特种设备检查项目

1、附件 1(1)特种设备现场安全监督检查项目要求及记录表(一)设计单位现场安全监督检查项目要求及记录表编号：单位名称现场地址单位负责人联系电话设计许可证编号许可证有效期许可的设计范围检查检查内容检查方法和要求检查结果项目1.1 许可证是否在有效期内， 是否查阅许可证和产品档案目录，审符合不符合有超出许可范围设计产品的现查许可证的有效期，以及其产品有缺陷象。是否在许可范围内。无此项符合1.2 是否有涂改、转让或变相转查看转包、分包合同。不符合让许可等现象。有缺陷1无此项1.3 设计单位发生更名、产权变许可更、迁址、变更技术总负责人或符合资格审查单位的注册、登记等证书，审批人员等应申报事项时，是否不

2、符合并现场查看落实，是否有应申报及时申报；设计单位名称或技术有缺陷的变更事项而未申报的情况。总负责人变更后，是否重新刻制无此项设计资格印章，并办理备案手续。1.4 单位技术人员资质和数量、查阅人员资质，审查人员资质、符合数量，查看设计工作场所、设计不符合设计工作条件是否符合有关法规装备和设计手段，审查其条件情有缺陷要求。况。无此项查阅质量手册、程序文件和管理符合2.1 质量保证体系文件是否及时不符合制度、责任人员任命文件等，审修订。有缺陷查其是否齐全，是否及时修订。2无此项管理符合2.2 是否建立设计工作档案。查阅工作档案，审查档案建立是不符合否符合要求。有缺陷无此项共页 第页精品文档你我共享

3、检查检查内容检查方法和要求检查结果项目2.3是否对设计、校核人员进行查阅人员考核记录，审查对人员符合不符合了有关技术规范和本职工作应具的年度考核内容和数量是否符合有缺陷备的知识和能力的年度考核。要求。无此项查阅设计总图（或压力管道平面符合2.4产品设计总图上是否加盖设布置图），是否有设计印章， 其印不符合计资格印章，并按规定履行签字章是否已作废或为复印，其标题有缺陷手续。栏内签字是否齐全，签字人资格无此项2是否符合规定。管理符合2.5每年第一季度内是否向批准审查年度综合性报告和报送记不符合部门报送年度综合性报告，并抄录。有缺陷报审查部门。无此项2.6设计产品是否有重大安全质符合向有关使用单位了

4、解产品质量情不符合量缺陷或因设计问题造成重大人况有缺陷身伤亡事故或设备事故。无此项问题记录（包括未在“检查内容”栏目中列出的其他问题）：处理意见：安全监察员：日期：单位负责人员：日期：共页 第页精品文档你我共享附件 1(2)特种设备现场安全监督检查项目要求及记录表(二 )制造单位现场监督检查项目要求及记录表编号：单位名称现场地址单位负责人联系电话许可证编号许可证有效期许可的范围检查项目1许可资格2管理检查内容检查方法和要求检查结果1.1 许可证是否在有效期内， 是否查阅许可证和产品档案目录，审符合不符合有超出许可范围设计产品的现查许可证的有效期，以及其产品有缺陷象；是否在许可范围内。无此项符合

5、1.2 是否有涂改、转让或变相转查看转包、分包合同，审查转包、 不符合让许可等现象。分包单位的资质。有缺陷无此项1.3 制造单位发生更名、产权变审查单位的注册、登记等证书，符合不符合更、生产场地变更等应申报事项并现场查看落实，是否有应申报有缺陷时，是否及时申报。的变更事项而未申报的情况无此项1.4 单位技术人员、技术工人、查阅人员资质和设备仪器清单，符合不符合制造条件、检测手段是否符合有审查人员资质、数量，查看制造有缺陷关法规要求。现场，审查其条件。无此项查阅质量手册、程序文件和管理2.1 质量管理制度是否健全，质制度、责任人员任命文件等，审符合量体系文件是否及时修订；质量查其是否齐全，是否及

6、时修订。不符合保证体系运转是否正常，产品质抽查 5 份产品档案，审查其质量有缺陷量是否满足标准、技术规范要求。 记录是否符合技术标准、规范，无此项签字是否齐全。2.2 锅炉、气瓶、氧舱和客运索符合查阅设计文件，审查其是否经核不符合道、大型游乐设施的设计文件是准的检验检测机构鉴定。有缺陷否经过鉴定。无此项共页 第页精品文档你我共享检查检查内容检查方法和要求检查结果项目2.3 产品是否按规定接受了检验符合查阅产品目录和档案，审查是否不符合机构的监检，是否有涂改、伪造有未经监检出厂的产品。有缺陷监督检验证明的现象。无此项2.4制造单位在产品出厂时，是抽查 5 份产品档案，审查其是否符合2有规范要求的

7、设计文件、产品质不符合否附有技术规范要求的质量证明管理量合格证明、安装及使用维修说有缺陷文件。明、监督检验证明等文件无此项2.5是否有因产品质量问题造成符合向有关使用单位了解产品质量情不符合重大人身伤亡事故或设备事故的况有缺陷情况。无此项3 3.1 电梯制造单位在委托或同意电梯其他单位进行电梯安装、改造、符合制造维修活动时，是否对其安装、改查阅委托合同，并审查相应的监不符合单位造、维修活动进行监控；安装、控、校验和调试记录。有缺陷特殊改造、维修结束后，是否对电梯无此项内容进行了校验和调试。问题记录（包括未在“检查内容”栏目中列出的其他问题）：处理意见：安全监察员：日期：单位负责人员：日期：共页

8、 第页精品文档你我共享附件 1(3)特种设备现场安全监督检查检查项目要求及记录表(三)安装维修改造单位现场监督检查项目要求及记录表编号：单位名称现场地址单位负责人联系电话许可证编号许可证有效期许可的范围检查检查内容检查方法和要求检查结果项目1.1许可证是否在有效期内，是查阅许可证和产品档案目录，审符合不符合否有超出许可范围安装维修改造查许可证的有效期，以及其产品有缺陷产品的现象 .是否在许可范围内。无此项符合1.2是否有涂改、转让或变相转查看转包、分包合同。不符合让许可等现象。有缺陷无此项1.7安装维修改造单位发生更审查单位的注册、登记等证书，符合名、产权变更、法人或授权代理不符合并现场查看落

9、实，是否有应申报人变更、地址变更等应申报事项有缺陷的变更事项而未申报的情况。时，是否及时申报。无此项1查阅人员资质，审查人员资质、符合许可2.1单位技术人员、技术工人、数量，查看其设备、工具、计量不符合资格装备条件、检测手段是否符合有器具和检验测试仪器，审查其条有缺陷关法规要求。件情况。无此项1.3是否有因施工质量造成重大符合人身伤亡事故或设备事故；或由向有关使用单位了解产品质量情不符合其实施施工后的特种设备是否存况有缺陷在有严重事故隐患。无此项2.3 对首次获得许可证（机电类）的单位，取证后第一个年度符合的施工业绩是否达到规定要求查阅其第一个年度施工档案，审不符合（对制造单位仅为承担由本单位

10、查其业绩是否满足业绩要求 。 有缺陷制造设备的施工而申请相关资格无此项的除外）。共页 第页精品文档你我共享检查检查内容检查方法和要求检查结果项目查阅质量手册、程序文件和管理2.1质量管理制度是否健全，质制度、责任人员任命文件等，审符合量体系文件是否及时修订；质量查其是否齐全，是否及时修订。不符合保证体系运转是否正常，产品质抽查 5 份安装维修改造的施工档有缺陷量是否满足标准、技术规范要求。 案，审查其是否符合技术标准、无此项规范，签字是否齐全。符合2.2在施工前，是否书面告知特向当地安全监督管理部门了解情不符合种设备安全监督管理部门。况，并查阅书面告知记录。有缺陷无此项22.3安装改造和重大维

11、修过程是符合管理否接受了检验检测机构的监督检查阅施工档案，审查是否有未经不符合验查，有无未经监检交付使用的监检的情况。有缺陷情况。无此项符合2.4工程验收后，是否在 30 日内查阅技术资料移交记录，审查其不符合将有关技术资料移交使用单位。移交时限是否符合要求。有缺陷无此项2.5是否存在施工质量严重下降符合或经抽查、复查发现不符合条件，审阅前次抽查、复查记录（报告）， 不符合并在限期整改后，仍不合格的情审查整改情况。有缺陷况。无此项3审查其是否有关于故障处理和应电梯符合3.1电梯维保单位在接到故障通急救援的管理程序。向使用单位维保不符合知后，能否立即赶赴现场，并采了解情况；查阅维保单位的报修单位

12、有缺陷取必要的应急救援措施。记录，审查具体处理是否及时到特殊无此项位。内容问题记录（包括未在“检查内容”栏目中列出的其他问题）：处理意见：安全监察员：日期：单位负责人员：日期：共页 第页精品文档你我共享附件 1(4)特种设备现场安全监督检查项目要求及记录表(四)气瓶充装单位现场监督检查项目要求及记录表单位名称现场地址单位负责人许可证编号许可的范围检查检查内容项目1.1 许可证是否在有效期内，是否有超出许可范围充装现象。1.2 管理人员、技术人员、作业人员的资质、数量是否符合有关1 法规要求。许可资格1.3 单位的设备、设施、场地等条件是否符合有关法规要求。1.4 是否具有一定的气体储存能力和足

13、够数量的自有产权气瓶。2.1 是否建立健全了质量保证体系和安全管理制度，质量体系文件是否及时修订。2.2 是否对充装作业人员和充装2 前检查人员进行了相关知识培训管理 和安全教育，充装作业人员和检查人员是否持证操作。2.3 是否有充装技术档案不在本充装单位的气瓶（非自有产权气瓶）的现象（车用气瓶、呼吸用气瓶、灭火用气瓶除外）。编号：联系电话许可证有效期检查方法和要求检查结果查阅许可证和气瓶充装记录，审符合不符合查许可证的有效期，以及其充装有缺陷是否在许可范围内。无此项符合查阅人员资质清单，审查人员资不符合质、数量。有缺陷无此项查看其设备、设施、场地等，审符合不符合查其条件和压力容器、压力管道有

14、缺陷等设备的定期检验报告。无此项符合查阅气瓶技术档案，查看气体储不符合存现场。有缺陷无此项查阅质量体系文件、安全管理制符合不符合度、各级责任人员任命文件等，有缺陷审查其是否齐全，是否及时修订。无此项符合查阅培训记录，询问作业人员，不符合审查安全教育情况。有缺陷无此项符合查看气瓶充装记录台账，抽查核不符合对单位气瓶技术档案。有缺陷无此项共页 第页检查项目2管理精品文档你我共享检查内容检查方法和要求检查结果符合2.4 是否有对使用过的非重复充查看气瓶充装记录台账。不符合装气瓶再次进行充装的现象。有缺陷无此项2.5 是否对自有产权气瓶进行建查阅气瓶技术档案，查看现场气符合档登记，并对气瓶涂敷充装站标

15、不符合瓶的标志情况。审查标志备案的志和气瓶编号、打标志钢印；充有缺陷见证材料。装站标志是否经质检部门备案。无此项符合2.6 是否有充装无许可单位制造查看气瓶充装记录台账。不符合的气瓶的现象。有缺陷无此项2.7 是否有对气瓶进行改装或对符合不符合报废气瓶进行翻新后使用的情查阅气瓶技术档案。有缺陷况。无此项2.8 是否能按规定将气瓶送气瓶符合查阅气瓶技术档案，审查气瓶定不符合检验机构进行定期检验，是否存期检验情况。有缺陷在充装超期未检气瓶的现象。无此项2.9 是否按要求每年向质检部门符合报送自有产权气瓶数量、钢印标查阅报送的见证材料。不符合志和建档情况、气瓶充装和定期有缺陷检验情况、人员持证等情况

16、。无此项2.10 是否能向使用者宣传安全符合不符合知识，并在所充装的气瓶上粘贴现场查看气瓶是否有标签。有缺陷警示标签和充装标签。无此项2.11 气瓶充装发生事故后， 是否符合查阅事故的记录资料和处理报不符合迅速采取有效措施，并按规定及告。有缺陷时、如实向有关部门报告。无此项符合2.12 是否制定有气瓶事故应急查看相关措施和预案。不符合措施和救援预案。有缺陷无此项共页 第页精品文档你我共享问题记录（包括未在“检查内容”栏目中列出的其他问题）：处理意见：安全监察员：日期：单位负责人员：日期：共页 第页精品文档你我共享附件 1(5)特种设备现场安全监督检查项目要求及记录表(五)承压类特种设备使用单位

17、现场监督检查项目要求及记录表编号：单位名称现场地址单位负责人联系电话检查的主要设备检查检查内容检查方法和要求检查结果项目1.1是否在特种设备投入使用前符合或使用后 30 日内办理了使用登查阅特种设备台账，核对是否有不符合记；重要压力管道是否每年定期未办理使用登记的情况。有缺陷办理使用登记复核。无此项1.2是否使用无许可证单位制造符合的特种设备；或者使用由无许可查阅特种设备台账，抽查特种设不符合单位安装、重大维修、改造的特备的技术资料。有缺陷种设备；或者使用未经监检的特无此项种设备。1.3对存在严重事故隐患、无改造修理价值、超过安全技术规范查阅有关设备的使用记录、检验符合使用年限、或者检验结论为

18、停止不符合报告等台账，审查是否有已停用1使用（判废）的特种设备，是否有缺陷报废的设备仍在使用的情况。使用已停用报废，并且向原登记的质无此项登记检部门办理注销。1.4锅炉压力容器拟停止使用1年以上的，是否封存锅炉压力容器，并在封存后 30 日内向登记机关申请报停，并将使用登记证交回登记机关保存。重新起用是否经定期检验，经检验合格向登记机关申请启用，领取使用登记证后，再投入使用。1.5 特种设备产权发生转让，或产权单位不变，但异地重新安装时，是否按有关规定办理相应手续。查阅锅炉压力容器台账，是否有符合停用 1 年以上的设备，审查其是不符合否封存，是否进行了申报；并审有缺陷查其在重新起用时是否进行了

19、定无此项期检验，并办理有关手续。符合查阅有关设备档案资料，审查其不符合实际执行情况。有缺陷无此项共页 第页精品文档你我共享检查检查内容项目2.1 是否制定有安全管理规章制度和操作规程。2.2 是否建立和落实安全管理责任制，是否有特种设备安全管理机构或配备专职或兼职安全管理2人员。管理制度2.3 是否建立了特种设备技术档和案，并统一保管。管理机构2.4 是否对特种设备作业人员进行安全教育和培训，作业人员是否持证上岗。2.5 是否制定有特种设备事故应急措施和救援预案。3.1 是否有符合规定的安全运行记录。3.2 是否制定定期检验计划，是否提前至少一个月申报检验，并按期进行定期检验。3 3.3 是否

20、对安全附件、安全保护运行 装置进行了定期校验、检修，并管理 做记录。3.4 是否擅自对特种设备进行重大修理和改造。3.5 是否对在用特种设备进行定期自行检查。检查方法和要求检查结果符合查阅安全管理制度、操作规程（要不符合求、说明）。有缺陷无此项查阅安全管理责任制，审查各级符合不符合机构或责任人员的任命和到位情有缺陷况。无此项符合审查技术档案台账和保管情况。不符合有缺陷无此项符合查阅安全教育和培训记录，审查不符合作业人员的持证情况。有缺陷无此项符合审阅有关措施和预案。不符合有缺陷无此项符合查阅特种设备安全运行记录，审不符合查其是否符合有关规定。有缺陷无此项查阅定期检验计划，审查其申报符合不符合和

21、执行情况，并查看是否有超期有缺陷未检的现象。无此项查阅安全附件、安全保护装置的符合不符合定期校验记录，审查其是否在校有缺陷验期内。无此项查阅特种设备修理和改造台账，符合审查重大修理和改造是否有方不符合案，是否按规定经设计同意，并有缺陷报安全监督管理部门备案。无此项符合查阅定期自行检查记录。不符合有缺陷无此项共页 第页精品文档你我共享检查检查内容检查方法和要求检查结果项目3.6特种设备的定期检验，是否符合查阅定期检验报告，审查检验单不符合由具有相应资格的单位实施检位是否具备相应检验资格。有缺陷验。无此项33.7对要求监控使用的设备，是查阅有关设备台帐、使用纪录、符合否制定有效的监控使用措施；对检

22、验报告等资料，针对监控使用不符合运行要求整改后使用的设备，是否在和整改后使用的设备，审查其具有缺陷管理进行有效整改后才投入使用。体执行情况是否符合要求。无此项3.8特种设备发生事故后，是否符合查阅事故的记录资料和处理报不符合迅速采取有效措施，并按规定及告。有缺陷时、如实向有关部门报告。无此项问题记录（包括未在“检查内容”栏目中列出的其他问题）：处理意见：安全监察员：日期：单位负责人员：日期：共页 第页精品文档你我共享附件 1(6)特种设备现场安全监督检查项目要求及记录表(六)机电类特种设备使用单位现场监督检查项目要求及记录表编号：单位名称现场地址单位负责人联系电话检查的主要设备检查检查内容检查

23、方法和要求检查结果项目1.1是否在特种设备投入使用前符合查阅特种设备台账，核对是否有不符合或使用后 30 日内办理了使用登未办理使用登记的情况。有缺陷记。无此项1.3是否使用无许可证单位制符合造、安装、维修、改造的特种设查阅特种设备台账，抽查特种设不符合备；或者使用未经验收及检验的备的技术资料。有缺陷特种设备。无此项1.4对存在严重事故隐患、无改符合造修理价值、超过安全技术规范查阅有关设备的使用记录，审查1不符合使用年限的特种设备，是否已停是否有已停用报废的设备仍在使使用有缺陷用报废，并向原登记的质检部门用的情况。登记无此项办理注销手续。1.7对自行决定封停使用且期限符合超过 1 年的设备，是

24、否到该设备查阅封停使用记录，审查其手续不符合登记机构备案，办理停止使用手是否符合规定。有缺陷续；如未办理停用手续，是否按无此项原期限进行定期检验。1.17 特种设备产权发生转让， 或符合者产权单位不变，但异地重新安查阅有关设备档案资料，审查其不符合装时，是否按有关规定办理相应实际执行情况。有缺陷手续。无此项2管理符合制度2.1是否制定有安全管理规章制查阅安全管理制度、操作规程（要不符合和度和操作规程。求、说明）。有缺陷管理无此项机构共页 第 页精品文档你我共享检查检查内容项目2.2 是否建立和落实安全管理责任制，是否有特种设备安全管理机构或者配备专职或兼职安全管理人员。2 2.3 是否建立了特

25、种设备技术档管理 案，并统一保管。制度和2.4 是否对特种设备作业人员进管理行安全教育和培训，作业人员是机构否持证上岗。2.5 是否制定有特种设备事故应急措施和救援预案。3.1 是否有符合规定的安全运行纪录。3.2 是否将特种设备安全检验合格标志及相关牌照和证书固定在规定的位置上，安全检验合格标志是否超过有效期。3.3 是否将电梯、客运索道、大型游乐设施的安全注意事项和警示标志置于易于为乘客注意的显3著位置。运行管理3.4 是否制定有定期检验计划，是否能提前至少一个月申报检验，并按期进行定期检验。3.5 是否对安全附件、安全保护装置进行了定期校验、检修，并做记录。3.6 是否擅自对特种设备进行

26、重大修理和改造。检查方法和要求检查结果查阅安全管理责任制，审查各级符合不符合机构或责任人员的任命和到位情有缺陷况。无此项符合审查技术档案台账和保管情况。不符合有缺陷无此项符合查阅安全教育和培训记录，审查不符合作业人员的持证情况。有缺陷无此项符合审阅有关措施和预案。不符合有缺陷无此项符合查阅特种设备安全运行纪录，审不符合查其是否符合有关规定。有缺陷无此项符合查验现场实物。不符合有缺陷无此项符合查验现场实物。不符合有缺陷无此项查阅定期检验计划，审查其申报符合不符合和执行情况，并查看是否有超期有缺陷未检的现象。无此项查阅安全附件、安全保护装置的符合不符合定期校验记录，审查其是否在校有缺陷验期内。无此

27、项查阅特种设备修理和改造台账，符合审查重大修理和改造是否有方不符合案，是否按规定报安全监督管理有缺陷部门备案。无此项第页 第页精品文档你我共享检查检查内容检查方法和要求检查结果项目3.7 是否对在用特种设备进行定期自行检查（年检、月检、日检）；符合对客运索道和大型游乐设施是否查阅定期自行检查记录。不符合在每日投入使用前，进行了试运有缺陷行和例行安全检查，对安全装置无此项是否检查确认。3运行管理3.8 对特种设备的定期检验，是查阅定期检验报告，审查检验单符合位是否具备相应检验资格，是否不符合否由质检部门规划负责、并具有是由按规划负责本单位特种设备有缺陷相应资格的检验单位实施检验。定期检验的检验单

28、位实施检验。无此项3.9 对检验报告判为不合格或复查阅检验报告台账，针对有整改符合验不合格，且提出整改要求的，不符合要求的设备，审查其是否按规定是否进行了整改，并经复验合格有缺陷进行了有效整改，并经复验合格。后才投入使用。无此项3.10 在经受了可能影响其安全技术性能的自然灾害，或发生设符合备事故，或停止使用 1 年以上后， 查阅设备使用和维修保养记录。不符合是否经全面检查和维修保养，并有缺陷完全消除影响安全的隐患后，才无此项投入使用。3.11 客运索道、大型游乐设施的符合查阅物品清单，现场查看装备和不符合使用单位，是否配备有相应数量物品情况。有缺陷的营救装备和急救物品。无此项3.12 特种设

29、备发生事故后， 是否符合查阅事故的记录资料和处理报不符合迅速采取有效措施，并按规定及告。有缺陷时、如实向有关部门报告。无此项问题记录（包括未在“检查内容”栏目中列出的其他问题）：处理意见：安全监察员：日期：单位负责人员：日期：共页 第页精品文档你我共享附件 1(7)特种设备现场安全监督检查项目要求及记录表(七)检验检测机构现场监督检查项目要求及记录表编号：机构名称现场地址单位负责人联系电话核准证编号核准证有效期核准主要范围检查项目内容检查方法和要求检查结果1 是否按核准的范围进行检验检测活符合查阅检验业务档案，审查其业务不符合动，有无超出核准项目或由无证人员从执行范围情况。有缺陷事检验检测工作

30、的现象。无此项2 进行跨地区检验检测时，是否在检验查阅检验台账，对跨地区检验项符合目检查其向设备注册地安全监督不符合检测前书面告知负责设备注册登记的质管理部门告知和提交检验结果的有缺陷检部门，并在检验检测后报告检验结果。见证材料。无此项符合3 是否有将所承担的检验检测工作转包抽查检验合同和检验报告，审查不符合的情况其是否有转包情况。有缺陷无此项4 质量保证体系运转是否正常，检验人现场查看检验工作过程，查阅检符合员能否严格执行有关法规、技术规范、不符合验报告等资料，审查其检验工作标准进行检验工作，检验工作质量是否有缺陷质量。符合有关要求。无此项查阅检验台账，核对报检单，审符合5 是否能按时完成检

31、验检测任务。查任务的安排和完成是否及时；不符合是否存在拒绝报检和未完成任务有缺陷的情况。无此项6 发现设备存在严重事故隐患或监检中查阅检验案例，检查告知使用或符合发现重大技术问题时，是否及时告知使不符合生产单位、报告安全监督管理部用、生产单位，并立即向质检部门报告，有缺陷门的见证资料，审查其及时性。同时填报检验案例。无此项符合7 人员资质、数量和仪器设备配置是否查阅人员资质清单和设备仪器清不符合符合有关法规要求。单，审查其条件。有缺陷无此项共页 第 页精品文档你我共享检查项目内容检查方法和要求检查结果8 是否执行现场检验检测安全制度，落符合实了安全责任；现场检验是否能严格遵现场查看安全措施和制

32、度的落实不符合守安全制度；是否存在违章操作，造成情况。有缺陷检验检测人员人身或健康伤害的情况。无此项9 实际进行的检验检测工作是否达到向查阅回访、投诉记录，向生产、符合生产、使用单位提供可靠、便捷的检验使用单位了解是否有关于检验服不符合检测服务的要求，是否有故意刁难生产、务不到位的反映。有缺陷使用单位的情况。无此项10 分包专项检验检测项目是否选择经符合查阅分包合同及报告，审查分包不符合核准的专项检验检测机构（未设立专项单位的资质证明材料。有缺陷检测核准要求的除外）无此项11 对核准的检验检测项目， 是否严格执符合查阅有关检验和收费记录，审查不符合行了国家和地方有关部门规定的收费标其收费执行情

33、况。有缺陷准。无此项问题记录（包括未在“检查内容”栏目中列出的其他问题）：处理意见：安全监察员：日期：单位负责人员：日期：共页 第页精品文档你我共享附件 1(8)特种设备现场安全监督检查项目要求及记录表(八)鉴定评审机构现场监督检查项目要求及记录表编号：机构名称现场地址单位负责人联系电话核准证编号核准证有效期核准主要范围检查项目内容检查方法和要求检查结果1 是否建立评审人员业绩档案；对玩忽符合职守、丧失公正、以权谋私的鉴定评审查阅鉴定评审人员业绩档案，审不符合人员，是否进行了相应处理，其处理结查其业务执行情况。有缺陷果是否及时上报国家质检总局。无此项2 是否制定有鉴定评审指南和鉴定评审查阅鉴定

34、评审指南和评审细则，符合细则，并报总局和当地质检部门备案；不符合审查其向质检部门备案和向申请是否能及时向申请单位提供评审指南和有缺陷单位提供的见证材料。评审细则。无此项3 是否从事特种设备的生产、销售、检符合验检测，或推荐、监制、监销特种设备向有关生产、使用单位和检验检不符合的活动，是否能保守被鉴定评审单位的测机构了解情况。有缺陷商业秘密。无此项4 是否建立并保持评审工作质量管理体系，质量管理体系运转是否正常，鉴定现场监督鉴定评审工作过程，查符合评审人员能否严格执行有关法规、技术不符合阅鉴定评审报告等资料，审查其规范、标准进行鉴定评审工作；是否能有缺陷评审工作质量。自觉接受申请单位和当地质检部

35、门的监无此项督。5 是否对每年开展鉴定评审的工作情况查阅年度总结，检查上报安全监符合不符合进行及时总结，并上报国家质检总局和督管理部门的见证材料，审查其有缺陷当地质检部门。及时性。无此项符合6 人员资质、数量和其他条件是否符合查阅人员资质清单和注册登记证不符合有关法规要求。书、办公场所等，审查其条件。有缺陷无此项共页 第 页精品文档你我共享检查项目内容7 在鉴定评审前，是否及时制定鉴定评审计划，并按规定提前通知申请单位和受理部门。8 是否在规定时限内出具鉴定评审意见和鉴定评审报告，并及时报送受理机构；对申请单位对鉴定评审过程中提出的问题进行整改并提出整改报告后，是否能派出鉴定评审人员对整改情况进行检查核实或进行复评。检查方法和要求检查结果查阅检验台账，核对报检单，审符合查任务的安排和完成是否及时；不符合是否存在拒绝报检和未完成任务有缺陷的情况。无此项查阅质量