博物馆2018年部门预算信息公开

1、博物馆 2018 年部门预算信息公开1、部门职责及机构设置情况部门职责一、文物保护二、社会教育、服务接待三、对外宣传、艺术交流四、研究出版五、工艺传承、产品创新六、陈列布展七、综合事务管理八、旅游市场开发推广及交流合作九、旅游宣传十、 旅游规划及重点项目建设十一、旅游政务管理十二、县委、政府接待管理机构设置情况武强年画博物馆属于事业单位，定编 18 人；下设办公室、宣教部、陈列部、研究室、保卫科、保管部、财务科7 个科室。2、部门预算安排的总体情况按照预算法等有关预算管理规定，我县县级部门预算实行综合预算管理，机关（及所属事业单位）的收支全部包含在部门预算中。（ 1）收入说明反映本部门当年收入

2、。 2018 年预算收入 1043.03 万元，其中：一般公共预算收入 1043.03 万元，政府性基金预算收入0 万元， 国有资本经营预算收入0 万元， 财政专户收入0 万元， 事业收入 0 万元，上级补助收入0 万元，附属单位上缴收入0 万元，经营收入 0 万元，其他收入0 万元。（ 2）支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和功能分类科目编制，反映财政局年度部门预算中支出的总体情况。 2018 年部门预算支出 1043.03 万元，其中，基本支出 97.54 万元，包括人员经费与公用经费；项目支出 945.49 万元，主要是武强年画技艺展示厅建设支出。（ 3）比上年

3、增减情况2018 年部门预算收支1043.03 万元，较 2017 年预算增加697.39 万元，主要原因是：增加了年画技艺展示厅项目和拍摄年画 30 集动画片年画中的传奇项目等。3、机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排3.96 万元，主要用于日常开支。4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况2018 年，财政拨款本部门“三公”经费 8.8 万元，其中因公出国（境）经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 2 万元（其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2 万元） ；公务接待费 6.8 万元。与 2017 年相比，公车运行维护费减少 0.24 万元，原因是根据每年递减的原

4、则。公务接待费增加4.8 万元，原因是“举办文创产品专业委员会” 。5、绩效预算信息总体绩效目标一、进一步做好对外宣传交流工作。二、加快推进30集动画片年画传奇 。三、加大研究出版力度。四、继续抓好传承人培养培训工作。五、扩大、巩固武强年画文化创意。六、武强年画技艺展示厅陈列布展工作。部门职责及工作活动绩效目标指标部门职责-工作活动绩效目标453武强年画博物馆单位：元职责活动年度预算 数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差一、文物保护坚持 保护为主、抢救第一、 合理利用、加强管理”的文 物工作方针，做好文物记 录、保护、普查、征集、收 藏等工作。加强文物保护1、文物保护和 普查实施文物本体

5、保护，做好文 物征集、文物档案、资料整 理、学术研究和出版等工 作，改善义物保管条件与保 存环境，提供文物保护工作 相关设备；采取今组织， 由专业部门利用现代信息 手段集中调查统计的方式， 对可移动文物、/、口移动文 物进行调查、认定和登记， 掌握文物现状等基本信息。文物征集、文物保护专家意见和 文物普查信 息采集登录 数据90%85%70%60%453武强年画博物馆单位：元职责活动年度预算 数内容描述绩效目标绩效指标评价标准；优1良中差二、社会教育、服务 接待2280920. 00进一步做好爱国主义教育 基地、高等美术院校教育实 习基地的工作，组织各小 学、中学、大学学生前来参 观。努力提高

6、服务水平，更 好地服务于社会、服务于群 众。加强社会教育，提高服务水 平。1、社会教育、 服务接待2280920.00进一步做好爱国主义教育 基地、高等美术院校教育实 习基地的工作，组织各小 学、中学、大学学生前来参 观。加强人员培训提升整体 素质，更好地服务于社会、 服务于群众。开展社会宣传教育活动组织教育活 动，提高服 务质量95%90%80%70%三、对外宣传、艺术 交流250000.0 0做好媒体宣传，开展武强 年画中外行”和非物质文 化遗产进校园、进社区”及 送展卜乡”等活动，做好武 强年回对外展览展示和艺 术交流活动。加强对外宣传和交流1、对外宣传、 艺术交流250000.0 0做

7、好媒体宣传，开展武强 年画中外行”和非物质文 化遗产进校园、进社区”及 送展卜乡”等活动。宣传推介武强年回活动数95%90%85%70%四、研究出版加大研究出版力度，组织专 业人员整理编辑出版武强 年画的系列丛书及学术专 著。加大研究出版力度1、研究出版组织专业人员整理编辑出研究出版武强年画系列丛出版量和出90%85%70%60%职责活动年度预算 数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优1良中差版武强年画的系列丛书。继 续完善河北武强年回编 辑工作及学术专著。书版内容五、工艺传承、产品 创新38000.00通过师徒传承、以老带新、 举办培训班等形式，做好武 强隼画传统制作工艺的传 承和普及，确保武

8、强年回后 继有人；积极组织县内外年 画爱好者、创作人员和经营 人员，积极开展武强年回新 作品、新产品的创作和开 发。使武强年画的技艺不断传 承发展卜去。1、工艺传承、 产品创新38000.00通过师徒传承、以老带新、 举办培训班等形式，做好武 强隼画传统制作工艺的传 承和普及，确保武强年回后 继有人；积极组织县内外年 画爱好者、创作人员和经营 人员,积极开展武强年回新 作品、新产品的创作和开 发。传承、创新举办年回培 训班、仓I作 大赛和设计 大赛90%85%70%60%六、陈列布展100000.00博物馆陈列布展、展品更 新、维护、举办临时展览等。提升展示水平，改善服务设 施匕划、境。1、陈

9、列布展100000.00博物馆陈列布展、展品更 新、维护、举办临时展览等。提升展示水平，改善服务设 施匕划、境。改陈、维护七、综合事务管理1786000.00负责单位综合事务管理。做好综合事务管理工作，保 证单位工作正常高效运转。1、综合事务管 理1786000.00开展文物宣传、交流合作、 教育培训、考核等文物管理做好综合事务管理工作。工作按计划 完成程度95%90%80%70%职责活动年度预算 数内容描述绩效目标绩效指标评价标准；优1良中差相关工作，做好消防、安防 等项，作，加强安全保卫、 环境美化、绿化、亮化及基 础设施维修维护等保障工 作。八、旅游市场开发推 广及交流合作5000000

10、.00策划、推广全县旅游产品及 旅游线路，开展国内外旅游 市场促销工作，指导支持旅 游市场开发工作。通过旅游市场开发推广及 交流合作，有效提高知名 度、美誉度和影响力，吸引 更多游客来旅游。1、旅游市场开 发推广及交流合作5000000.00策划、推广全县旅游产品及 旅游线路，开展国内外旅游 市场促销工作，指导支持县 内各地的旅游市场开发工 作。做好旅游市 场开发推广 及交流合 作。90%85%70%60%九、旅游宣传开展旅游政务宣传、形象宣 传、网络宣传，投放旅游广 告、组织重点旅游线路和旅 游目的地的宣传推广；旅游 宣传品的设计、制作。开展旅游政务宣传、形象宣 传、网络宣传，投放旅游广 告

11、、组织重点旅游线路和旅 游目的地的宣传推广，旅游 宣传品的设计、制作.1、旅游政务及 形象宣传开展旅游政务宣传、形象宣 传、网络宣传，投放旅游广 告、组织重点旅游线路和旅 游目的地的宣传推广，旅游 宣传品的设计、制作肩效提升县旅游的知名度、 吸引力。游客增1长率 和旅游收入 增长率90%85%70%60%十、旅游规划及重点 项目建设制定全县旅游发展总体规 戈组织全县旅游资源普 查、规划、开发和相关保护。 指导全县重点旅游区域、旅 游目的地和旅游线路的规引导撬动更多社会资金投 资旅游产业，推动旅游与相 关产业融合发展，为打造河 北旅游升级版提供项目支 撑。创建具肩较强知名度、职责活动年度预算 数

12、内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差划美誉度和影响力的河北旅 游目的地体系。1、旅游规划及 重点项目管理制定全县旅游发展总体规 戈组织全县旅游资源普 查、规划、开发和相关保护。 指导全县重点旅游区域、旅 游目的地和旅游线路的规 划开做好旅游规划，引导撬动更 多社会资金投资旅游产业。旅游引资额 和A级景区 游客增1长率90%85%70%60%、旅游政务管理负责贯彻国家发展旅游业 的方针、政策、法规，规范 旅游市场秩序，监督管理服 务质量，维护旅游消费者和 经营者合法权益；负责日常 监管和行业培训，接受游客 投诉负责全县旅游业监督管理， 指导全县旅游工作。1、综合业务管 理指导全县旅游工作；开

13、展旅 游行业管理，负责日常监管 及旅游发展专项资金管理， 接受游客投诉。开展旅游行业管理，规范旅 游行为。A级景区创 建数90%85%70%60%十二、县委、政府接 待管理对全县各领域进行宣传、推 介、讲解、接待等工作。向上级领导介绍武强、展示 武强形象。1、县委、政府 接待管理承办全县各领域宣传、推 介、讲解、接待工作。做好各领域宣传、推介、讲 解、接待，展示武强形象。接待次数、 服务质量。95%90%85%80%6、政府采购信息2018年，我部门安排政府采购预算 0万元，具体情况见 下表。7、国有资产信息本部门上年末固定资产金额为 760.41万元，本年度拟购 置固定资产总额为 0万元，主

14、要是购置 （内容应详细到采 购项目、采购物品、采购数量、采购金额等信息），已列入当年采购预算，详见政府采购预算表。武强年画博物馆固定资产占用情况表编制部门：453截止时间：2017年12月31日项目数量价值（万元）资产总额760.411、房屋（平方米）467.87其中：办公用房（平方米）467.872、车辆（台、辆）14.993、其他固定资产277.558、名词解释1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。3、其他收入：指除上述“财政拨款收入“事业收入”等以外的收入。4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。6、 “三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务