大中企业管理制度管好生产台账厘清责任强化安全

1、管好生产台账，厘清责任、强化安全1 .生产台账的基本内容与制度生产台账的相关表格，见表6-3表6-5。表6-3生产计划报表编号：填写日期:生产单位生产计划期间产品名称当前库存产品单价库存总值日销数量可销日数计划产量每日产量生产天数预定生产日程合计审核：制表:表6-4生产计划管理台账起止日期:使用单位第副本产品名称目前库存量单价库存价值估计每日销量可销售日数经济产量每日产量需生产日数预定生产日期起止日数产量起止日数产量合计审核：填表:表6-5月生产计划统计台账日期：年月日至年月日日期生产项目要求完成日期生产数量安排人力安排员工名单每日小结计划实际剩余统计:2 .生产订单台账在整个订单执行过程中，

2、涉及相关台账表格见表6-6表6-16。表6-6生产订货单编号:客户名称订单号订货日期规格型号订购数量交货期物料种类预算到料期付款方式预算物料到车间时间产品详细信息货号样式规格数量交货期备注:客户签名:厂方签名:表6-7订单接收登记表编号：填写日期:接单日期制造单号客户名称产品名称数量单价金额预定交货日期信用情况生产日期装运押汇日期运费保险单退税凭证月日月日月日自至月日表6-8订单评审表编号：订单名称：填表日期:序号评审内容确认有异议评审结果1产品定位2价格审核3质量标准4交货期5交货地点6结算方式7运输包装8违约条款9附件评审10其他生产经理：采购经理：质量部经理：填表:表6-9生产通知单编号

3、：日期：年月日订单编号品牌数量验货时间交货时间生产项目明细序号货号商品名称（中/英）规格数量/箱单位单价金额交货期合计特别要求附件跟单:表6-10订单安排记录表编号产品名称式样规格接单日期订单编号订制规格数量交货期业务员客户预定生产合并合并后数制造单号备注完工记号表6-11供货周期计划表产品代号A特急周期B计件周期C正常周期备注20（天）2526（天）2730（天）例如客供料A到厂后12天出货客供料B到厂后14天出货客供料C到厂后9天出货客供料到厂后XXX天出货说明：1.B急件周期加价5%。2.A特急周期加价20%表6-12订单统计表起止时间：年月日至年月日接单日期制造单号产品名称规格型号订货

4、量单价金额需要日期物料供应状况预定日期品质记录完工日期自至填表：填表日期:表6-13订单生产跟踪台账月份:控制点订单信息原、物料模、治具工艺人力填表:日期:表6-14订单进度跟踪台账起止日期：年月日至年月日序号订单号客户名称产品名称联系人形式票号信用证号数量金额下单日期交货日期备注填表：日期:表6-15产品交货信息统计台账日期:客户订单号品名式样规格数量单价金额交货期备注合计:制单：审核：跟单:表6-16岀货跟踪表序号订单号生产单号出货日期数量及规格运输方式交货方式制造情况出货状况备注跟单人:3 .物料采购台账物料采购管理台账的相关表格，见表6-17表6-33。表6-17材料定期采购计划表编号

5、：填写日期：年月日材料名称规格每月估计用量订购交货日期每日用量每日最高用量基本存量最咼存量基本存量比率每次订购数量填表:审核:表6-18订单材料采购计划表编号：填写日期：年月日材料名称品名规格适用产品上旬中旬下旬库存量订购量生产单号用量生产单号用量生产单号用量填表：审核:表6-19采购登记台账物资类别：填写日期：年月日米购日期供应商品名数量单价金额到货日期发票号质量状况米购员填表:表6-20单件产品采购统计表产品品名：填写日期：年月日序号名称规格型号供应商联系人单价单件产品用量金额表6-21采购询价记录表采购计划单工作号询价单工作号申请采购商品序号供应商电话供应商报价（单位：元）备注出厂价批发

6、价零售价平均价询价员询价员员工号询价日期表6-22比价议价记录表项目供应商简称原询单价货币类别议价后单价议价后总价付款条件价格条件交货日期交运方式采购拟购方式天数料号品名规格数量单位核准检核承办单位主管承办人备注表6-23采购合同登记台账登记日期：登记人:序号合同编号合同内容供应单位合同数量合同单价合同总额采购形式联系人及联系方式1234审核人:审批人:表6-24询价结果一览表编号：填写日期：年月日请购单编号材料编号规格说明单位数量说明1.报价须知(1)交货期限需于年月日以前交清订购后天内交清(2)交货地点(3)付款办法交货验收合格后付款试车检验合格后付款(4)订购方法分项订购总金额为准2.报

7、价期限(1)请于年月日时以前予以报价表6-25合同谈判记录表记录人：记录时间：年月日供货方谈判时间供货时间谈判地点采购产品名称数量产品规格和型号目标价格技术要求质量要求谈判内容描述(内容较多可以附表)谈判主要争议点谈判结果谈判参加人员签字：日期：年月日主管领导审批意见签字：日期：年月日表6-26物料跟催表编号：跟催员:物料名称订购日期订购单号订购数量物料规格供应商计划交货日实际入厂备注数量交货日期表6-27催货通知单编号：日期：年月日贵公司与本公司签订的下列合同已到期，至今尚未交货，请于收到本通知一周内办理为荷！此致敬礼公司到期未交货的物料一览表订约日期合同编号物料名称与规范|数量|单位约定交

8、货日期备注米购员:表6-28物料采购订货单采购单编号生产通知单编号供应商名称负责人采购材料明细材料名称及规格型号单位数量单价小计合计：（大写）（小写）具体要求：订货时间交货时间交货方式付款方式交货地址发件人（盖章）：审批人（盖章）：供应商确认人（盖章）：（确认后回传）日期：日期：表6-29采购审核表日期：年月日申购部门申购单编号总经理品名数量询价记录序号供应商价格品牌1副总经理234采购经理签署意见承办人表6-30材料米购记录表日期：年月日求购求购材料品名供应商单价数量订购验收质量日期单号编号规格日期日期记录记录人:表6-31采购月报表月份：年月日期预定实际请购部门品名数量单价订购日期传票编号

9、数量单价金额交期检验结果付款摘要合计/填表：审核:表6-32原材料采购数量排名表排名原材料名称规格计量单位年度采购金额年度采购数量采购单价年度内最高价年度内最低价平均价1234表6-33原材料采购登记台账编号：年月序号采购单位物料编码材料名称规格型号计量单位采购数量计划单价实际单价计划金额实际金额申购日期入库日期经办人12合计审核:填表:4.物料耗用台账物料耗用管理台账的相关表格，见表6-34表6-49。表6-34产品类物料耗用统计台账物料类别物料编号物料名称规格型号品质等级单位计划数量损耗登记合计1日2日30日31日原材料辅助材料包装材料低值易耗品复核：统计:表6-35订单类物料耗用统计台账

10、物料类别物料编号物料名称规格型号品质等级单位计划数量耗用批次合计123456原材料辅助材料（续）包装材料低值易耗口仃表6-36车间类物料耗用统计台账订单编号产品代号产品名称生产数量耗用物料ABCDEF表6-37领料单编号：日期:领料部门制造单号申请用途理由说明材料半成品物料成品不良品其他料号品名规格部门申请量实发量不足量备注复核：仓储部门领料签收主管经办人表6-38物料超领单领用部门：日期:制造命令号：批量:超领物料编号名称规格超领数量超领原因超领率仓管员:领料员:表6-39补料申请单生产单号：产品名称：生产批量：补料申请部门：日期:物料编号品名规格单位单机用量标准损耗实际损耗损耗原因补发数量

11、备注仓管员：品管员：补料员:表6-40领料统计台账编号：统计日期：年月日领料部门生产单号领料用途编号品名规格单位请领数量实发数量单价金额附件：张合计主管：会计：记账：发料：领料：制单：退料部门：原领料批号：表6-41退料单编号：日期：年月日退料名称材料编号退料量实收量退料原因溢领省料不适用品质差订单取消其他备注登账：点收：主管：退料人:表6-42退料月统计表编号：日期：年月品名规格材料编号退回数量实收数量单价金额原料价格退料原因表6-43物料耗用明细表编号：填写日期:订单号生产通知单号数量货号耗用材料名称单位用量库存量订购量备注制表：采购：仓管：审核:表6-44物料收发记录台账编号:物料名称规

12、格型号入库数量日期出库数量领用人日期结存库管:表6-45用料记录单日期:料别工作项目、原料A原料B生产状况完工工作天数备注合计昨日存料今日领料本日存料车间主管：填表:表6-46材料供应状况追踪记录编号：日期:产品名称生产数量项次材料名称单位用量本批用量现有库存验收记录追踪记录日期数量验收说明编制:审核:表6-47残、废、旧料处理报告编号：日期:序号申请单号品名规格（料号）单位数量拟处理拟标售底价备注移转别用废弃接收单价总价1234审核：批准：报告:表6-48呆料处理申请单编号:申请部门日期：项次品名料号/规格单位数量存放地点原因账面价值鉴定意见单价总价12合计批准主管申请说明：1定期就部门内的

13、呆料、废料提出处理;2.原则上每月一次。表6-49不良物料处理单编号：日期:生产单位不良原因说明：制造工作单号制造工作单量料号品名规格部门需退量实退量品管检验核准复审初审制单仓库签收审核:填表:（续）5 .生产作业记录及报表生产作业管理台账的相关表格，见表6-54表6-63。表6-54总生产日程表交货日期订单编号产品编号产品名称生产数量备注一月二月三月制表：审核:表6-55生产预定表交货日期订单号产品名称零件订单量生产预定开工日期预定完工日期备注制表：审核:表6-56作业预定表机器别日期备注制表：审核:表6-57生产日报日期：年月日车间：生产线：产品名称汇总MODEL批号/批量投入数量（件）成

14、品数量（件）标准工时（分）完成工时（分）作业人员（人）作业时间（分）损失时间（分）实效时间（分）生产性（%）作业能率（%）损失工时（人数X时间，单位：分钟）迟到、早退停电培训及其他人员流动状况（被调动人员的数量）支援人数被支援人数其他生产事故记录制订：备注批准：表6-58生产动态日报日期：年月日生产线产品名称MODELLOT投入成品出货情况生产时间人员数量No.Size计划数已出数生产事故概述：制订：备注：批准：表6-59生产日报表填表日期：年月日生产单号产品名称编号预定产量本日产量累计产量耗费工时半成品预定实际预定实际本日累计本日昨日生产主管：填表：审核:表6-60生产记录表生产部门：编号:

15、项目产品名称出勤数开机率生产率A级品率B级品率核对项目管理范围异常时间记录备注领导交办事项：处理对策：主管批示：部门主管：审核：填表：填表日期：年月日表6-61生产异常分析表月份:日期生产批数变更批数更改原因待料订单更改人员不足设备故障安排不当1231合计说明分析：审核:表6-62生产异常状况报告制造单号产品名称生产数量客户名称原定进度说明生产异常原因预定完成时间备注编号:日期:部门:审核：填表:表6-63生产进度控制表生产通知单编号预计日程从月日至月日产品名称生产数量计划负责人细步作业名称负责部门班组预计日程进度审核及详细记录开始时间完成时间验收1.2.3.填表人:6 .质量检验记录质量检验

16、记录管理台账的相关表格，见表6-64表6-78。表6-64进料检验记录表（单品）编号：日期:产品名称规格生产数量项次物料名称编号数量采购单号验收日期供应商抽样数及格备注是否123表6-65进料检验日统计台账序号品名规格数量供应商检验方式不合格数处理结果表6-66物料入库验收台账订购单编号:填写日期:编号:年月日表6-67物料拒收月统计台账月份：日期：年月日序号交货单编号材料名称材料编号数量供应商供应商编号交货日不良内容处理方法123合计主管:制表:表6-68物料验收登记台账编号：日期：年月日序号验收单名称编号物料类别张数其他相关单据名称编号张数原材料辅料零配件设备123总计总计备注表6-69制

17、程巡检记录表部门：日期:产品名称：生产批次：序号/时间工序号核查重点核查结果不良表现对策12345制表：复核：审批:表6-70产品质量异常通知单通知单位：年月日制造单号产品规格抽样数不良数不良原因发现时间及处理方式制表:复核:审批:表6-71产品质量异常处理单产品名称产品11.产品异常情形概述:生产批号2.临时采取的措施:产品名称产品21.产品异常情形概述:生产批号2.临时采取的措施:（续）异常原因调查与分析1.2.1.改善对策2.1.总经理批示2.制表：复核：审批:表6-72质量异常统计台账日期产品名称检查地点异常原因处理措施处理结果备注处理前处理后编号：填写日期:制表:复核:审批:表6-7

18、3成品检验台账产品名称检验日期样品编号规格型号数量订单号生产批号检验结果结论质检员备注日期:制表:复核:审批:产品名称产品数量客户名称产品等级质量保证表6-74产品岀货检验记录单日期项目检验员进量出量不良数项目日期复检员抽样数合格与否质量检验备注表6-75待岀厂产品检验记录台账检验日期客户名称产品名称规格型号生产数量主要原材料装箱数生产编号合同编号检验项目不合格箱号检验判定检验员合计备注编号:年月日填表日期:填表：审核:说明：检验判定："准予出厂请质量管理部门再详细检验O建议退厂处理表6-76不合格品报告编号：填写日期:产品名称型号规格生产单位不合格数量不合格原因：质管部：日期：不合

19、格品处置：批准：日期：备注：制表：复核：审批：表6-77不合格品纠正/预防措施处理单编号：日期：年月日产品简单描述（型号、工艺等）：存在/潜在问题：纠正/预防措施：1.2.报告人：年月日备注：制表:复核:审批:表6-78返修产品登记台账编号:产品名称零件名称返修数量损失金额返修原因返修要求检验员责任部门责任个人返修员工制表：审批:7 .安全生产台账安全生产台账管理的相关表格，见表6-80表6-100。表6-80安全管理人员名册编号：日期:序号单位姓名出生年月安全专业工龄学历专业职称安全专业资格证件编号备注注：本表由各级安全管理人员建账，一式二份，报送上级安全管理部门后留存，当安全管理人员有变动

20、时,需及时上报。编号：表6-81安全生产活动记录表活动日期：主持人召开地点记录人主题到会人员会议记录表6-82违章作业人员教育登记表编号:填写日期:性别年龄工种级别单位姓名违章行为简述:违章人填报违章因素班前安全会是否接受过教育以往是否参加过违章教育领导或监督人是否批评过是否意识到自己在违章同事是否制止过以前是否经常这样干如此做法是否发生过危险是否身体疲倦劳动强度高或定额难以完成此项作业是否超过了心理承受能力行动匆忙或草率违章是否因有他人影响是否因工具或器械不好用是否因作业环境不良违章情况确认:纠正措施:个人认识:违章人签字：年月日表6-83新职工三级安全教育卡编号:姓名性别工种出生年月毕业院

21、校文化程度专业入厂时间三级安全教育顺序安全教育内容教育日期教育人签字考试成绩公司安全生产方针、政策及其重要意义公司安全生产、文明工地规章制度公司内外安全生产方面的经验教训车间本单位生产特点及有关经验教训本单位安全生产、文明施工规章制度劳动纪律教育班组本单位生产特点及事故防范措施职工安全职责本班组机械、电气设备的性能及应注意事项本岗位责任制和安全技术操作规程受教育人:表6-84生产现场安全检查台账编号：月份：填写日期:检查日期检查性质结果检查负责人123431注：本台账由安全人员填写，其支持文件为各类检查表。表6-85安全员每日巡检记录编号:序号作业地点作业班组检查项目检查情况处理情况1234巡

22、视人：年月日表6-86危险品周期检查台账编号：日期:序号危险品名称规格数量存放环境存放状态存放单位责任人检查时间备注注：1.由存放部门负责组织检查、建账。2.根据危险品周期检查台账，每次检查均应载入台账。表6-87事故隐患整改通知单编号：单位|地点|作业名称隐患及整改要求：整改期限签发人签发时间接收人接收时间注：1.本表由专职安全员签发。2. 本表要求整改完成后，填写“事故隐患整改反馈单”报签发人复查。3. 本表一式二份，接收单位和安全部门各一份。表6-88安全隐患整改反馈单编号：整改单位时间违章处理或隐患整改情况：整改单位盖章整改责任人复验人表6-89生产事故报告编号:部门名称报告人报告日期

23、发生单位发生地点作业名称发生时间受伤人数伤者姓名受伤部位受伤程度医院名称地址事故原因损失情况处理意见对外联络公安局消防队保险公司律师表6-90安全设施台账编号：单位:序号安全设备名称规格型号数量所在位置管理责任人检查检测情况备注周期时间结果编制:表6-91特种作业人员登记台账编号：单位工作地点：填报日期:单位工种姓名出生年月性别工龄培训单位考核成绩发证单位证号发证时间复审备注编制:表6-92监视和测量器具管理台账编号:序号本厂编号器具名称型号规格测量范围/用途精度要求生产商购买日期启用日期使用部门/人检定周期备注编制:表6-93职业卫生防护设施台账编号:序号用途类别设施名称数量位置校验日期维护

24、日期更新情况责任人备注防尘防毒防暑降温防噪声编制:表6-94个体防护用品发放台账部门：日期：年月日姓名M-4/亠冈位个人防护用品名称领用人领用日期发放人备注安全帽防毒口罩防护眼罩表6-95安全警示标示台账编号:序号标示类别标示名称设置地点设置时间数量责任人备注编制:表6-96生产事故台账编号：填报单位:序号事故日期事故时间事故地点事故类别伤亡人数损失大小事故经过救援过程事故教训处理结果备注编制:表6-97安全隐患整改台账编号：填报单位:序号检查日期隐患名称原因分析计戈y完成日期整改负责人整改确认人确认日期实际完成日期验收人备注编制:表6-98安全检查记录台账编号:序号被检查单位检查时间检查形式检查项目存在事故隐患数应完成隐患整改数已完成隐患整改数责任人备注小计大隐患数小计大隐患数小计大隐患数表6-99新职工三级安全教育台账编号：填表日期:序号姓名性别出生年月文化程度入厂时间车间/部门培训时间工种培训学时考试成绩备注厂级车间班组厂级车间班组编制:表6-100安全会议记录台账编号:序号会议时间会议主持人会议内容参加人员会议地点应到人数实到人数记录人备注编制:注：需附会议领导报告材料。8 .仓储料账管理仓储料账管理台账的相关表格，见表6-102表6-114。表6-102物料编号资料表编号：页次:物料编号类别名称规格用途单价供应商代用件编号专共审核：填表:表6-