 1按营销要求调整窗台高度。在住宅给水总表表后预留DN50景观用水总表。未能按原设计预留预埋孔洞，需对原设计电缆敷设路径调整。要求基坑开挖图考虑现场实际情况,尽量详细2 2对赠送屋面有要求进而影响相应墙体及门窗结合景观要求调整雨污水检查井、室外消火栓及水泵接合器位置原设计电缆采用穿刺线夹，不能通过供电局审核，调整设计更改为预分支电缆。结构

54、预留洞口位置须一一标注,尽量避免缺漏，减少后期开洞3 3对商铺大小及布局有新的要求设计图纸未能按供电局要求编写设计说明，需重新按供电局要求编撰设计说明。客厅、卧室及走廊位置尽量避免露梁4 4要求项目整体施工顺序合理根据商铺招租情况，对原设计用电负荷进行调整5 5公寓式办公类若对外营业，疏散通道尽量开向小区外，不在小区内Copyright by CRLAND All rights reserved.27华润置地有限公司华润置地有限公司施工图前期施工图设计中期施工图设计后期施工图审查10天15天20天持续2I 3-改善方案的实施改善方案的实施37891213设计工作界面划分表项目名称：各部门签字确

55、认：日期：需区分的设计界面类别住宅设计部增值服务部景观设计部备注门厅外装石材门厅外墙窗（正，侧面）雨篷残坡地毯公共区域公寓式办公前室及相应门；商业范围内公卫架空层墙面顶棚顶棚灯具及布线景观采购踢脚地面消防楼梯消防楼梯门室内消防楼梯室外消防楼梯土建及挡墙内侧饰面室外消防楼梯雨篷及外装饰面地下室出地面疏散楼梯饰面垃圾房土建，水电外装饰面、预埋件围墙机动/非机动车道墙面、地面、截水沟胚体截水沟雨篦子地下地上阳光棚非机动车停车位地面地面装饰雨篷花园土建胚体外装饰面、预埋件一层出挑位置灯具门廊其他特殊部位卸货平台及坡道防撞板等胚体残疾人坡道注：此表内容可在每次项目施工图启动会前由各部门补充确认，如在施工

56、图设计过程中有变动，须在备注栏说明情况，且责任人签字。Copyright by CRLAND All rights reserved.28华润置地有限公司华润置地有限公司施工图前期施工图设计中期施工图设计后期施工图审查10天15天20天持续I 3-改善方案的实施改善方案的实施151718编号改善方向行动方案（具体步骤、表格、模版）15完善过程检查内容，补充景观、装修、物业要求。1、汇总各专业过程检查控制点2、对过程检查控制要点进行分类。3、部门组织会议对已经划分重要性的过程检查项商议制定模板17专业负责人按过程检查计划按时检查图纸内容1、制定过程检查要点控制表2、要点控制表区分重点检查项与抽查

57、项18制定统一的过程检查标准1、制定过程检查要点控制表3、要点控制表区分重点检查项与抽查项Copyright by CRLAND All rights reserved.29华润置地有限公司华润置地有限公司施工图前期施工图设计中期施工图设计后期施工图审查10天15天20天持续I 3-改善方案的实施改善方案的实施151718 施工图过程检查及审查表 版本号 2012111620121116项目名称： 设计单位： 所属专业： 建筑施工图 过程检查时间：复核检查时间：检查人签字：最终审查时间：复核审查时间：审查人签字：类别核查要点过程检查结果（合格请打，不合格请打 X）设计院复核检查结果（已修改请打

58、，未修改请打 X，其余情况请予说明）备注最终审查结果（合格请打，不合格请打 X）设计院复核审查结果（已修改请打，未修改请打 X，其余情况请予说明）备注总图1、消防车道是否环形连通。2、沿街建筑是否超过规范要求。3、架空层、物管用房等面积是否满足报规要求单体首层1、底层排水沟是否设置合理。2、底层疏散门开启方向是否正确。3、底层疏散通道是否满足要求4、底层商铺面积是否超出规范要求单体标准层1、入户门洞尺寸是否满足要求。2、卫生间降板是否满足要求。3、阳台栏杆高度是否满足规范要求。4、室内及公共走道护窗栏杆是否合理。5、空调安装是否合理；空调开启与窗及窗上下口线条是否冲突6、窗台高度是否满足要求，

59、窗洞口梁高建筑结构是否一致7、走道消火栓安装是否影响疏散宽度及开门方式。8、合用前室开窗是否满足规范要求。9、前室防火门是否影响楼梯间疏散门开启。10、深化图纸中石材涂料等界面是否划分完整，阳台顶棚、百叶等处材料是否遗留11、公共区域桥架管线是否需要穿梁，预留洞口12、电梯机房及井道尺寸、冲顶高度、控制面板位置是否满足电梯厂家要求13、有线条的楼层，线条与楼梯间窗是否冲突；线条与窗交接处是否冲突，高度是否在一个标高；大样是否遗漏；Copyright by CRLAND All rights reserved.30华润置地有限公司华润置地有限公司施工图前期施工图设计中期施工图设计后期施工图审查1

60、0天15天20天持续I 3-改善方案的实施改善方案的实施20212325编号改善方向行动方案（具体步骤、表格、模版）20完善图纸审查内容，补充景观、装修、物业要求。1、汇总各专业过程检查控制点2、对审查控制要点进行分类。3、部门组织会议对已经划分重要性的审查项商议制定模板21 制定统一的图纸审查标准1、各专业负责人汇总各自专业审查要点2、综合考虑公司以前的审查模板中的要点内容3、部门组织会议对两者内容对照补充，制定审核标准模板23在部门内部定期开展审查标准宣导工作1、各专业负责人针对每个项目容易出错的点，平时书面记录备案。2、每隔半年时间对备案内容做一统计，对于重复性较多的内容，列成表格，形成