行政事业单位采购业务流程图

1、精选优质文档-倾情为你奉上行政事业单位政府采购业务流程图1. 政府采购预算编制及审批流程政府采购预算编制及审批流程图职能科室职能科室科长分管科室领导采购岗采购领导小组政府采购预算编制表1编制预算开始2审核3审核5审核4汇总采购预算表6审批预算编审流程流程节点说明及输出要求：序号流程步骤流程描述输出文档控制要素责任岗位责任科室1编制预算业务科室采购经办人根据政府采购目录判断年初预算编制中属于政府采购的事项，单独对政府采购事项编制政府采购项目预算。政府采购项目预算表是否属于政府采购项目；是否符合重庆市政府集中采购目录及标准相关规定。经办岗业务科室2审核业务科室负责人对政府采购预算进行审核审核意见政

2、府采购预算编制科学、合理、全面，细化程度高，测算依据充足、真实、 有效。业务科科长业务科室3审核业务科室分管领导对分管科室的政府采购预算进行审核。审核意见政府采购预算编制科学、合理、全面，细化程度高，测算依据充足、真实、有效。业务分管领导4汇总采购预算表采购岗汇总各科室的采购预算并初步审核申请对应的采购类型汇总预算表是否符合政府采购非招标采购方式管理办法中关于采购类型规定。采购岗办公室5审核采购岗负责人对各科室的采购预算并初步审核申请对应的采购类型审核。审核意见是否符合政府采购非招标采购方式管理办法中关于采购类型的规定。采购负责人办公室6审批采购领导小组对所有政府采购预算进行审批。审批意见是否

3、符合政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部令第 18 号）、政府采购非招标采购方式管理办法中关于采购类型的规定。采购领导小组2.采购需求论证及年度政府采购实施计划编审流程采购需求论证及年度政府采购实施计划编审流程图职能科室分管科室领导采购岗规划财务科分管财务领导领导办公会县财政局县公共资资源交易中心2审核采购需求论证说明1编制采购需求政府采购预算编审流程3审核4汇总申请10组织采购政府分散采购流程5审核6审核7审核9备案8审批并下达采购计划政府集中采购流程流程节点说明及输出要求：序号流程步骤流程描述输出文档控制要素责任岗位责任科室1编制采购需求业务科室经办人按照年初批复的政府采购预算与采购

4、方式，编制政府采购项目需求申请。政府采购需求申请采购需求编制准确、合理、全面，细化程度高，测算依据充足、真实、有效经办岗职能科室2审核业务科室负责人审核政府采购需求申请、采购需求论证说明。审核意见采购需求是否属实、是否符合业务要求职能科室科长职能科室3审核业务分管领导审核政府采购需求申请、采购需求论证说明。审核意见采购需求编制准确、合理、全面，细化程度高，测算依据充足、真实、有效分管科室领导4汇总申请采购岗汇总各业务科室编制的政府采购需求申请及采购需求论证说明。汇总采购需求申请表采购需求申请与需求论证说明的准确性、完整性、是否一一对应采购岗5审核财务负责人审核或修改采购预算指标、审核采购需求论

5、证说明。审核意见采购项目是否有预算指标。审核岗规划财务科6审核分管财务领导小组审核政府采购需求申请、采购需求论证说明。审核意见采购需求编制准确、合理、全面，细化程度高，测算依据充足、真实、有效, 是否有预算指标分管财务领导7审议采购领导小组上会对政府采购需求申请、采购需求论证说明进行审议会议记录采购需求是否合理，邀请专业人员对采购需求进行论证，审核采购需求与申请编制是否准确、合理、全面，细化程度高，测算依据充足、真实、有效采购领导小组3.采购执行申请及审批流程采购执行申请及审批流程图职能科室职能科室科长采购岗资产管理岗规划财务科县财政局县公共资源交易中心5确认招标文件3经办人修改4审核10办理

6、备案9合同公示合同签订与审批流程政府采购实施计划编审流程采购验收单12验收登记14账务处理13申请付款11备案6标书备案1接受采购任务8中标登记7实施采购招标文件2填写招标文件流程节点说明及输出要求：序号流程步骤流程描述输出文档控制要素责任岗位责任科室1接受采购任务县公共资源招投标交易中心根据政府采购办下达的集中采购计划实施采购。列入集中采购目录和采购限额标准以上的项目应当集中采购或联合集中采购。县公共交易中心2编写招标文件县公共资源招投标交易中心根据委托单位的要求和意见以及采取的采购方式编写招标相关文件。招标文件符合政府采购货物和服务招标投标管理办法等法律法规规定。县公共交易中心3经办岗修改

7、业务科室经办岗修改公共资源交易中心编制的招标相关文件。修改后的招标文件公共资源交易中心编制的招标相关文件是否符合采购需求经办岗业务科室4审核业务科室负责人审核修订后的招标文件。审核意见修订后招标文件是否符合采购需求业务科室科长业务科室5确认招标文件经办岗根据科室负责人的审核意见，在系统中进行标书的修改并进行确认。修改的及时性、准确性经办岗业务科室6标书报备县公共资源招投标交易中心将采购单位确认好的标书到采购办报备。县财政局7实施采购县公共资源招投标交易中心根据要求实施采购（投标、专家组建、开评标）符合政府采购货物和服务招标投标管理办法等法律法规规定县公共交易中心8中标登记县公共资源招投标交易中

8、心根据相关要求进行中标登记，包括中标人的相关信息、招投标双方的商定结果等信息。符合政府采购货物和服务招标投标管理办法等法律法规规定县公共交易中心9合同公示采购岗的采购岗将签订的合同在政府采购网上进行公示政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，采购人或委托采购公共资源交易中心将政府采购合同在指定的政府采购信息发布媒体上公告，政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。采购岗办公室10办理备案采购岗准备采购备案资料并办理备案手续。备案登记表采购管理岗对于 20 万以上的政府采购项目准备采购备案资料并到县财政办理备案手续。对于 20 万元以下的采购目，只需要单位自行扫描文件上传系统进行备案。采购

9、岗办公室11备案县财政局根据单位提供备案资料进行备份县财政局12验收登记资产管理岗对采购的货物进行验收采购验收单1、验收需由业务科室、监督科室共同验收并出具验收报告、进行入库登记。2、采购验收单需包含：采购物品参数、价格、数量、验收人、验收时间资产管理岗办公室13申请付款财务科出纳岗通过支付系统向支付中心申请付款，支付中心合同金额付款。申请付款及时性、是否已通过验收登记出纳岗财务科14账务处理财务科会计岗根据付款凭证及相应附件进行账务处理付款凭证及附件是否完整。是否匹配账务处理的及时性、账证相符会计财务科4.竞争性谈判采购流程流程节点说明及输出要求：序号流程步骤流程描述输出文档控制要素责任岗位

10、责任科室1核实采购需求与“集中采购目录”及预算核实后，非公开招标物资采购清单。采购申请表 重庆市政府采购管理暂行办法第十二条达到限额标准以上的单项或批量采购项目，有下列情形之一的，可采用竞争性谈判采购方式：（一）招标后，没有供应商投标的或者没有合格标的；（二）因发生不可预见的急需采购，而无法用招标方式的；（三）技术含量高且有特别要求的；（四）招标成本相对于采购标的价较高的；（五）采购管理科室规定的其他情形。经办人员办公室2选择代理经办人从政府采购网上，选择公共资源交易中心，并签订委托代理协议书代理协议 重庆市政府采购管理暂行办法选择公共资源交易中心。经办人员办公室3编制文件公共资源交易中心编制

11、竞争性谈判文件谈判文件谈判文件包括：（一）谈判邀请书。（二）谈判内容，包括谈判项目的名称、数量等。（三）对供应商资质要求及需要供应商提供有关资质证明文件和业绩情况。（四）对谈判报价的要求。（五）谈判保证金交纳方式和金额等。（六）谈判程序、评定成交的标准。（七）合同草案的条款及合同签订方式。（八）交货时间和售后服务。（九）验收及付款方式。（十）谈判时间、地点。公共交易中心4文件审批文件内容要经采购/负责人及相关领导审核批准文件文件的审核是否合规采购单位5组建专家谈判小组抽取专家组成谈判小组 重庆市政府采购管理暂行办法第十九条采用竞争性谈判方式进行采购的，应邀请 3 个以上的供应商进行谈判，并组成

12、谈判小组（谈判人），谈判小组应有专家和用户代表参加。谈判小组6谈判文件确定约请参加谈判的供应商名单，通知供应商，供应商准备并提供 谈判文件谈判文件谈判文件包括：（一）谈判邀请书。（二）谈判内容，包括谈判项目的名称、数量等。（三）对供应商资质要求及需要供应商提供有关资质证明文件和业绩情况。（四）对谈判报价的要求。（五）谈判保证金交纳方式和金额等。（六）谈判程序、评定成交的标准。（七）合同草案的条款及合同签订方式。（八）交货时间和售后服务。（九）验收及付款方式。（十）谈判时间、地点。供应商7谈判成果由公共资源交易中心组织谈判，达成协议后提交谈判报告，并由采购人员审核，经领导同意后确认谈判结果谈判记

13、录确定成交供应商，谈判结束后，谈判小组要求所有组织谈判，达成协议 参加谈判的供应商在规定时间内进行最终报价，谈判小组根据符合采购需求且报价最低的原则确定成交供应商，由主持人当场宣读谈判结果。谈判小组成员、采购人、监督人员应当在谈判会议记录上签字。采购人员办公室8签约履行合同通知确认供应商，与供应商签订合同，并进入履行阶段合同采购人自成交通知书发出之日起三日内，按谈判结果与成交供应商签订书面合同（技术较复杂的项目还要签订技术合同）。合同一式四份，采购人、中标供应商、采购中心、采购办各一份采购人员办公室5.单一来源采购流程单一来源采购流程图职能科室采购小组办公室局长供应商1需求申请书开始4填写单一

14、来源审核表结束7进行采购3组织谈判确定供应商2审核审核5审核审批审核6签订合同流程节点说明及输出要求：序号流程步骤流程描述输出文档控制要素责任岗位责任科室1采购需求申请书各科室提出采购需求申请书采购需求申请书需求科室根据科室的需要物品的名字、价格、型号等提出申请。申请人2审核采购小组、财务科、局长对申请书进行审核审核意见对申请书的内容、申请人、以及物品的规格进行审核，是否按照流程制度进行申请。审核岗 办公室3组织谈判确定供应商采购小组组织谈判确定供应商 谈判结果采购小组组织谈判成员，必须是三人以上的单数组成，其中专家人数应为总数的三分之二以上。采购人代表应当作为小组成员之一。采购岗办公室4填写

15、单一来源审核表采购小组填写单一来源审核表单一来源审核表填写的货物价格、规格、质量等是否明确，是否根据谈判结果进行采购填写。采购岗办公室5审核办公室和领导对单一来源审核表进行审核审核意见审核表填写的货物价格、规格、质量等是否明确，是否根据谈判结果进行采购。审核岗 办公室6签订合同 采购小组与供应商签订合同签订合同是否按照约定签订的合同，合同内容、价格、采购人是否写清楚。采购岗办公室7进行采购采购小组进行采购按照合同规定进行采购。采购岗办公室6询价采购流程询价采购流程图采购需求科室采购岗分管采购领导采购领导小组县财政局规划财务科申请与审批1开始3科长审核2核实库存，填写采购申请4审核5在政府采购目

16、录内选择三家以上供应商询价、编写询价报告一万以上6采购需求计划7审核签约与采购10采购合同登记9选定供应商签合同一万以下8核实下达验收与结算12采购负责人验收货物11实施采购14资金结算13资金支付流程节点说明及输出要求：序号流程步骤流程描述输出文档控制要素责任岗位责任科室1采购申请需求科室在核实预算、搞清库存的基础上，按照需求填报采购需求计划表经科长审核批准，交采购科室采购。采购需求计划表采购计划表的真实性，再根据表的内容核实预算、搞清库存经办人员相关科室2审核采购岗审核采购需求计划表审核意见是否根据单位的实际情况进行的采购申请，是否根据年初的预算执行申请的。办公室3询价采购分管领导进行询价

17、采购采购需求计划表向政府采购目录内选三家以上供应商询价、编写询价报告分管领导4采购需求计划审批采购领导小组和局长审批采购申请询价的公平公正，询价报告书的真实性，根据需求单位的需求，编制采购需求计划汇总表在政府采购网寻找三家及以上定点单位，询价比价、挑选较理想供应商，编写询价报告书，填写采购计划表报主管领导审核，转财务向财政科室申报局长采购领导小组5选供应商财务将批准采购需求及用款计划，转采购科室采购合同选择供应商的公平公正性，合同的完整性，一万以上的金额需局长签字同意，一万以下的直接有分管领导同意后科采购。采购人员办公室6采购及验收采购岗对物品进行采购以及验收。批复意见采购物品的质量是否合规，

18、以及上交给财务科的资料是否齐全，完整，真实。采购科室按规定实施采购，需求科室（或实物保管员）按合同规定验收货物，相符后填写政府采购验收结算书连同发票等资料交财务科，专项采购货物应由需求科室组织验收，并编制政府采购验收结算书报经科长审核转财务报账结算办公室7资金结算采购物品的资金结算询价报告财务科根据规定，对采购的全部单据、手续、审批程序进行验征，合规后选择不同资金支付方式进行 资金支付，转交会计核算。财务科7.政府购买服务流程政府购买服务流程图采购岗分管采购领导局长领导办公会县财政局年度政府购买服务计划1编制计划年度预算编审流程2审核3审核4审核政府采购流程5审批流程节点说明及输出要求：序号流

19、程步骤流程描述输出文档控制要素责任岗位责任科室1编制购买计划采购岗编制政府购买服务计划年度政府购买服务计划重庆市政府购买服务暂行办法第十条：购买主体应根据同级党委、政府工作部署以及科室预算安排、本单位工作任务等因素，结合政府购买服务指导性目录，编制年度购买服务计划。财政科室按照有关政策规定，对购买主体报送的购买服务计划、具体项目和购买形式进行统一审核确定。采购岗办公室2审核采购分管领导审核年度政府购买服务计划审核意见年度政府购买服务计划编报是否正确、完整分管采购领导3审核分管财务领导审核年度政府购买服务计划审核意见年度政府购买服务计划编报是否正确、完整年度政府购买服务预算是否充足重庆市政府购买

20、服务暂行办法第十六条政府购买服务所需资金列入财政预算，从科室预算或经批准的专项资金等既有预算中统筹安排。随着政府提供公共服务的发展所需新增的资金，原则上都应按照购买服务的方式实施并纳入财政预算安排。购买主体应在梳理现有公共服务资金安排基础上，逐步增加政府购买服务资金的比例。分管财务领导4审议领导办公会对年度政府购买服务计划进行审议会议记录政府购买服务是否必要、审批流程是否完善领导办公会5审批县财政局对年度政府购买服务计划进行审批批复县财政局8.采购履约验收与结算流程采购履约验收与结算流程图采购岗采购负责人采购验收小组监督岗资产管理岗规划财务科1提出验收申请6整改开始否5验收是否合格2审批3组织

21、验收4参与监督是7验收入库8填写入库验收单，登记台账结束9资金结算10会计核算流程节点说明及输出要求：序号流程步骤流程描述输出文档控制要素责任岗位责任科室1提出申请采购岗提出验收申请验收申请根据政府采购验收管理办法的相关规定，在供应商履行完合同义务起10 个工作日内，由采购经办人提出，组长牵头组织。采购岗办公室2审批采购负责人对验收申请进行审批审批意见审批流程的合法合规性，相关手续是否完善采购负责人办公室3组织验收验收小组进行验收，监督岗参与监督验收记录根据财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见的相关规定，严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购公共资源交易中心应当成立验

22、收小组,按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时,应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。根据政府采购验收管理办法规定，验收的情况应在验收报告单上进行记录，有偏差的须提出处理意见。验收小组、监督岗4验收结果验收不合格就进行整改验收结果验收小组要对验收结果作出结论性的意见，并对验收报告内容负责。验收不允许采取抽查形式。根据财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见的相关规定，验收不合格的项目,采购人应当依法及时处理。验收小组办公室5验收入库验收合格就入库，并登记台账入库验收单根据财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见的相关规

23、定，严格落实履约验收责任。验收合格的项目,采购人应当根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。资产管理岗办公室6会计核算将采购合同等所有单据整 理齐全，填制会计凭证，按会计制度的规定，登记相关账薄，进行会计核算会计凭证根据政府采购验收管理办法规定，各经办处室将采购合同、验收原始记录、验收报告单等资料成套及时档，并在 2 个工作日内将验收原始记录、验收报告单报政府采购监督管理办公室备案。采购档案为从采购验收结束之日起至少保存 15 年。会计岗财务科9.采购质疑答复与投诉受理流程采购质疑答复与投诉受理流程图供应商采购岗分管采购领导局长县财政局质疑答复1提出质疑，提供质疑材料开始5公布复查结果2对质疑事项进行复查3核实4核实7审查登记投诉处理处理意见6提出投诉8投诉书副本12根据处理意见执行10签字确认8投诉书副本结束11投诉处理决定书9调查取证流程节点说明及输出要求：序号流程步骤流程描述输出文档控