净菜加工项目可行性研究报告

1、设施菜生产及净菜加工项目可行性研究报告2018年9月可行报告目录第一章总论.1第二章项目背景.3第三章建设条件.7第四章建设单位基本情况.12第五章市场分析与销售方案.13第六章项目建设方案.17第七章投资估算及资金筹措.19第八章财务评价.21第九章环境影响评价.24第十章农业产业化经营及农民增收效果评价.25第十一章项目组织与管理.27第十二章可行性研究结论与建议29设施菜生产及净菜加工项目可行性研究报告第一章总论一、项目提要1、项目名称：设施菜生产及净菜加工项目2、建设性质：新建3、项目建设单位：*法人代表：*所有制形式：私有4、建设地点、规模、期限及建设内容：建设地点：*建设规模：新建

2、设施菜基地1200亩，年生产净菜8350吨建设期限：1年建设内容：在河*、石*、野*、药*四个村，在石*村新建设施菜基地1200亩，新建净菜加工厂一处，占地面积16700平方米。新建生产车间2100平方米，辅助生产车间800平方米，冷库2200平方米。新上净菜加工生产线1条。5、项目申报单位：*县*乡经济联合社负责人：*6、投资规模及资金构成：项目总投资2000万元，其中：设施菜建设投资480万元，基础设施建设投资720万元，设备投资276万元，科技费60万元，流动资金394万元，前期费用12万元,贷款贴息48万元。7、资金筹措：申请财政资金600万元，县地方配套及自筹900万元，申请银行贷款

3、500万。8、设施菜基地建成后，年产无公害蔬菜4800吨，产值960万元，纯效益331万元，投资利润率为34.5%,静态投资回收期1.9年（不含建设期）。净菜加工主要技术经济指标：项目正常达产年消耗原菜10800吨，生产净菜8350吨，年销售收入2420万元，年利润360.2万元，税收87.3万元，财务净现值1651.4万元，静态投资回收期3.5年（含建设期）。9、项目辐射范围及带动能力：设施菜基地年可生产无公害蔬菜4800吨，产值960万元，净菜加工项目年消耗原菜10800吨，价值1290万元，总计产值2250万元。其原料基地750农户，户均收入3000元，较种植玉米户均增收2700元，人均

4、增收675元。随着加工能力增强，预计到2006年，辐射带动基地0.8万户农民发展蔬菜产业，还可带动运输、配送、服务等相关行业发展。二、可行性研究报告编制依据1、全国农业和农村经济发展第十个五年计划（20012005）、中共中央、国务院关于促进农民增收若干政策的意见（2004年1月）；2、河北省人民政府文件冀政200120号关于大力实施龙头工程加快发展农业产业化经营的意见；3、*市蔬菜产业发展规划及*县蔬菜产业发展规划。三、综合评价和论证结论本项目立足生态农业，对蔬菜进行无公害基地生产、加工打冷、净菜上市，可有效解决*县及周边地区蔬菜产品档次低、附加值不高等问题，适应国内外市场需求，增强菜产品竞

5、争力。同时，净菜加工项目对原料菜的质量要求严格，随着加工规模的逐渐扩大，可引导蔬菜产业向无公害生产、规模化经营、区域化布局发展，带动蔬菜产业升级。该项目生产技术和设备比较先进，产品迎合国内外消费者需求，经济、社会效益显著。项目具有良好的基础条件和显著的基地优势，各项经济指标合理，是切实可行的，建议尽快立项。第二章项目背景一、项目背景党的十六大和中央农村工作会议明确提由，解决好“三农”问题是实现全面建设小康社会奋斗目标的关键。中共中央、国务院关于促进农民增收若干政策的意见进一步提由了加快农业产业化经营，扩大优势农产品由口，全面提高农产品质量安全水平，培育农产品营销主体的指导思想。2005年县乡两

6、级政府把增加农民收入作为根本由发点和落脚点，立足资源优势和比较优势，重点发展蔬菜等优势主导产业。二十世纪九十年代农业部开始实施环京津菜篮子工程，在我省环京津地区建设菜篮子基地。2003年北京开始实施食品安全准入制度，各大城市也相应由台制度，要求进城蔬菜达到安全无害无污染标准。河北省把建设环京津菜篮子基地作为农业和农村经济结构战略性调整的主要方向之一。*县是河北省确定的主要环京津菜篮子基地，并于2001年获得进京无公害蔬菜许可，确定为北京市“场地桂钩”准入县。*县*公司抓住时机，依靠县绿野蔬菜公司，和北京篮丰、深圳农欣、福建超大等配菜公司建立起供销关系，销售网络健全。“三农”问题是现阶段全党工作

7、的重中之重，“三农”问题的核心是农民增收的问题，为此，*县政府把发展蔬菜产业及蔬菜加工做为增加农民收入、解决“三农”问题的关键措施来抓，并把培育蔬菜加工龙头企业确定为大力发展蔬菜产业的突破口。随着我国加入WTO和人民生活水平的不断提高，绿色消费观念的日趋成熟，蔬菜产业将朝着环保、方便、创汇三个方面发展，面对新形势，*市、县提由了“百里白色长廊”建设项目，发展日光温室、塑料大棚等设施农业，以提升设施农业档次和产品质量档次，*县农技部门通过几年的技术攻关和市场探索，解决了越夏硬果型番茄、彩椒、长茄等设施菜技术栽培的难题，并制定了地方技术标准，取得了较好的经济效益。产品经广州、深圳等客户由口到香港等

8、东南亚地区，为设施菜的发展奠定了良好的基础。*乡作为市、县项目建设的重点乡镇之一，丞需为农民树立一个可看、可学、可做的样板，以促进全乡乃至周边乡镇设施农业的规模化发展。近年来，县政府加大投资力度，在强化错季设施蔬菜基地建设的同时，吸引*县*公司投资农业，带动全县蔬菜产业快速发展。实施设施菜生产及净菜加工项目符合国家产业政策、符合*县及*乡经济发展规划，并对县域经济发展有较大的拉动作用。二、项目区农业产业化经营发展现状*县是以农业为主、农林牧协调发展的山区农业大县，是河北省60个蔬菜重点县之一，蔬菜产业是县政府确定的优势主导产业，近年来，全县蔬菜种植面积逐年攀升，已达到10万亩，形成了北部露地时

9、差菜基地和中南部“百里白色长廊”棚室菜基地。2001年被确定为北京市蔬菜“场地桂钩”准入县。*县属冀北冷凉区时差蔬菜主要基地，主产品种为番茄、黄瓜、架豆、西生菜、西兰花等。*乡作为全县蔬菜生产的重点乡镇之一，积极发动本地农民发展设施菜生产，取得了较好的成果，到2003年底，全乡共发展蔬菜2250亩，其中日光温室100亩，塑料大棚1020亩，露地菜1130亩。目前，县内没有净菜加工的蔬菜企业，冷藏设施不足，蔬菜均直接或稍加整理售由，产品附加值低，销售收入低，挫伤了农民种菜的积极性，制约了我县蔬菜生产的规模化发展。为弥补蔬菜产业链条中这一薄弱环节，*公司继续投资，新上净菜加工项目，对本区域的无公害

10、蔬菜进行加工，增加产品附加值，拉长产业链，壮大蔬菜产业龙型经济，带动本区域蔬菜产业持续稳定发展。三、项目提由的必要性及目的意义随着我国加入WTO,面对竞争日益激烈的国内外市场，蔬菜生产必须走无公害化之路，而蔬菜产品必须走加工提质之路，这不仅是一个带动农民增收的问题，也是关系到惠及“三农”、全面建设小康社会的问题。目前传统的蔬菜产品已不适应国内外市场需求，导致农民收入持续徘徊甚至回落，市场竞争力下降，造成“菜贱伤农”现象，严重影响农民生产积极性。为此，无公害蔬菜的生产及加工对于优化蔬菜产业结构，增强市场竞争力，促进农村社会经济发展具有重要意义。1、项目建设是减少环境污染，使产品提质增效的有效途径

11、。传统种植的蔬菜受自然环境影响，特别是风、雨、雹及病虫害的影响大，生产不稳定，使用农药的量大，污染严重，造成产品质量低下，很难达到无公害蔬菜的标准，已不适应国内外市场需求，缺乏市场竞争力，导致农民收入持续徘徊回落，造成“菜贱伤农”现象，严重影响农民生产积极性。通过发展设施菜可有效解决上述存在的问题，通过塑料大棚的保护性生产，增施有机肥，增加防虫网等设施，可有效避免自然灾害，减少病虫害的发生，大大降低农药使用量，实现绿色无公害有机生产，提高蔬菜产品质量，增强市场竞争能力。2、项目建设是减少城市垃圾、方便市民生活的需要。蔬菜是本地区优势主导产品，主要销往京、津等地，但目前销售的蔬菜，绝大多数是未经

12、加工的原产蔬菜，夹杂15%左右不能食用的废弃物，造成城市环保负担，清洗蔬菜又加剧了城市用水紧张状况。净菜在减少城市垃圾、适应市民快节奏生活等方面具有明显的优势，净菜加工势在必行。3、项目建设是发展农业产业化、增加农民收入的需要。*县是蔬菜生产大县，与基地生产规模相比，蔬菜加工明显滞后。实施净菜加工项目，对蔬菜加工、冷藏保鲜，实现高质量、均衡上市，可抢占市场、延长销售期，提高蔬菜产品附加值，对于提高蔬菜生产的综合经济效益，增加农民收入是十分必要的。4、项目建设是壮大产业、增强产品竞争优势的需要。按照“政府搭台，企业唱戏”的运作方式，扶持壮大龙头企业。在蔬菜产业培育、发展、壮大过程中，企业始终坚持

13、把工业化经营理念贯穿其中o从原料基地入手，推行无公害标准，建设精品菜园。在产品生产中，企业增加科技含量，解决了蔬菜产品保鲜、销售难题，确保了蔬菜产业发展的持续性、稳定性、高效性。5、项目建设是创地方品牌、发展特色农产品的需要。净菜加工将*无公害蔬菜分类加工、标准包装，准备以“鑫旺”牌商标打入京、津、唐、秦乃至国外市场，对打造*蔬菜品牌，发展*特色的时差菜具有重要意义。第三章建设条件、项目区概况1,地理位置蔬菜生产基地及净菜加工厂建在*县*乡辖区内，项目区位于*县北部老牛河沿岸。2、自然资源状况*县位于河北省北部，北纬403624412754，东经117293011833,24。三面环绕著名历史

14、名城*市，毗邻京、津，与内蒙接壤。全县总面积3997平方公里，耕地54.3万亩。*县山清水秀无污染，森林覆盖率52.2%,气候属大陆性季风型燕山山地气候，年有效积温26002800C,无霜期127155天，年均降水量550mm。项目原料主产地老牛河流域水资源总量2.5亿立方米，年自产水1.2亿立方米，水源充足无污染。河川南北走向，川道开阔，地势平坦，耕地多为冲积母质土壤，有机质含量1.21.5%,是经有关部门认证的无公害生产基地。3、社会经济状况*县辖25个乡镇，人口47万，其中农业人口43万人，占总人口的91%,有农村劳动力20万个。项目区涉及的*乡*村、河西村、野猪河村、药王庙村现有人口7

15、198人，8249亩耕地，种植结构以蔬菜、稻谷为主，农民年人均收入1080元。项目区交通便利，电力资源及劳动力资源充沛，能源有保证。4、项目关联产业的发展现状* *县现有蔬菜种植面积10万亩，年产蔬菜2.5亿公斤，规模生产无公害菜有“百里长廊”棚室菜及*县蔬菜协会、*公司、亿财公司开发的蔬菜基地。是河北省“菜篮子”工程重点县和北京市“场地桂钩”蔬菜生产基地县。* *县自然条件得天独厚，错季无公害蔬菜是本地区的特色农产品。通过农业部环境质量监督检测中心的环境质量评价，全县18个乡镇认证面积已达7.8万亩。*县被北京市食品放心工程协调小组办公室认定为北京市“场地桂钩”蔬菜生产基地；被河北省环境质量

16、监督检测中心批准为“无公害农产品生产基地”；被河北省农业厅无公害农产品办公室确定为“无公害农产品定点销售单位”。* *县规模经营的企业有*公司、亿财公司、绿野公司及县蔬菜协会。县蔬菜协会由政府相关部门、蔬菜经营者、科研技术部门组成。该协会有科研人员113人，在全县建立了完善的技术服务体系，从市场开发、农资供应、产品销售、生产技术、信息快报等方面为全县蔬菜生产提供服务。县内科研单位上板城蔬菜高科技示范园始建于1997年，隶属县农业局。园区占地100亩，有育苗棚30亩，气调库800立方米，拥有专兼职科研技术人员21名。主要负责蔬菜新品种、新技术的试验示范推广工作。现园区已发展成为集指导基地、试验示

17、范、技术服务、农资供应于一体的综合科研服务机构。* *公司通过市场分析和调查研究，看好了蔬菜产业的发展前景，于2002年投资农业，从事生态农产品的基地建设、种植、销售和科研开发。公司在*县设有总部，主兼营2100亩设施菜基地，年产量950万公斤，主要品种为番茄、彩椒。为了适应蔬菜产业的发展和市场经济需求，公司申报设施菜生产及净菜加工项目。目前，*县无公害蔬菜主要销往北京、广州、上海等大中城市，还有部分销往日本、东南亚国家和地区。并与以色列海泽拉公司、深圳农欣贸易有限公司、北京市篮丰蔬菜配送中心建立了长期的业务合作关系。二、项目实施的有利条件1、自然资源优势*县属温带向暖温带过渡，半湿润向半干旱

18、过渡的大陆性季风型山地气候，夏季冷凉，昼夜温差大，是冀北冷凉区时差蔬菜主要基地。县内分南、中、北三个气候区，不由本县就可同时安排由早、中、晚熟三个类型生产基地。*乡所属项目区具有四季分明、水热同季、降雨充沛、日照充足、夏季凉爽，昼夜温差大等特点，年平均降雨量550毫米左右，平均气温7.6C,10c以上积温29003200C,无霜期135天。地处老牛河中下游，土地肥沃，水资源丰富，大气和水无污染，适于生产各类越夏无公害蔬菜，项目区内水电配套齐全，劳动力充裕，劳动成本低。可常年生产无公害蔬菜，为净菜加工厂提供原料，特别适宜蔬菜市场均衡上市的需求特点，尤其是夏秋季时差菜正好弥补了八九月份的南方市场，

19、在全国蔬菜市场中最具发展优势。县域内含丰富矿物质的充沛水源，有机质含量适中的土质以及无污染的环境使得当地成为无公害蔬菜的理想生产基地。而昼夜、冬夏较大的温差是病虫害最天然环保的控制方式。多种自然资源优势使得*县蔬菜有着错季优势明显、产品质量双高、外观及口味皆佳、商品性状好的特点。2.原料供应优势净菜加工项目原料主产地是*县环京津菜篮子基地，环境质量监测符合无公害蔬菜生产基地环境质量标准，并获得了进京无公害蔬菜许可，被确定为北京市“场地桂钩”准入县。项目原料基地具有明显的环京津区位优势、无污染的环境优势、错季时差优势及充裕的水资源优势。生产基地大多经过农业综合开发中低产田改造，水利设施配套有一定

20、的基础，可保证净菜加工的原料供应。3、地方政策优势净菜加工项目以无公害蔬菜为原料，依托蔬菜产业发展。*县委、县政府根据国家有关政策，将蔬菜产业纳入2010年远景规划目标，确定为本县三大主导产业之一，并对蔬菜生产及加工制定了一系列优惠政策，一是对商品菜生产用电执行农用灌溉电价（即不超过0.7元/度）；二是对龙头企业发展蔬菜所需资金，有关部门优先考虑安排，并对部分贷款给予财政贴息支持；三是允许规划种菜的土地在承包期内有偿转让；四是在县内开辟绿色通道，确保蔬菜及净菜加工产品货运车辆安全、顺利、快速通过；五是对蔬菜基地及净菜加工的环境评估、基地认证，技术开发区对外联合等，有关部门给予支持；六是对蔬菜经

21、销企业在税费上有所减免。七是选派副处级以上领导联系企业，负责协助企业解决发展建设中遇到的各种困难。4、开拓市场优势净菜加工业是朝阳产业，在*县刚刚起步，在本地市场占有绝对优势。对于县外市场，*公司凭借*县蔬菜协会健全的营销网络，依托优质蔬菜产品，在开拓市场中也占有领先地位。且本县人力、土地投入资本相对较低，蔬菜价位仅占发达国家售价的1/5-1/8,给蔬菜由口创造了很好的条件。5、基础设施优势*县位于京、津、秦经济三角区内，*乡紧临101国道，距历史旅游名城*市仅46公里。京承高速、承秦由海公路、承赤、承秦、承栗等公路也是很好的运输干线。自项目区至京、津、唐甚至海岸港口也仅需46小时，交通极为便

22、利。*县程控电话、联通、移动网络已遍及各乡镇。县内电力资源充沛，使用量仅占可供用量的60-70%,能源有保障。三、主要障碍因素及解决方案设施菜生产规模小，农民所掌握的生产技术还不透彻，关键技术环节缺乏经验。净菜加工项目与本县及全省相关企业对照看，属于发展阶段。*公司刚刚起步，项目规模相对较小。企业要做好相关规划，增加投资规模，加大研发力度，开发新产品，增强市场竞争力，以保证项目顺利实施。第四章建设单位基本情况一、建设单位概况*公司成立于1992年，是按照现代企业制度建立的以生产白灰为主的民营企业。企业由4万元起家，现已发展成为*县较大的白灰生产企业。公司年产值1300万元。目前，公司拥有职工4

23、82名，其中管理和技术人员67人。几年来，公司获得了*市守合同重信用企业、三次荣获*县明星私营企业等多项奖励和荣誉，公司荣获*市守合同重信用企业。公司系外向型企业，采用现代企业制度管理，高标准严要求。*公司正以每年产值翻番的速度发展。2004年，公司经过广泛的市场调查和对我国当前政策的研究，审时度势，进入了农业产业化领域。决定以工业的理念经营农业，公司利用白灰方面的销售网络，借石灰石矿的管理经验，聘请农业专家，投资无公害蔬菜生产经营，公司在*县设有总部，产品计划注册商标“鑫旺”。2004年，公司先后投资500万元建起了1300亩的设施菜基地，年产蔬菜720万公斤，年经销蔬菜5000万斤。公司主

24、要营销产品有：荷兰瑞克斯旺、瑞士先正达、以色列海泽拉等公司的彩椒、番茄、黄瓜、茄子、蒜苔、豆角等各种优质蔬菜和香菇、滑子菇等食用菌产品。公司与福建超大公司、深圳农欣贸易有限公司、北京市篮丰蔬菜配送中心达成年供应1500万公斤蔬菜协议，并与中国农业及蔬菜方面的多家大型网站建立了友情链接，实现了电子商务与市场交易并举的销售形式。二、研发能力公司与中科院农业现代化所、中科院微生物所、北京营养源研究所、北京食品研究所进行技术交流和技术培训，并和荷兰瑞克斯旺公司、瑞士先正达公司、美国尖峰公司开展技术合作，技术实力雄厚，科研攻关能力强，可以在蔬菜生产、加工工艺、技术装备、人员培训等方面满足项目建设技术需求

25、。基地开发常年有高级技术人员负责技术指导、优质专用物资供应等服务工作。公司还拥有一支内外结合、专业齐全、技术水平高、科研开发能力强的科研开发队伍。三、企业财务状况2004年，企业总资产1000万元，其中：固定资产400万元,流动资产610万元；总负债300万元，所有者权益230万元。2004年农产品销售收入2500万元，已发展成为潜力巨大、管理规范的现代农业产业化龙头企业。2002年公司荣获*市守合同重信用企业。（见附件）第五章市场分析与销售方案一、市场分析1、产品市场供求现状从国际市场看，优质、高档、方便的蔬菜产品在国际市场竞争力明显增强，占农产品由口的主导地位。日本、韩国、俄罗斯、东南亚及

26、部分国家对我国优质蔬菜特别是净菜需求量逐年增加，形成稳定增长的市场需求态势。而国际市场对无公害加工产品需求更显超前态势。如小包装萝卜丝直接进入日本超市，售价约人民币16元/千克，甘蓝卖到人民币3元/千克。据悉，目前日本市场蔬菜年均价格是我国北京市场蔬菜最高成本价的6-25倍。而我国目前农产品加工企业不多，生产量远远不能满足国际市场需求，尤其由口产品市场潜力巨大，生产与加工蔬菜产品市场目前呈现供不应求的局面。番茄及其制品的世界需求量约为550万吨，中国由口量不足15万吨，仅占世界贸易量的3%。青椒和辣椒的世界贸易量约为134万吨，中国由口量为0.16万吨，仅占世界贸易量的0.1%。每年7-9月份

27、为蔬菜生产淡季，特别是长城以南及东南亚地区由于气温高、昼夜温差小，很难生产番茄等越夏蔬菜，日需求量约100万吨；而此时北京也为蔬菜生产淡季，日需求量500万公斤，随着北京举办奥运日期的临近，国际间的交流将日益增多，对硬果番茄、彩椒等优质无公害蔬菜的需求不断扩大。本项目1200亩基地，预计净菜上市量4800吨，供应期79月份，约100天左右的时间，平均日上市量48吨，占北京现有日需求量的1.2%,仅占长城以南以东南亚地区日需求量的0.01%。从国内市场看，随着经济发展和生活质量的提高，人们的卫生安全意识和环保意识普遍增强。北京市从2003年起开始实施市场准入制度，不但要求产品卫生质量安全，而且要

28、求进入北京市场的蔬菜净度高、废弃少。并对普通蔬菜加强控制，以减轻进入市场的蔬菜垃圾对城市环境的污染和对城市环保所产生的压力。目前，京津等市场供应的蔬菜以毛菜为主，必将被净菜挤由城市市场，为净菜加工提供了广阔的市场空间，本建设项目有极广泛的市场需求。同时，*县蔬菜市场走向为冬春季主攻北部蔬菜市场，生产供应反季菜；夏季主攻暑期高温高湿季节南方蔬菜淡季市场；八九月份对准京、津，主攻时差菜，在全国蔬菜市场中最具发展优势。2、产品的市场竞争优势本项目产品主要是通过标准化生产加工、贮藏保鲜的无公害产品。产品满足了消费者工作节奏快、生活质量提高、饮食方便的新需求，降低国内消费者对进口产品的依赖程度。从而转变

29、消费观念，蔬菜加工产品不论在国外还是在国内，市场前景都非常广阔。另外*县另具二大优势：*县近邻京、津、唐、秦经济三角区，发展这一市场的三级菜供应优势十分明显，一级菜市场批发，二级菜超市零售，三级菜净菜销售。*县位于环京津的有利区位和错季供应的产品优势，开发京津市场成本低，优势大，市场潜力巨大。3、现有生产能力与供求关系分析仅以北京市场为例，年需普通蔬菜400万吨以上，而目前市场供应的蔬菜中经过加工的净菜不到5%,其它城市比例更低，这与北京市对净菜的需求相差甚远。*县净菜加工刚刚起步，与蔬菜生产大市和环京、津无公害蔬菜生产基地的要求不相适应。净菜加工业属于朝阳产业，现有生产能力远未满足市场需求，

30、本项目建成后，生产能力达到1.2万吨，年加工净菜8350吨，相对于京津等大城市的大规模市场需求，微不足道，难以满足市场需求，净菜市场仍将呈现供不应求的局面。二、产品生产及销售方案1、产品定位根据市场前景分析，以生产日常生活用普通净菜为主，同时，把“汤菜”确定为主要生产品种之一。中国人讲究汤水营养滋补，但汤类蔬菜食品涉及品种多，配方多，普通家庭煲汤很不方便，具有很大的市场空间。*公司抓住机遇，将以“鑫旺”牌汤菜打入城市超市，进入百姓家庭，使市民吃上“健康、营养、安全、方便”食品，形成自己的品牌和市场，争取1-2年内，“鑫旺”汤菜首先在北方大城市站稳脚跟，拿到市场占有率第一的桂冠。*公司经过聘请专

31、家研究配方，确定12个系列150多个品种,有“爽口拌”系列，“补肾健脾”系列、“美容瘦身”系列等。2、市场定位西红柿、茄子、黄瓜、青椒、彩椒、尖椒、叶菜等适合保鲜膜装的包成盒菜，通过篮丰公司等进入北京及周边近距离城市。其它适合切丁、切块后真空包装的蔬菜通过深圳农欣等公司进入香港市场。利用意大利、以色列的保鲜技术处理后把达到要求标准的蔬菜由口给日本日清食品株式会社。三、销售策略和营销模式公司利用已建立起的营销网络，开拓国内外市场。在取得无公害蔬菜认证的同时，利用媒体宣传提高知名度，将产品标明产地，加无公害标志并将以“鑫旺”品牌形式通过广播、电视、互联网来宣传我们产品的优势，参加各种展销评比会，向

32、外界推介自己的成功产品。四、销售队伍和销售网络建设在各城市，包括北京、天津等地采用连锁、超市、配送经营、电子商务等现代流通方式，改造传统经营网络，促进农业生产标准化，增强品牌意识，加强“场地桂钩”，进一步开拓国内大市场。公司充分利用营销体系、开拓国际市场，尽快选择实力较强的公司协作，联合开发新品种，适应国内外市场需求。第六章项目建设方案一、建设标准按照国家食品加工行业基本建设技术标准建设，采用具有国内先进的技术设备和加工工艺，项目建成后，工程质量符合食品加工业基本建设标准和建筑工程质量标准，产品质量符合国家食品行业有关技术标准，并与国际标准接轨。二、建设规模新建设施菜基地1200亩，年产无公害

33、蔬菜4800吨，新建净菜加工厂一处，年生产能力8350吨。三、建设任务和内容新建设施菜面积1200亩，建设竹木结构的塑料大棚，结合防虫网、遮阳网等设施，生产越夏硬果型番茄、彩椒、长茄等蔬菜，79月份上市优质无公害蔬菜4800吨。净菜加工土建工程5100平方米，其中净菜加工车间1100平方米，纸箱生产车间1000平方米，实验室200平方米，办公及生活用房600平方米，冷库2200平方米。新上净菜加工、包装设备30台，检测、化验仪器6个，办公、培训设备6台套，纸箱生产设备2套，保鲜设备15台及各种辅助设施。（详见附表1、附表2）四、生产技术方案和工艺流程采用国内外通用的技术先进且较为实用的净菜加工

34、技术及工艺。主要承担蔬菜无公害化生产、采后处理及其净菜加工贮藏工艺流程：无公害蔬菜生产-田间检测采收整理去杂分级质量检测包装冷库保鲜配送工艺流程叙述：无公害蔬菜生产：在生产基地，公司严格按照无公害蔬菜生产技术操作规程生产。田间检测、采收：对基地生产的蔬菜，随时进行采样，质量检测，不附合质量标准的蔬菜不得采收。整理去杂、分级：在加工车间整理、去除杂质异物，按颜色、重量等标准进行分级。质量检测：按照销售产品的标准，对产成品进行化验、检测O冷库保鲜：不能及时配送的产品，利用保鲜库进行贮藏保鲜。配送：利用恒温车向客户运输。五、项目实施进度安排设施菜建设于2005年9月1日至10月1日进行项目前期准备，

35、10月1日11月15日进行拱架安装，11月15日12月31日购进种子、棚膜、防虫网、遮阳网等设施，并做好覆棚前相关准备，2006年1-2月份育苗进行生产。净菜加工于2005年24月进行项目前期准备，2005年5-8月进行工程设计及土建，9-10月进行设备购置及安装调试，11-12月试生产，2006年1月投产。第七章投资估算及资金筹措一、投资估算依据1、根据项目工程设计各专业提供的图纸及资料；2、固定资产投资估算根据概算指标估算法进行；3、设备采用各厂家报价，并计取运杂费，安装费；4、原材料按当地市场价格计取。二、项目建设投资估算1、项目建设投资估算：本项目总投资2000万元，其中设施菜建设48

36、0万元，基础设施建设投资720万元；仪器设备投资276万元；科技费60万元，前期费12万元，流动资金394万元。(1)设施菜建设投资480万元，其中：棚室建设投资480万元，包括竹木130万元，铁线60万元，建棚人工费48万元，棚膜154万元，防虫网48万元，遮阳网40万元。(2)基础设施建设投资720万元，其中：水利建设投资20万元，包括新打机井10眼10万元，输水管路8万元，机井房10间2万元净菜加工车间1100平方米，投资130万元；纸箱生产车间1000平方米，投资80万元；实验室200平方米，投资20万元；恒温库体2200平方米，投资372万元；办公及生活用房600平方米，投资48万元

37、；厂区建设5000平方米，投资50万元。(3)仪器设备投资276万元，其中：净菜加工设备30台套及加工设施，投资79万元；化验仪器设备5个，投资5.0万元；纸箱生产设备1套，投资20万元；制冷机12台，投资150万元；冷藏车1台，投资20万元；办公及培训设备6套，投资12万元。(4)科技费投资60万元。(5)前期费，投资12万元。(6)流动资金，投资394万元。(7)贷款贴息48万元。2、无偿资金投资方向：无偿资金使用依据项目资金管理合理投入，主要用于化验室仪器设备购置、新技术引进、员工培训、信息费、前期费及部分必要的公益性基础设施建设。(详见附表1、附表2)三、资金来源及筹措本项目总投资20

38、00万元，其中申请财政资金600万元，县地方配套及自筹资金900万元，申请银行贷款500万元。四、资金使用和管理严格按照项目建设的要求，项目资金专户管理，做到专款专用，按项目进度实行财务报帐制。无偿资金用于科技费、前期费及部分公益性建设，由县财政局按着项目计划要求使用。无偿资金全部实行现金报帐制，统一在县财政报帐，资金专户核算。（详见附表1、附表2）有偿资金的使用与管理：1、财政有偿资金的使用范围：本着谁投资、谁建设、谁经营、谁受益、谁还款的原则。用于净菜加工厂、冷库、土建及设备购置。2、有偿资金具体使用办法：由承办企业承借承还，由财政部门委托中介组织对企业固定资产进行评估，由工商、土地部门由

39、具抵押证，办理抵押登记手续，经公证部门公证，签订有偿资金使用合同，做到债务明确。3、有偿资金的回收：按有偿资金偿还计划，用每年提取的固定资产折旧摊销费用和利润积累偿还。第八章财务评价一、财务评价的依据财务计算按照新财务制度规定执行。二、项目生产期确定根据项目产品的发展趋势和产品的科学技术水平的进步，产品的生产期暂定为12年，即从2006年到2018年。三、生产能力测算依据项目建设进度安排，建设期当年即可投入生产，蔬菜生产当年即可达到正常生产能力，净菜加工生产能力为正常年份的80%,第二年达到设计生产能力。四、成本测算项目正常生产年份总成本费用为2626.47万元，经营成本为2499.58万元，

40、固定成本395.35万元，可变成本为1673万元。五、销售收入和产品增值税金及附加测算1、产品价格确定：蔬菜生产平均售价按2元/公斤计算，吨价为2000元，净菜平均售价按2.9元/公斤算，吨价为2900元。2、年销售收入：基地蔬菜生产销售收入：第一年即能达到正常生产能力，年销售收入为960万元。净菜加工销售收入：第一年建设期生产能力预测为正常年份的80%,年销售收入为1930万元。第二年至第十二年达到正常生产能力，年销售收入为2420万元。3、增值税及附加测算：项目投产第一年税金及附加69.85万元，其中：增值税64.4万元，城市建设维护税为3.2万元，教育费附加2.25万元；第二年至第十二年

41、税金及附加87.32万元，其中：增值税80.5万元，城市建设维护税4万元，教育费附加2.82万元。六、销售利润测算项目投产第一年销售利润为383.46万元，第二年至第十二年销售利润为479.33万元。七、财务评价1、财务现金流量分析经测算，项目在生产期内的累计增量净现金流量7578.35万元，当折现率为10%时，净现值为2201.82万元。（1）财务内部收益率为36.5%;（2）静态投资回收期为3.5年（包括建设期）2、各项经济指标项目正常达产基地年生产无公害蔬菜4800吨，产值960万元，纯效益331万元，投资利润率34.5%,静态投资回收期1.9年（不含建设期），净菜加工厂利用本地设施菜及

42、陆地菜年加工净菜8350吨，产品销售收入3380万元，税金122万元，利润691万元，财务内部收益率36.5%,静态投资回收期3.5年，项目最大还款能力2.27年（不含建设期）。八、不确定性分析1、盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的平衡点为：BEP=固定成本/（年销售收入-可变成本-销售税金）X100%=395.35/（3222.2-2231-122）X100%=45.5%盈亏平衡点销售额=销售收入XBEP=3222.2必5.5%=1466万元盈亏结果表明，该项目生产能力达45.5%,产品销售额达到1466万元时，便可保本。2、敏感性分析本项目就产品销量、投资额、经营成本变化对财务内部收益率的

43、影响进行敏感分析。计算表明，产品销量变化对财务内部收益率影响最为敏感，经营成本次之。九、财务评价结论本项目预测的内部收益率大于行业基准收益率，项目利税率、投资回收期、财务净现值等指标也达到较好水平，项目盈利能力、偿债能力和抗风险能力较强，因此本项目从经济分析上是可行的。第九章环境影响评价一、环境影响本项目从事无公害蔬菜基地生产及净菜加工，产品不会对食用者造成体内有害物质累积而形成的伤害。蔬菜加工生产，使蔬菜本身更加净化，对环境无影响，不产生有毒物质。二、环境保护与治理措施1、本项目环保与治理措施：大气环境质量执行环境空气质量标准(GB3095-93)中的标准。环境噪声执行城市区域环境噪声标准(

44、GB3096-93)中三类标准。污水排放执行污水综合排放标准(GB8978-96)第二类污染物的二级标准。噪声执行工业企业厂界噪声标准(GB12348-90)中三级标准。2、治理措施:废水：来源于蔬菜清洗的废水，排由后，可用于农田灌溉。废弃物：来源于蔬菜整理时的废弃部分，无偿供给厂区周边各村及六沟、孟家院等生态家园示范乡镇的养猪大户做饲料和沼气池原料。第十章农业产业化经营及农民增收效果评价一、农业产业化经营1、龙头带动作用*公司是河北省农产品加工小巨人企业，是*市蔬菜产业龙头企业，对*及周边地区农业发展具有较强的辐射带动作用。通过该项目实施，公司进行净菜加工，增加了营销品种、提升了产品档次、拓

45、展了市场领域，使企业实力提高到一个新水平。随着生产规模的扩大，企业生产基地将由*县南部向北推移，由县内向县外及周边地区发展。预计2006年，公司可辐射带动10个乡镇1.5万农户蔬菜种植的稳定发展，增加就业人员2万人。公司实行“公司+基地+农户”的经营模式，与农户签定定购合同，为农民提供种子，公司设专门机构和人员为农民提供生产技术指导，严格按照无公害标准化操作规程组织生产，逐户建立生产档案，制定最低保护价格，正常收购价格高于市场价格10%以上。确保了农民利益，使农民得到了实惠，保证了农民与公司间的利益纽带关系。在销售环节上，重视产品质量和企业信誉，广泛招纳客商，与客商建立相互依存，信赖的购销关系

46、。2005年与国外客户签订销售定单，与国内部分大中城市、超市签订了长年供货协议，确保了产品销售渠道畅通。形成产、力口、销、服的一体化格局。2、辐射带动作用本项目实施后，将首先与2600农户签订购销合同，促进购销基地优质无公害蔬菜生产示范区建设，提高种植水平，拓展公司市场。预计到2006年，我们将带动基地0.5万户农民发展蔬菜产业还可带动运输、配送、服务等相关行业发展。设施菜生产属劳动密集型产业，可有效增加就业岗位，1200亩基地可用工750个，通过雇用本地农民，可直接增加农民收入。净菜加工项目自动化程度较高，仅需工作人员50名，对直接增加就业人数帮助不大，但该项目带动基地和数十个相关产业发展，增加就业岗位0.6万个，因此整个项目经济效益、社会效益非常明显。*县蔬菜生产近几年虽发展很快，但都是档次低，以初级产品流通的大众产品。农民收入初期有明显提高，但随着市场需求接近饱合，使农民收入持续徘徊甚至下降。该项目的实施，通过与农户建立紧密利益联接机制，利用基地生产名、优、新、特品种，进行精深加工，提升了产品档次，使蔬菜产业达到升级，从而提高了农户的收入。3、农业生产市场化、组织化程度提高情况目前，国内外市场对蔬菜产业生产提由了更高的要求，逐步向工业化生产靠拢。生产生的产品要求具有稳定的品质、数量和价格。蔬菜生产关系到千家万户，如果没有统一的生产和技术指