安全标准化二级评审不符合项整改报告

1、安全生产标准化二级评审验收不符合项整改报告2012年3月18日第1页/共9页安全生产标准化二级评审验收不符合项整改情况反馈南京工业大学科技开发中心：2012年2月28日，贵中心相关专家根据企业安全生产标准化基本规范(AQ/T9006-2010)、危险化学品从业单位安全标准化通用规范(AQ3013-2008)、江苏省危险化学品企业安全生产标准化二级企业评审办法(省安监2011202号)、储存(含经营)企业安全生产标准化评审标准补充规定及其它相关规定对我公司进行了安全生产标准化二级企业达标评审验收，并提出了39条不符合项，要求在15个工作日内整改完成。我公司在收到整改通知后，公司领导高度重视，立即

2、组织了以公司总经理为组长的整改小组，分工明确、资金优先，每项都落实到责任人，并对每个整改项分析原因、制定整改计划、落实整改措施，在规定的时间内整改到位。各责任人每三天汇总整改情况，有序推进整改工作的顺利进行，通过积极整改，截止2012年3月18日共计完成整改*项，*项的整改也在计划和完善之中。现将39项不符合项的整改情况汇报如下一览表：第2页/共9页39项不符合项整改一览表不符合项号要素序号不符合项扣分理由不符合原因分析整改计划、整改措施完成情况整改限期第一项1.1.1获取法律、法规后缺失，如建规、石化规、安全设施、安全文化方面的标准、法规没有；法律、法规未及时更新在获取和更新法律、法规的途径

3、上单一、内咨不全面、信息量不够，定期检查、更新的执行力不到位。完善法律、法规的查新、识别、获取及更新的制度，并增强执行力，确保定期检查和更新相应的法律、法规。（安全标准化在获取法律法规上的不足处）加文件一完成15个工作日内第二项1.1.2法律、法规未及时更新，未及时发放没有定期更新，更新后未及mm。按制度定期检查、更新法律、法规,并及时发放到各相应的部门。（加更新记录和发放记录）完成15个工作日内第三项2.2.1主要负责人对标准化实施过程不够了解加强培训、学习。完成15个工作日内第四项2.2.2安全文化体系建设实施的具体内咨不够完善安全文化体系内容少、宣传少、培训少，计划缺乏可操作性。安全文化

4、体系建设内容的完善、实施计划的完善，并按计划宣传和培训。内容、计划不断完善15个工作日内第五项2.3.2主要负责人对安全生产法规定的职责不够了解增加学习完成15个工作日内第3页/共9页第六项3.1.1罐区当班人员、财务部门员工等对风险管理的职责和任务不够了解，对风险评价制度不够了解缺少风险管理的培训；风险评价的培训效果不理想。在培训计划中增加风险管理的培训内容，加强培训，并设法增强培训的效果。完成15个工作日内第七项3.5.1重大危险源应急预案缺乏可操作性重大危险源应急预案制定时意见收集/、全面，特别是一线生产上的意见。安全部会同生产部及其他相关部门修订该预柔。计划修订15个工作日内第八项3.

5、5.62011年的重大危险源未及时备案遗漏已备案完成15个工作日内第九项3.6应急预案版本未及时更新（应急救援组成员何胜、郭思新已调离本单位）人员调动未及时更新预案已更新完成15个工作日内第十项3.7.2未按规定的频次进行风险评估；风险评估的效果未及时更新风险评估的频次少按规定增加频次进行风险评估，并对评估结果及时更新。制定计划15个工作日内第一项3.8.2未对供应商进行规范管理未对供应商进行及时的评价增加对供应商的评价增加了部分评价，不断完善15个工作日内第十二项3.8.3未定期识别与采购肩关的风险采购的肩关风险未识别制定计划定期识别采购风险制定计划15个工作日内第4页/共9页第十三项4.1

6、按储存（含经营）企业安全生产标准化评审标准补充规定，规章制度不全面没有发货制度增加该制度完成15个工作日内第十四项5.1.1教育计划中无具体的时间安排教育计划中没有体现出来修改教育计划、体现时间安排。完成15个工作日内第十五项5.1.3从业人员安全培训教育档案未及时更新档案更新有时差安全培训教育完成后及时更新档案完成15个工作日内第十六项5.1.5培训教育效果评价未体现效果评价太笼统。对效果评价进行具体描述完成15个工作日内第十七项5.4.2从业人员安全培训教育考核试卷评阅及命题/、规范出题不严谨、阅卷太宽松。修改试卷，规范阅卷。完成15个工作日内第十八项5.4.3特种作业人员培训合格证台账未

7、及时更新；特种作业人员无教育计划相关证件验证后未进台账，特种作业人员的教育计划及时更新、增加计划完成15个工作日内第十九项5.5.2外来人员未进行全面教育对门卫在这方面的培训少，从而使其对外来人员的培训不全面。增加对门卫的培训，使其能做好外来人员的全面教育。完成15个工作日内第二十项5.5.3对承包商的培训无考核记录，缺少对施对承包商培训后无考核要求，施工单位的培训记录增加对承包商的考核，15个工作第5页/共9页工单位培训记录日内第二十一项5.6.1罐区作业班组活动记耒缺少标准化内容班组活动内容述/、够全面，标准化体系工作还/、够深入的开展。增加完善班组活动内容，包括增加标准化内容完成15个工

8、作日内第二十二项6.1.3检维修作业管理制度未包括大修等作业内容公司没启真正的大修过，或者大修的概念不清，导致未将具列入检维修作业制度中。明确大修的概念，即使没有大修，也不能没有制度，增加该内容。完成15个工作日内第二十三项6.2.2安全设施管理台账不全设施台账不够具体细致，粗矿、没有细化。增加、完善、细化完成15个工作日内第二十四项6.3.4压力容器登记号上的名称与现使用单位不符质监部门软件登记系统存在问题，事后又没后及时的更ZEo已到质监部门变更完成15个工作日内第二十五项6.4.1缺少物料特性的培训培训内咨不全面在培训计划中增加该内容完成15个工作日内第二十六项6.4.4无装置开车前的检

9、查表，无操作记录，无隐患排查整改记录公司自首次开车以来没有停过不，首次开车是在十几年前，现在相关表单和记录已无法找到。15个工作日内第二十七项7.2.2安全标志使用/、符合要求标志的使用没有参阅国家规范要求。按标准要求更换标志15个工作日内第6页/共9页第二十八项7.2.3限行标志方向不符合要求标志树立错误改止方向15个工作日内第二十九项7.3.3码头作业区职业危害紧急处置措施与实施不符紧急处置措施与丙烷、丁烷和液化气无关。是其他原因引起的紧急处置措施。已改成和丙烷、丁烷和液化气有关的紧急处置措施。15个工作日内第三十项8.2.5部分作业单元未设噪声告知检测不全面，告知也不全面。还有，检测了五

10、处告知了四处。增加设置15个工作日内第三十一项8.3.2生产部门在用的安全帽有的不符合安全要求，未及时报废没后及时的检查、更好到期的已更换15个工作日内第三十二项9.3.2采购的危险化学品未向销售商索要“一书一签”采购部门对采购危化物的要求不够清楚，其他部门也没启及时的提醒。已要求采购部门在购买危险化学品时索要“一书一签”15个工作日内第三十三项9.6劳动合同中未注明危险化学品的危害合同设置/、全面已增加职业危害告知完成15个工作日内第三十四项10.2.1码头作业区缺应急救援防护用具在码头以前要求使用长江石化的应急器材。现在我们自己在码头作业区也设置了部分应急器材。15个工作日内第三十五项10.2.2码头作业区应急救援报警联系人、联系电话未及时更新人员调动后，没后及时的更新相关联系方式。已更新15个工作日内第三十六项10.3.1应急救援预案内容不符合标准要求预案制定有缺陷安全部会同生产部及其他相关部门修订该预柔。计划修订该预柔15个工作第7页/共9页日内第三十七项10.3.4应急救援预案无签发手续应急预案从制定到实施的程序不完善。预案修订后再完善相关手续程序预柔修订后再完善15个工作日内第三十八项11.1.2安全检查表的应用培训无记录无该培训内容在培训计划中增加该内容，并在培训后记录在杀。完成15个工作日内第三十九项11.2.2专家提出的隐患整改不完善整改不到位补充整改15个