委外加工管理流程及细则-5376

1、1.0目的2.0T2.0.12.0.22.0.3为明确1部门国茂减速机集团有限公司潇鲁疏2f收郭学WX11.7-0107月18日期:18审核人:国茂减速机集团有限公司外协加工管理流程2011年日宫晓洁版本号：V.1.0页数：2审批人：需要、规范外协加工流程、降低外协加工成本、提高外协加工效率,责.特制订本流程。加工能力不足时或生产能力和生产周期负荷已达饱和时;法购得现货，也无法自制时；门性的技利用外协质量有保证且价格合理。3.0程序1（黑僖增外协加工操作细则）3.1委外加程中一切物流及外协由采购部统一处理,各制造部不直接对外。3.2委外申海I勺提出3.2.1公司不具备加工能力的工序,由各制造部

2、提出申请，由采购部直接制定委外计划门同师联系外协单位）3.2.2申请at能力，但由于各种原因造成不能实现生产计划，需要委外加工时，由发外部门提出申请，交生产总监审批后由采购部最终确定并制定委外计划。3.2.3公司具有生产能力，但由毛坯供应商加工的工序，转入正常的外协流程.3.3委外计划的制定及批准发外请部）制定委外申请（图号技术要求完工日期等）并由发外申请部门负责人签字确认。引4楠定外协单位及生产能力1.1.1 已有合格外协单位由采购部确定其生产能力并将信息反馈给财务总监；1.1.2 已有待考察外协单位或新外协单位由采购部和质检部共同确认，并将信息反馈。3.5 委外合同签订（相关技术和质量条款

3、3.5.1 委外工件加工价格及加工条款由采购部与外协单位协商制定由技术席3.5.2 公司审核小组负责对委外合同条款的审核;3.6 委外工件的确认、上准备和包装3.6.13.6.23.6.33.7.13.7.23.8货中3.6.4单据上分另3.7力国茂减速机集团有限公司编号：WX11.7-01日期：07月18泻1xT郭学瞌苦帮年I18日审核人:质摘留摩外工件进行出厂前的质量确认（暂以前道工序检验结果为依据）制造各部责提供委外工件的技术要求以及需要携带的相关辅助工装等。制量各部按技术要求对委外工件及相关辅助材料进行相应的包装准备。版本号：V.1.0页数：2审批人：，备完毕后，在发运时，由采购部开出

4、委外加工单据，制造部与外协单位在此i确认此次委外工件发运的品种、规格和数量7进部跟瓢小协单位生产进度并及时将信息反馈给E外申请部门os攀人员进行质量跟进，过程监督（特别是特殊工序）量确认委外工件加工完毕后，返回时，由发外申请部门与外协单位分别确认此次返回的品种、规格和数量，发外申请部门开出入库单，采购部负责审核单据;3.9入厂检验3.10报表部门通知质检部委外返回件进行检验，1k格品移交发外申请部门，不合格品转入质检部将检验结果通知采购部和发外不合格品处置流程。3.10.1 外协的数量制造部在本月的生产报表中要有明确标注；3.10.2 发#申小卜门每月需编制外协任务的收发存报表，月终交至采购部

5、；3.10.3 讶2部与卜需根据发外申请部门提交的报表与外协单位核对委外数量及库存。4.0结算4.1.1 每月22日之前，外协单位需根据采购部提供的入库清单核对后开出增值税发票，并将“委外加工任务单”、“委外加工入库单”、“入库清单汇总”送至采购部；4.1.2 采购部核对无误后交至财务部，根据财务程序挂账；5.0职责Mik采购部、制造部、技术部、质检部、财务部实施该程序，本流程如有其他未尽事宜，需经研讨后修定，采购部负责该流程的维护和更新。-2-国茂减速机集团有限公司2011-07-18GUOMAO国茂减速机集团有限公司02件编号：WX11,7-01-颁伟口朗：解人车郭学07审核人:页数：2审

6、批人：外协加工操作细则人、委外加工申请制造各部而才制造部长一签子确定生产总监采购部制定委外仕务单?备注：由铸锻件供应单位加工好的毛坯的外协程序并入这一条,协计划，各制造部在申请外应将这一条部分也列进总计划O说明：制造二部与公司内部其它部门间的物料和加工流程（1）.申请发出部门字确定生产总监申请单（工作票）审批发出部门负责人签指定接收部门负责人签字确定采购部审核（凭工作票）开具出门证。（2）,需领料部门领料单发料部门（仓库）发料并签领料单发料部门部长签字确定采购部审核（领料单，开具出门证。单证内容：.备注：（1）.凡K3有物料的（可新添物料的必须增添），必须执行K3流程;,特殊情况根据各部情（2

7、）.常规外协定期申请（根据采购部及制造部的约定）况分别制定，铸锻件供货商的外协申请需在每月铸锻件计划制定时就已经确认;K3上无法表述清楚发出（3）,因生产需要，在的，则申请发出部门手工填写申请单部门负责人签字确认生产总监审批采购部审核后手工填写发外凭单开具出门证;:、委外加工发料及收回（1）.采购部（根据委外申请）任务单,发外申由部门开出委外任务单外协商凭委外核实发料出门委外任务单一联交门卫;（2）,外协商并报检（外协完毕）质检部送至相关仓库发外申请部门质量4清点数量入库确认开出质检单外协商在入库单上确认发外申请部门凭入库单登K3帐采购部审核;备注：（*1）.各部在发料时，如发料实战量与委外任

8、务单数量不符时,外协商必须积极配合发外申请部门和采购部及时重新进行申请委外流程;(2).委外加工任务单：一式四联，1.采购外协存根；2.外协商结账单；3.交发料部门；4.出门证;文件编号:02布日期:WX11.7-01-2f收郭学07月日18n：米购部期：201118日审核人:版本号：V.1.0页数：2审批人：(3) .，外中商送货单：一式三联，1 1数量;1.外协单位存根；2.收料部门凭单清点3.外国茂减速机集团有限公司(1).I委外加工任务单;.入库单；f(4).入库单：一式四联，1.开单存根；2.收料部门核对；3.外协商结账;4.检&艮;撵坯库入库(只针对铸锻件厂直送，如是公司发外，此联

9、可省)；t四联，1.检验存根；2.收料部门核对；3.采购外协组审核；4.外I发外申请部门在遇到加工件收回经检验不合格时，不合格品转入不合格置流程11用请各部门质检负责人或质检部长签字的不合格品处置单到采购部开具出门证;11III严重的施；说明外协商未做好质量控制，质量意识淡薄，对于经常生产不合格品的单位将取消其供应商资格；(7).除本操作细则上规定的采购外协凭相关凭证开具出门证，其他需开具出门证得必须有采购部负责人签字确认后方可开具出门证HR协入库后凭:忖.T吉算清单；(4.H曾值税发票；|L1II.M卜协商送货”;(6).检验单；备注：(1).以上结算凭单如有遗失，一律不予补办；(2).每月22日之前根据采购外协提供的入库清单结算后交采购外协核对，交核挂账，财务部凭所签合同进行结算后，隔月8日进行付款。财务审2011-07-18国茂减速机集团有限公司外协加工注意事项为了进一步提升集团公司的综合制造能力，强化外协加工供应链，规范外协加工流程，本着真诚合作共同发展的宗