营改增金税盘

1、税控发票开票软件税控发票开票软件V2.V2.1 1培训培训（金税盘版）（金税盘版）20162016年年0404月月培训内容培训内容 江西航天信息有限公司江西航天信息有限公司是由航天信息股份有限公司（股票代码：600271）出资并控股的国有股份制省级子公司，于一九九九年八月在江西省工商局注册成立。 承担国家“金税工程”的重要组成部分-增值税防伪税控系统在江西的推广应用和技术服务，遍布全省十一个设区市的技术服务网络，严格按照ISO9001质量管理体系的标准，为全省防伪税控企业和广大客户提供优质、高效的服务。 江西航天信息有限公司宜春分公司江西航天信息有限公司宜春分公司，成立于2001年3月，拥有员

2、工35人。 宜春分公司主要负责对宜春市辖区内的纳税人企业和个体户使用的增值税发票系统进行推广、销售以及售后技术服务。 培训：由各办事处专业师资讲授 安装：技术服务工程师上门 热线：400-110-7799全省统一接听 维护：技术服务工程师上门 网络：诺诺助手、QQ实施远程培训内容培训内容 培训登记表填写营改增工作流程书填写 税控开票软件操作 诺诺助手使用 网上申报操作用于用于开票开票数据加密数据加密与存储与存储USBUSB接口接口用于安装用于安装开开票系统票系统商用电脑商用电脑正版系统正版系统用于打印用于打印发票及各发票及各种报表种报表2424针针 金税盘490元、维护费330元 到税局发行岗

3、去 发行 金税盘注意：购买金税盘及维护费的增值税发票不要认证，只要到法规去备案后，可以全额抵扣。 持已发行好的金税盘及发票购买本 到发票发售窗口 购买纸质发票纸质发票和对应的电子发票电子发票。企业企业税税务务例如：购买2卷增值税专用发票和1卷增值税普通发票注意：注意：u专用发票与普通发票之和不能超过专用发票与普通发票之和不能超过5 5卷。卷。u货物运输增值税专用发票、机动车销售统一发票、电子增值税普通发票与增值税普通发票（卷票）之和不能超过5卷。u六种发票之和不能超过六种发票之和不能超过1010卷。卷。u购买好的电子发票，在开票前需在开票系统中通过“读入发票”功能读入到金税盘去。 携带电脑电脑

4、及发行好的金税盘金税盘到航信安装岗安装软件。 安装完成后，企业签字领走设备。培训内容培训内容培训内容培训内容双击图标，打开双击图标，打开“企业应用平台企业应用平台”下载更新文件完成以后，启动系统进入下载更新文件完成以后，启动系统进入“登录登录”界面界面。开票员登录密码：开票员登录密码： 111111税务证书密码：税务证书密码： 11111111首次使用，需通过首次使用，需通过“参数参数设置设置”，修改好开票用的，修改好开票用的银行账号及地址电话银行账号及地址电话参数设置参数设置基本信息修改基本信息修改（1）基本参数设置 基本参数设置包含基本参数设置包含“基本信息基本信息”、“凭证接口凭证接口”

5、、“上传设上传设置置”和和“其它设置其它设置” ” 四个设置项。四个设置项。可直接修改项可直接修改项编码管理编码管理编码管理编码管理填写完成后单击保存按钮填写完成后单击保存按钮税收编码管理税收编码管理查找到相应的税收编码后双击选择查找到相应的税收编码后双击选择培训内容培训内容实现对多种发票的管理实现对多种发票的管理第四部分第四部分 发票开具发票开具4.1.1 4.1.1 发票读入发票读入 点击“发票领用管理/ 读入新购发票”菜单项或导航图中的发票退回快捷图标。4.1.1 4.1.1 发票读入发票读入系统弹出“您确定要从金税设备读取发票吗？”提示信息框。4.1.1 4.1.1 发票读入发票读入显

6、示发票读入成功的提示信息4.1.1 4.1.1 发票读入发票读入4.2.1 4.2.1 增值税专用发票增值税专用发票点击导航图中的“发票填开”快捷键，再点击增值税专用发票填开 。 4.2.1 4.2.1 增值税专用发票增值税专用发票系统自动按顺序调出带开具的专用发票号码确认窗口。4.2.1 4.2.1 增值税专用发票增值税专用发票点击 “确认”按钮，系统弹出专用发票填开窗口。第一步：填写购方信息第一步：填写购方信息4.2.1 4.2.1 增值税专用发票增值税专用发票购买方信息的填写方法：购买方信息的填写方法：1、手动输入。纳税号可以填写15位、17、18位或20位。2、客户编码库调取。双击名称

7、或税号栏后 按钮，可调用事先编辑好的购方信息。 1、在开票咨询处，直接输入购方提供的开票代码，开票系统自动填写购买方信息。购买方信息。2、在开票咨询处，使用扫描枪扫描购方提供的二维码，开票系统自动填写购买方信息。购买方信息。第二步：填写商品信息第二步：填写商品信息4.2.1 4.2.1 增值税专用发票增值税专用发票商品信息既可以手工填写，也可以从编码库中选择2美达24X CD-ROM11800台1600272税额项由系统自动算出，无法修改。一张票面中允许有不同税率的商品行（1.5%发票除外）。 “数量”和“金额”两项由用户填写： 若只填一项，则另一项通过与“单价”的计算自动得出。 若两项都填，

8、则“单价”将通过这两项的计算自动得出。第三步：打印发票第三步：打印发票4.2.1 4.2.1 增值税专用发票增值税专用发票2美达24X CD-ROM11800台1600272第三步：打印发票，显示票样示意如下。第三步：打印发票，显示票样示意如下。4.2.1 4.2.1 增值税专用发票增值税专用发票 增值税普通发票的填开方法增值税普通发票的填开方法与增值税专用发票基本相同，与增值税专用发票基本相同，下下面主要对普通发票填开过程中的面主要对普通发票填开过程中的不同特点进行说明。不同特点进行说明。说明：说明：4.2.4.2.2 2 增值税普通发票增值税普通发票4.2.4.2.2 2 增值税普通发票增

9、值税普通发票点击导航图中的“发票填开”快捷键，再点击增值税普通发票填开，进入发票卷选择界面 。4.2.4.2.2 2 增值税普通发票增值税普通发票因普通发票存在多种发票种类（如电子发票普通发票、卷式普通发票） ，会出现一个发票卷选择窗口。4.2.4.2.2 2 增值税普通发票增值税普通发票系统自动按顺序调出待开具的普通发票号码确认窗口。 4.2.4.2.2 2 增值税普通发票增值税普通发票点击 “确认”按钮，系统弹出普通发票填开窗口。注意：注意：a.购方名称必须填写，其它项可以为空。b.购方有税号的必须填写，税号可以为15位、17位、18位或20位。4.2.4.2.2 2 增值税普通发票增值税

10、普通发票注意注意： 系统支持填开税率不大于25%的增值税普通发票，但企业应自觉根据当前的增值税政策填开发票，所选税率应符合国税局要求，以免造成开具的发票无效。 正数普通发票票样正数普通发票票样4.2.4.2.2 2 增值税普通发票增值税普通发票培训内容培训内容5 .1 5 .1 抄税处理抄税处理5.1 5.1 上报汇总与远程清卡上报汇总与远程清卡5.2 5.2 发票资料查询打印发票资料查询打印点击“报税处理/报税管理/发票资料查询打印”或快捷图标“发票资料”。通过“选择月份”、“所属税期”和“查询选项”设定点击“刷新”按钮后列出查询数据，再点击预览打印。 5.2 5.2 发票资料查询打印发票资

11、料查询打印可以点击“预览”按钮查看报表。 5.2 5.2 发票资料查询打印发票资料查询打印5.2 5.2 发票资料查询打印发票资料查询打印点击“预览”后显示报表内容。 选中“连续打印”，可以根据发票种类、月份、所属税期等条件连续打印各种报表。5.2 5.2 发票资料查询打印发票资料查询打印5.3 5.3 金税设备状态查询金税设备状态查询5.3 5.3 金税设备状态查询金税设备状态查询点击“报税处理/金税设备管理/金税设备状态查询” 菜单或快捷图标“状态查询”。上月税是否抄报成功确认5.3 5.3 金税卡状态查询金税卡状态查询培训内容培训内容6.1.1 6.1.1 发票退回发票退回点击“发票领用

12、管理/已购发票退回”菜单项或导航图中的发票退回快捷图标。6.1.1 6.1.1 发票退回发票退回在系统弹出的选择发票退回窗口，选择要退回的发票卷，点击“退回”按钮。6.1.1 6.1.1 发票退回发票退回系统弹出退回警告提示信息，确定退票点击“是”按钮。6.1.6 6.1.6 发票退回发票退回系统弹出要退回的发票信息，再次确认后点击“确定”按钮。6.1.1 6.1.1 发票退回发票退回系统执行退票操作，若成功给出相应的提示信息。6.1.1 6.1.1 发票退回发票退回6.2.1 6.2.1 已开发票作废已开发票作废6.2.1 6.2.1 已开发票作废已开发票作废点击“发票管理/已开发票作废”菜

13、单项或导航图上的快捷图标“发票作废”。6.2.1 6.2.1 已开发票作废已开发票作废系统弹出“选择发票号码作废”窗口。6.21 6.21 已开发票作废已开发票作废选中一条或多条发票信息后，点击“作废”按钮6.2.1 6.2.1 已开发票作废已开发票作废 系统会弹出发票作废确认提示框。6.2.1 6.2.1 已开发票作废已开发票作废在作废确认提示框中点击“确认”后，出现作废成功提示。6.2.1 6.2.1 已开发票作废已开发票作废选中一条发票信息后，点击“查看明细”按钮，能查看该张发票明细信息。6.2.1 6.2.1 已开发票作废已开发票作废在“查看明细”界面，点击“作废”按钮，也可以将该张发

14、票作废。说明：1、已抄税的发票不能作废，只能开具负数发票红冲。2、点击“作废”按钮后，只有在弹出的对话框中选择“确认”才会真正作废，在执行此按钮后无法改变作废状态。3、查看“发票明细”界面，点击“作废”按钮也可以将该张发票作废。4、对已开发票进行作废时，系统限定除“系统管理员”身份可以作废任何操作员开具的发票外，其他操作员身份必须遵守“谁开具，谁作废”的原则。6.2.1 6.2.1 已开发票作废已开发票作废6.2.2 6.2.2 未开发票作废未开发票作废根据要作废的发票类别点击“未开发票作废”下的子菜单。6.2.2 6.2.2 未开发票作废未开发票作废例如点击“专用发票作废”，系统弹出号码提示

15、框。6.2.2 6.2.2 未开发票作废未开发票作废根据确认提示框确定要作废的发票信息，点击“确认”按钮。6.2.2 6.2.2 未开发票作废未开发票作废 系统提示作废成功。6.2.2 6.2.2 未开发票作废未开发票作废6.3.1 6.3.1 清单正数发票清单正数发票第一步：填写购方信息第一步：填写购方信息6.3.1 6.3.1 清单正数发票清单正数发票点击 “清单”按钮，启动销货清单填开窗口填写商品信息。第二步：填写清单商品信息第二步：填写清单商品信息6.3.1 6.3.1 清单正数发票清单正数发票点击 “清单”按钮，启动销货清单填开窗口填写商品信息。清单上商品行的填写与在发票票面中的填写

16、方法相同，填写后点击“完成”按钮。第二步：填写清单商品信息第二步：填写清单商品信息6.3.1 6.3.1 清单正数发票清单正数发票在发票票面的商品信息区中出现清单行。6.3.1 6.3.1 清单正数发票清单正数发票说明：1、具有汉字防伪授权的企业开具的专票不允许带清单。2、每张发票只带一个销货清单; 3、票面只有清单行,没有其他商品行及折扣行;4、在清单中可以对商品加折扣，;5、发票填开的过程中，点击清单按钮，系统自动把明细行信息带到清单中。6、填写清单的过程中也可通过点击“转发票”按钮，将明细行信息带到发票明细行中。（清单明细行数不能超过发票明细行的最大行数）6.4.1 6.4.1 负数普通

17、发票填开负数普通发票填开 点击“红字”按钮进行负数发票填开，填写负数发票对应的正数发票代码、号码。连续两次录入相同的代码号码，输入正确，点击“下一步”。6.4.1 6.4.1 负数普通发票填开负数普通发票填开连续两次录入相同的代码号码，输入正确，点击“下一步”。5.3.3 5.3.3 负数普通发票填开负数普通发票填开系统显示销项正数发票代码号码填写、确认窗口。6.4.1 6.4.1 负数普通发票填开负数普通发票填开6.4.1 6.4.1 负数普通发票填开负数普通发票填开系统自动转换成负数发票，也可对票面信息编辑修改。说明： 开具负数发票时，如果其相应的正数发票在当前发票库中存在，系统自动将发票的明细转换为负数形式。但如果相应正数发票带销货清单，则系统对相应负数发票只汇总金额、税额，而不能转换明细。若当前发票库中无对应的正数发票，则联网查找发票，若网络不通或查询不到发票，则无法开具负数发票。若查询到发票则可以填开负数发票。6.4.1 6.4