基础管理类隐患排查台账

1、基础管理类隐患排查治理台账计划过程排查过程整改过程验收过程序号排查项目排查内容与排查标准排查周期排查类型组织级别责任单位责任人排查结果排查人排查时间整改措施整改责任单位整改责任人整改期限验收时间验收人验收情况1职业病防治责任制职业病防治责任制建立每年综合公司安全部迟国华合格董超2017.12.10人员责任体系建立管理部门责任体系建立2职业卫生管理机构及人员职业卫生管理机构运行每年综合公司安全部迟国华合格董超2017.12.10机构成立文件及人员任命3职业卫生管理制度职业病危害防治责任制度每年专项部门安全部迟国华合格董超2017.12.10职业病危害警示与告知制度职业病危害项目申报制度职业病防治

2、宣传教育培训制度职业病防护设施维护检修制度职业病防护用品管理制度职业病危害检测及评价管理制度建设项目职业卫生“三同时”管理制度劳动者职业健康监护及其档案管理制度职业病危害事故处置与报告制度职业病防治宣传教育培训制度职业病危害应急救援与管理制度岗位职业卫生操作规程法律法规、规章规定的其他职业病防治制度4职业卫生操作规程规程是否符合实际岗位每季度专项部门安全部迟国华合格董超2017.12.10基础管理类隐患排查治理台账计划过程排查过程整改过程验收过程序号排查项目排查内容与排查标准排查周期排查类型组织级别责任单位责任人排查结果排查人排查时间整改措施整改责任单位整改责任人整改期限验收时间验收人验收情况

3、5职业卫生教育培训是否培训及是否留有培训资料每季度专项部门安全部迟国华合格董超2017.12.106职业卫生档案建设职业卫生“三同时”档案每月专项部门安全部迟国华劳动者个人监护档案内容不全董超2017.12.10根据规范要求补全安全部迟国华2018.1.102018.1.15孙常福合格职业卫生管理档案职业卫生宣传培训档案职业病危害监测与检测评价档案用人单位职业健康监护管理档案劳动者个人职业健康监护档案法律法规、规章要求的其他资料7职业病危害申报向有关单位申报并取得回执每年专项部门安全部迟国华合格董超2017.12.108建设项目职业病防护设施“三同时”设施有专业机构的评审及验收报告每年综合部门

4、安全部迟国华合格董超2017.12.109职业健康监护专业医疗卫生机构健康检查，并建宿档案每年专项公司安全部迟国华合格董超2017.12.1010职业病危害因素定专人检测，并有相关记录每年专项部门安全迟国合格董超2017.1基础管理类隐患排查治理台账期检测部华2.1011职业卫生投入保证投入足够的专项资金每年综合公司安全部迟国华合格董超2017.12.10计划过程苗E查过程整改过程验收过程序号排查项目排查内容与排查标准排查周期排查类型组织级别责任单位责任人排查结果排查人排查时间整改措施整改责任单位整改责任人整改期限验收时间验收人验收情况12职业卫生应急救援预案及演练建立健全机型职业病危害事故应

5、急救援预案应急预案明确责任人、组织机构、应急方案、救护方案等应急救援预案定期进行演练每季综合公司安全部迟国华合格董超2017.12.1013职业病危害告知建立职业病危害告知栏，告知职业病危害每季专项公司安全部迟国华合格董超2017.12.1014外委作业管理用人单位与承包商有职业卫生管理协议承包单位有健全的职业卫生管理协议每年综合公司安全部迟国华合格董超2017.12.1015资质证照按规定取得合法的营业执照、消防验收（备案）文件，涉及危险化学品的企业需要取得安全生产许可证等资质证照每年综合公司安全部迟国华合格董超2017.12.1016安全生产管理机构及人员按规定建立安全生产管理机构（含职业

6、卫生管理机构）。按规定配备安全管理人员（含职业卫生管理人员），按规定配齐注册安全工程师。按要求设立安全生产委员会，安委会成员及时更新，安委会应制定和执行工作制度和例会制每年1综合公司安全部迟国华合格董超2017.12.10基础管理类隐患排查治理台账度等。建立健全涵盖全员、全岗位的安全生产责任制，并制定量化考核标准，定期进行考核。安全迟国合格董超2017.117安全生产责任制建立各级领导的安全履职记录，定期对各级领导的安全履职情况进行监督检查。每年综合公司部华2.10对安全生产责任制进行更新、修订和不断完善；组织对安全生产责任制进行培训。计划过程排查过程整改过程验收过程序号排查项目排查内容与排查

7、标准排查周期排查类型组织级别责任单位责任人排查结果排查人排查时间整改措施整改责任单位整改责任人整改期限验收时间验收人验收情况18安全生产管理制度按规定建立、健全安全管理制度，安全生产管理制度应当涵盖本单位的安全生产会议、安全生产投入、教育培训和特种作业人员管理、劳动防护用品、安全设施和设备管理、职业病防治管理、危险作业管理、风险分级管控和隐患排查治理、重大危险源监控管理、安全生产奖惩、事故报告、应急救援以及法律、法规、规章规定的其他内容。每年综合公司安全部迟国华合格董超2017.12.10夙Ab期对女千午J贝仕同及现屏同度进仃计申，及时更新和完善，确保有效和适用。制定管理制度编制、发布、修订等

8、制度，制度编制、发布、修订等过程规范，制度试行、现行有效，制度发布后宣贯、执行、检查到位；记录的数量、格式、内容明确，填写规范等。19安全教育培训特种作业人员、主要负责人、安全管理人员应按规定进行取证、复审，取证后按年度进行培训教育，培训资料齐全。每年专项部门安全部迟国华合格董超2017.12.1制定年度安全培训计划，按计划完成各类安全教0基础管理类隐患排查治理台账育培训，培训资料齐全。日常教育、“三级”教育、“四新”教育、转岗、重新上岗、新入厂等安全培训教育，培训教育达到规定学时，培训内容符合要求，培训资料齐全。20安全生产会议公司及各单位应每月召开一次安委会会议，研究、协调和解决安全生产工

9、作中的重大问题，部署安全生产工作任务。安委会会议应有签字、书面记录等。每月综合部门安全部迟国华合格董超2017.12.10计划过程排查过程整改过程验收过程序排查项目排查内容与排查标准排排组责责排排排整整整整验验验号查查织任任查查查改改改改收收收周类级单人结人时措责责期时人情期型别位果间施任任限间况单人位按国家相关规定提取安全投入资金，保证必要的安迟合董201合安全投入等。公全国格超7.1格21安全投入部华2.1安全投入使用范围或使用金额符令要求等。年合司按规定为职工购买工伤保险等。0对相关方有美安全资质和能力进行审查，确认安迟合董201合相美方具备合格资质。全国格超7.1格22相关方管按规定签

10、订安全协议，或在劳动、租赁合同中约每1综公部华2.1理定各自的安全生产管理职责等O年合司0按规定对相关方人员进行安全教育、监督管理等。各单位应建立和完善安全生产档案，档案内容应安迟合董201合包括安全机构、安全人贝、安全规早制度、安全公司全国格超7.1格23档案管理检查表、重大危险源监控管理、安全教育培训、母年纭人部华2.1安全经费使用、特种设备、安全设施、劳动防护用品、隐患排查治理、事故调查处理等内容。口0基础管理类隐患排查治理台账安全生产档案应由专人管理，定期进行收集、整理、分类和归档。归档资料应规范、完整、系统，符合档案管理规定。进行重大危险源辨识评估，辨识评估准确。安全部迟国华合格董超

11、2017.12.124重大危险按规定进行申报、登记、建档、备案等。每综合公司源官理按规定对重大危险源进行监控，监控预警系统工作正常。年0计划过程排查过程整改过程验收过程序排查项目排查内容与排查标准排排组责责排排排整整整整验验验号查查织任任查查查改改改改收收收周类级单人结人时措责责期时人情期型别位果间施任任限间况单人位按规定招标采购、配备、按期发放所需的个体防安迟合董20125个体防护护装备。每综部全国格超7.1装备按规定对个体防护用品和装备实施登记建账、周年合门部华2.1期检定等有效管理。0按规定设置或指定应急管理机构，配备应急管理安迟合董201人员，按规定建立专兼职应急救援队伍。全国格超7.1按规定制定各类应急预案，对预案进行有效管理部华2.1（论证、评审、修订、备案和持续改进等）每公司026应急管理