ISO9001：2015版质量手册《附录清单》

1、附录 2程序文件目录序 号文件名称编号标准条款对照GB/T19001-2016页码1文件控制程序*-CX-017.5.3122记录控制程序*-CX-024.4.233相关方管理及沟通控制程序*-CX-034.2454风险和机遇确定及控制程序*-CX-046.1675管理评审控制程序*-CX-059.3896人力资源控制程序*-CX-067.210117基础设施和工作环境控制程序*-CX-077.1.3 、 7.1.412138产品和服务要求控制程序*-CX-088.214159设计和开发控制程序*-CX-098.3161810采购及外协控制程序*-CX-108.4192111生产和服务的提供控

2、制程序*-CX-118.5222612监视和测量设备控制程序*-CX-127.1.5272813顾客满意度测量控制程序*-CX-139.1.22914内部审核控制程序*-CX-149.2303215绩效评价控制程序*-CX-159.1333516合规性评价控制程序*-CX-164.13617不合格品控制程序*-CX-1710.2.1373818改进控制程序*-CX-1810.33941适用的法律法规及其他要求清单JL-Q-4.1-01序 号文件名称编号适用条款备 注一产品执行标准1数字电视地面广播传输系统帧结构、 信道编码和调制GB 20600-20062有线数字电视接收解码器技术要求、 测量

3、方法GD/J12-20073有线电视广播系统技术规范GY/T106-924电视广播接收机电子式调谐器基本 参数及测量方法GB 8496-875电视和声音信号的电缆分配系统设 备与部件GBT/11318.3-19966中华人民共和国产品质量法1993.09.01 实施二环境质量标准7地面水环境质量标准GB 3838-2002类标准8环境空气质量标准GB 3095-1996二类标准9城市区域环境噪声标准GB 3096-93二级标准三污染物排放标准10污水综合排放标准GB 8978-1996一级标准11大气污染物综合排放标准GB 16297-1996二级标准12工业企业厂界噪声标准GB 12348-

4、1990类标准四其它标准13质量管理体系要求GB/T19001-201614抽样检验标准GB/T2828.1-2012附录 3编号： JL-Q -4.4.2-01作业文件清单序 号文件名称编号主管部门备注1项目管理办法*-J-01-2010技术部2相关方环境要求*-J-02-2010生产部3岗位说明书*-J-03-2010行政部4设备管理制度*-J-04-2010生产部5设备安全操作规程*-J-05-2010生产部6安全生产、定置、静电防护区 管理制度*-J-06-2010生产部7产品验收标准*-J-08-2010工程品质部8固体废物处理办法*-J-09-2010行政部9特殊过程评审准则*-J

5、-10-2010工程品质部10合格供方选择和评价准则*-J-11-2010采购部11不合格品管理办法*-J-12-2010工程品质部12质量奖惩办法*-J-13-2010工程品质部13顾客满意度评价准则*-J-14-2010销售部14附录 4主要记录清单序 号名称编号使用 部门保存 部门保存期 （年）4 质量管理体系1文件发放、回收记录表JL-Q-7.5.3-01行政部行政部32受控文件清单JL-Q-7.5.3-02行政部行政部33文件借阅登记表JL-Q-7.5.3-03行政部行政部34文件归档记录表JL-Q-7.5.3-05行政部行政部35文件更改申请表JL-Q-7.5.3-04行政部行政部

6、36文件销毁申请表JL-Q-7.5.3-06行政部行政部35 管理责任7适用的法律法规及其它要求清单JL-Q-4.1-01工程品质部行政部38管理评审计划JL-Q-9.3-01行政部行政部39签到表JL-Q-9.3-02行政部行政部310管理评审记录JL-Q-9.3-03行政部行政部311管理评审报告JL-Q-9.3-04行政部行政部37 资源管理12年度培训计划JL-Q-7.2-01行政部行政部313培训记录表JL-Q-7.2-02行政部行政部314员工任职能力评估记录JL-Q-7.2-03行政部行政部315员工学历、资质、技术档案JL-Q-7.2-04行政部行政部316特种作业人员名册JL

7、-Q-7.2-05行政部行政部317员工简历表JL-Q-7.2-07行政部行政部318设备（仪器）台帐JL-Q-7.1-01生产部行政部319设备（仪器）验收单JL-Q-7.1-09生产部行政部320设备检修计划JL-Q-7.1-10生产部行政部321设备检修记录JL-Q-7.1-06生产部行政部322设备（仪器）档案JL-Q-7.1-08生产部行政部323设备（仪器）报废申请单JL-Q-7.1-07生产部行政部324设备维护保养记录表JL-Q-7.1-05生产部行政部325设备运行记录表JL-Q-7.1-11生产部行政部326温湿度记录表JL-Q-7.1-02生产部行政部327防静电腕带测试

8、记录表JL-Q-7.1-03生产部行政部38 产品实现28顾客投诉记录表JL-Q-8.2-03销售部行政部529销售合同台帐JL-Q-8.2-04销售部行政部530设计和开发立项报告JL-Q-8.3-01技术部技术部531设计和开发任务书JL-Q-8.3-02技术部技术部532设计和开发评审报告JL-Q-8.3-03技术部技术部533设计和开发验证报告JL-Q-8.3-04技术部技术部534设计和开发输出文件清单JL-Q-8.3-05技术部技术部535客户试用报告JL-Q-8.3-06技术部技术部536设计变更通知单JL-Q-8.3-09技术部技术部537产品开发总结报告JL-Q-8.3-10

9、技术部技术部538物资采购计划JL-Q-8.4-01采购部行政部339供方质量保证能力调查表JL-Q-8.4-02采购部行政部340合格供方名录JL-Q-8.4-03采购部行政部341供方业绩评定记录表JL-Q-8.4-05采购部行政部542进货检验记录JL-Q-8.4-07工程品质部行政部343生产作业计划表JL-Q-8.5-01生产部行政部344生产日报表JL-Q-8.5-02生产部行政部345特殊（关键）过程确认表JL-Q-8.5-03工程部行政部346检验所铜卡JL-Q-8.5-04工程品质部行政部547IPQC巡查日报表JL-Q-8.6-06生产部行政部348监视和测量设备台帐JL-

10、Q-7.1.5-01工程品质部行政部349监视和测量设备检定计划、JL-Q-7.1.5-02工程品质部行政部350监视和测量设备检定记录JL-Q-7.1.5-03工程品质部行政部39-10 绩效评价和改进51顾客信息反馈登记表JL-Q-9.1.2-01销售部行政部352顾客满意度调查表JL-Q-9.1.2-02销售部行政部353公司年度内审计划JL-Q-9.2-01工程品质部行政部354内审检查表JL-Q-9.2-03工程品质部行政部355不合格报告JL-Q-9.2-05工程品质部行政部356内部管理体系审核报告JL-Q-9.2-06工程品质部行政部357工序首件检验记录JL-Q-8.6-03

11、工程品质部行政部558产品抽样检验记录JL-Q-8.6-04工程品质部行政部559检验人员资格认定表JL-Q-7.2-01工程品质部行政部360检验印章发放记录JL-Q-8.6-02工程品质部行政部361出货检验报告JL-Q-8.6-01工程品质部行政部362合规性评审记录表JL-Q-7.1.6-01工程品质部行政部363废（损）品通知单JL-Q-10.2-01工程品质部行政部364失效产品维修记录JL-Q-10.2-02生产部行政部365不合格纠正、预防措施单JL-Q-8.7-01工程品质部行政部3668D 改善对策报告JL-Q-10.2-04工程品质部行政部367顾客信息反馈登记表JL-Q

12、-9.1.2-01销售部行政部368纠正措施处理单JL-Q-10.2-01工程品质部行政部35:质量手册管理4.4.1 手册的编写（ 1 ）本手册是公司质量管理体系手册，由公司管理者组织体系文件编写组进行编写，经总经理批准，颁布实施。（ 2）本手册依据GB/T19001-2016 IDT ISO9001： 2015质量管理体系 要求标准并结合公司实际情况编制，作为质量管理的依据，以取信国内外顾客，并向顾客提供符合法律法规要求的产品和服务。4.4.2 手册的管理（ 1）本手册的解释权归公司管理者代表。（ 2）手册的发放范围由工程品质部提出，经管理者代表批准后，行政部负责组织发放、回收、销毁和作废。（ 3）手册封面加盖“受控”或“非受控”标识。“受控”手册为公司内部使用的有效版本，并向第三方认证机构报送； “非受控”手册经管理者代表批准，可用于投标或向认证咨询机构备案。（ 4）手册实施